第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

根据博乐市党委办公室、博乐市人民政府办公室《关于印发〈博乐市党政机关实施"三定"工作意见〉的通知》、（博市党办发〔2002〕36号）精神，设置博乐市文化体育局（挂博乐市广播电视局的牌子）。博乐市文化体育局是博乐市人民政府主管全市文化艺术、体育、广播电视事业的工作部门。其职能配置、内设机构和人员编制规定如下：

职能调整

（一）划入职能

原博乐市广播电视局的行政职能交博乐市文化体育局承担。

主要职责

根据以上职能调整，博乐市文化体育局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家以及自治区文化艺术、体育、广播电视工作的路线、方针、政策，拟定博乐市地方性文化艺术、体育、广播电视事业的规范性文件，并组织实施。

（二）拟定并组织实施文化体育广播电视事业的长期发展规划及年度计划，统筹管理国家拔付的文化、体育、广播事业费。

（三）参与拟定文化、体育、广播电视事业体制的改革方案并组织实施。

（四）拟定文化体育广播、电视发展规划，培育和发展文化、体育、广播电视产业；负责重点文化体育设施建设。

（五）负责艺术创作与生产及优秀运动员队伍建设，管理全市重大文化体育活动。

（六）依法管理博乐市图书馆、文化馆，负责图书、音像、文献资源的开发利用；负责图书馆的网络化、标准化、现代化建设；指导公共图书馆事业的发展。

（七）归口管理文化市场，依法组织开展文化市场稽查工作和电影发行、放映工作；审核文化经营者从业条件。

（八）负责大型运动竞赛的组织工作；培训体育干部及专业人员；依法管理体育市场；审核体育经营者从业条件。

（九）指导监督乡镇（场）文化站、广播电视站的业务工作。

（十）承办博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。

内设机构

根据上述职责，博乐市文体局设2个职能办公室。

（一）办公室

拟定综合性文化体育规范性文件并组织实施；组织文化体育广播电视执法监督检查及文化体育法制宣传教育工作；协助局领导对有关工作进行综合协调、督促和检查，制定机关内部规章制度和年度工作计划；负责机关文秘、保密、档案、信访及会议组织工作；负责机关和直属单位机构编制、人事、劳资工作；负责全市文化体育、广播电视系统专业技术职称及技术工人考核的审核上报。

（二）文体宣传办

拟定并组织实施文艺、社会文化、图书馆事业发展规划；指导监督乡镇（场）文化站、广播电视站的业务工作。指导艺术创作、生产及艺术研究、讨论；指导协调全市性艺术比赛、展览和非营业性演出、重大群众文化活动；管理和指导全市电影发行、放映和电影设施的改造、维修工作。指导文物保护工作。研究拟定体育事业发展规划和有关办法制度，负责竞技体育运动项目设备管理、重点布局及后备人员培养；组织实施《全民健身计划纲要》；协调我市运动会的各项工作；负责运动员、裁判员、教练员队伍建设和管理工作；制定我市体育竞赛计划、办法和规程；负责组织指导群众性体育活动。组织审查广播电视节目的内容和质量，制定全市新闻宣传工作的年度计划和各季度宣传要点，并组织实施重大题材的广播电视节目和重大新闻的创作、生产、评比及协调工作。

人员编制和领导职数

博乐市文化体育局行政编制6名，其中：领导职数3名（局长1名，副局长2名）。核定后勤事业编制1名。

事业单位和编制

（一）博乐市业余体校，核定事业编制2名，全额预算管理。

（二）博乐市文化市场稽查大队，核定事业编制2名，全额预算管理。

二、人员构成情况。

人员编制：博乐市文体局单位编制人数16人，其中：行政人员编制8人，参照公务员管理的事业单位人员编制人，全额拨款事业单位人员编制8人。实有在职人数20人，其中：行政（参公）在职11人，事业在职9人。离退休人员4人

第二部分 部门（单位）2015年度部门决表

（具体见附件2015年决算1-22张报表）

第三部分 博乐市文体局2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计800.39万元，其中：其中一般预算拨款387.62万元。

2015年度支出总计411.55万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计800.39万元，其中：财政拨款收入785.39万元，占98%；其他收入15.01万元，占2%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计411.55万元，其中：基本支出346.81万元，占84%；项目支出64.73万元，占16%；经营支出0万元，占0%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入785.39万元、支出396.62万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出343.22万元，占本年支出合计83%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.84万元，主要原因是：（1）人员工资及津贴提高。（2）差旅费标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出7.88万元；文化体育与传媒支出333.33万元；其他支出2.0万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为387.62万元，支出决算为343.22万元，完成年初预算88.5%。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出53.39万元，占本年支出合计12%，与2014年相比，政府基金财政拨款支出减少了6.4万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。其他支出（用于体育事业的彩票公益金支出）：53.40万元

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为397.77万元，支出决算为53.40万元，完成年初预算13.4%。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出331.88万元，其中：人员经费186万元，主要包括：基本工资36.71万元、津贴补贴81.27万元、奖金16.27万元、社会保险缴费13.52万元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出1200元、离休费48000元、退休费104177.3元、抚恤金0元、生活补助81880元、医疗费0元、助学金0元、奖励金住房公积金87337元、提租补贴0元、购房补贴0元，其他对个人和家庭的补助支出321394.3元（24名职工探亲路费和独生子女费）；公用经费0万元，主要包括：办公费127921.8元、印刷费0元、咨询费（税源调查）0元、手续费770元、水费2759元、电费22552.57元、邮电费14624元、取暖费88000元、物业管理费35600元、差旅费89000元、因公出国（境）费0元、维修（护）费322902元、租赁费31880元、会议费6540元、培训费212477元、公务接待费21381.14元、专用材料费121110元、劳务费80141元、委托业务费26009.60元、工会经费9800元、福利费17800元、公务用车运行维护费160889.39元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出（财政学会、会计学会、红会等会费）26353元、办公设备购置10000元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出：结转自筹基建

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为19.41万元，完成预算的215%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.28万元，完成预算的288%；公务接待费支出决算为2.13万元，完成预算的71%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.28万元，占4%；公务接待费支出决算为2.13万元，占0.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出17.28万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出17.28万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为2辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出2.13万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出2.13万元。2015年共接待国内来访团组35个、来宾302人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.28万元，增长65%；公务接待费支出决算为2.13万元，下降0.93%。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

㈠机关运行经费支出情况。2015年本部门机关运行经费支出151.85万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加35.1万元，增长30.07%。主要原因为：机关事业单位工作人员差旅费标准调整，增加差旅费支出。

㈡国有资产占用情况

截止2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

第四部分名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件1-1：2015年文体局部门决算公开表 (2).xls

新疆博州博乐市文化体育广播影视局（本级）.xls