第一部分 部门概况

（一）主要职能：

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农牧民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）内设机构

1、办公室

组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责单位精神文明、综合治理、“三好一意”、创建平安医院等工作；承办领导交办的其他事项。

2、公共卫生科

负责本场卫生监督、免疫规划、村卫生室管理考核、妇幼保健、爱国卫生、地方病防治、健康教育、卫生应急、传染病防治管理、慢性病管理等公共卫生工作规划、计划、总结、经验介绍等材料的制定，有关表、册、卡、单等信息资料的收集汇总、分析、上报。

3、医疗护理组：承担全场常见病多发病的诊治、慢性病管理、健康咨询、康复治疗、基本药物的使用并实施零差率销售等工作。

（三）人员编制

核定编制16名，在职人员16人名，退休人员6名。全额事业单位。

（四）决算年度的主要工作任务

(一)是加强预算执行管理。坚持有保有压原则，科学合理地安排支出，认真贯彻落实习近平总书记就厉行勤俭节约、反对铺张浪费作出的重要批示和中央八项规定以及省、市贯彻落实中央八项规定的有关要求，严格控制“三公”经费，节约行政成本。

(二)是加强资金监管，杜绝截留挪用。

(三)是加强专项资金的管理。

(四)是加强项目资金的管理，严格执行招投标制，集中捆绑使用项目资金，发挥整体综合效益，完善财政监督和投资评审机制，加强事前、事中、事后监管，确保资金效益。

第二部分博乐市阿热勒托海卫生院2016年部门决算表

（内容详见附件）

第三部分 博乐市阿热勒托海卫生院2016年部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计501.67万元，其中：本年收入501.67万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余16.15万元。

2016年度支出总计372.79万元，其中：本年支出372.79万元，结余分配0万元，年末结转和结余53.28万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计501.67万元，其中：财政拨款收入358.25万元，占71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入140.78万元，占28 %；经营收入0万元，占0%；其他收入2.64万元，占1%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计372.78万元，其中：基本支出243.86万元，占65%；项目支出128.92万元，占35%；经营支出0万元，占0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算358.25万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出321.11万元，占本年支出合计86%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.81万元，主要原因是：（1）人员工资提高 。（2）聘用人员增加。（3）机关养老金增加.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出321.11万元，占100%；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为153.85万元，支出决算为321.11万元，完成年初预算208%。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计%，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出194.69万元，其中：人员经费182.03万元，主要包括：基本工资44.61万元、津贴补贴24.69万元、奖金0万元、其他社会保险缴费26.39万元、伙食补助费0万元、绩效工资31.56万元、职业年金0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金14.59万元、住房公积金14.77万元、提租补贴0万元、采暖补贴3.26万元、购房补贴0万元，其他对个人和家庭的补助支出万元；公用经费12.66万元，主要包括：办公费6.99万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.06万元、电费0.72万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.39万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费4.18万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.32万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.39万元，支出决算为0.32万元，完成预算的82%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的82%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.32万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.32万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.32万元。2016年共接待上级检查督导12次，72人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，增长%；。公务接待费支出决算为0.32万元，下降18%。具体原因如下：检查督导次数增加。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

㈠机关运行经费支出情况。2016年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加0万元。

㈡国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、流动服务车0辆，无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。