第一部分部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

（一）主要职责：

1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和教研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导。有计划地组织教学检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（二）内设机构

根据上述职责，博乐市第九中学下设6个处室：

学校党支部的工作职能

学校党支部是中国共产党在学校的基层组织，是学校的政治核心。

其主要职能是：

1、认真抓好学校党的思想、组织、作风建设，加强党的教育、管理，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。

2、保证、监督校长正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证办学的社会主义方向。

3、对学校行政工作的重大问题提出意见和建议，参与决策，支持校长充分行使职权。

4、发挥党员以身作则作用；做好全体教职员工的思想政治工作，配合校长抓好学校的德育工作。

5、坚持党管干部的原则，加强对学校后备干部、中层干部的教育、培养。

6、根据党章规定，做好发展党员工作，做好党员的评议、鉴定工作。

7、领导学校工会、少先队、等群众组织。

工会的工作职能

1、充分发挥工会的教育职能，努力抓好教职工队伍建设

2、充分发挥工会的监督职能，积极完善校园民主政治制度建设

3、充分发挥工会的维权职能，切实维护教职工的合法利益

4、充分发挥工会的协调职能，努力促进校园和谐

办公室的工作职能

部门和人员合理使用。负责门岗管理。办公室是学校行政的综合办事机构。其主要职能是围绕学校中心工作，积极发挥参谋助手作用，负责综合协调、信息枢纽、督促检查等工作。

其主要职能是：

1、参谋职能：全面及时掌握全校情况和动态，做好全校日常行政管理工作，负责全校年度工作计划、总结。围绕学校重大事项和中心工作开展调查研究工作，分析、研究并提出意见。

2、承办职能：负责上级下发的公文及校内请示、报告的处理工作，负责各种人事档案，资料的整理、归档工作，负责图书、报刊、杂志征订及资料印刷支出的审核和分发工作。计划，承办学校行政会议的组织准备工作和会议记录整理、保密工作。

3、协调职能：主要抓好纵向协调、横向协调和内部协调，严格执行学校的规章制度，明确各处室职权，协调各处室、教职员工等方面关系，正确有效处理有关矛盾。

教务处的工作职能

教务处是学校教学的直接管理部门，负责计划、组织、实施、管理教学工作的全过程。教务处需要协助校长确定教学管理的重点，并具体负责监督执行教学计划方案，具体负责教学检查的组织实施，落实教学计划，确保学校教学不受干扰地正常进行。对学校的教学活动达到最有效的控制，使学校内部各种与教学有关的机制协调运行，达到教育和教学目标。

其主要职能是：

1、行政职能，教务处对校长负责，根据党和国家有关方针政策要求和教学大纲、教学计划、教科书的要求，制定本学校的教务计划，并组织实行；

2、参谋职能，对教务方面的重大改革提出方案，进行论证；

3、研究职能，对教务工作的重要课题、突破性课题、探索性课题、疑难性课题进行研究和实验；

4、服务性职能，在教育教学方面为教师、学生服务，从教材、实验设备、图书资料、教材教法、理论研究、教育规律探讨等方面，支持第一线教师的工作；

5、视导职能，为教务工作的各个方面制定质量、数量标准，对工作进展情况和工作质量进行了解、分析与评估，根据评估情况进行调整指导，推动教务工作按规律高效率地运转。

政教处的工作职能

政教处是校长领导全校德育工作的得力助手。其主要职责是全面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。

学生日常行为规范管理

1、检查仪表仪态

2、随时掌握学生思想、操行动态

3、处理违纪现象

4、开展德育课题

5、加强学生政治思想教育

学生安全健康工作

1、组织青年住校教师，成立安全保卫小组

2、建立健全学校、社会、家庭相结合的教育网络

3、加强学生心理教育和法制教育

4、深化导师制管理制度

班级管理工作

1、加强对班级、班主任的管理

2、班级九项竞赛评比

3、负责实施奖惩条例

4、做好贫困生资助工作

各类文体活动工作

1、国庆文艺汇演

2、校运动会

3、其它体育活动

少先队工作

1、成立少先队队部

2、新少先队员入队仪式

总务处的工作职能

总务处是在校长领导下负责校园、物资财产、生活福利等总务行政管理的职能处室。

其主要职能是：

1、规化职能：做好全校总务工作，编制学校总务工作计划并组织实施，配合学校教学任务的完成。

2、财务职能：遵守财经纪律，执行财务管理制度。做好财务核算、费用报销及审核工作，做好有关考勤、考核等奖金、工资发放工作。合理使用经费，按期报好报表。

3、管理职能：负责学校基建、卫生保健、教学物品采购工作，协调本部门与校内外有关部门工作联系。负责全校各种设备、器具、财产的管理、保养和维修，指导有关

二、人员构成情况。

人员编制：博乐市第九中学列全额事业编制77名，实有在职人数85人,离退休人员0人

三、决算年度的主要工作任务。

全面真实的反映学校全年财务状况和财务成果，对财务凭证资料要收集到位、对会计处理要及时到位、对财务制度要执行到位、对财务清查工作落实到位、对财务公开要推进到位。

1、强化资金预算、狠抓增收节支，坚持勤俭节约

2、进一步贯彻财务制度，加强资金支出的管理

3、加强资金监管、强化财务管理工作规范

第二部分部门（单位）2015年度部门决表

（具体见附件2015年决算1-22张报表）

第三部分 博乐市第九中学2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计1235.68万元，其中：其中一般预算拨款1235.68万元。

2015年度支出总计3222.26万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1235.68万元，其中：财政拨款收入1235.68万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计3222.26万元，其中：基本支出371.05万元，占11.52%；项目支出2851.21万元，占88.48%；经营支出0万元，占0%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入1235.68万元、支出1764.38万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出1764.38万元，占本年支出合计54.76%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加46万元，主要原因是：（1）人员工资及津贴提高。（2）差旅费标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出1764.38万元，其中：普通教育支出1607.84万元，占91.13%；教育费附加安排的支出156.54万元，占8.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为122.27万元，支出决算为1764.38万元，完成年初预算1443%。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，本年无政府基金支出，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，2014年、2015年政府基金财政拨款均为0万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：2015年度政府基金财政拨款支出0万元，本年无政府基金支出。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。

七、2015年度财政拨款支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出371.05万元，其中：人员经费355.26万元，主要包括：基本工资1184813元、津贴补贴2015026.82元、奖金0元、社会保险缴费172158.41元、伙食补助费0元、绩效工资180578.00元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0、抚恤金0元、生活补助145530.00元、医疗费0元、助学金0元、奖励金780.00元、住房公积金144050.50元、提租补贴0元、购房补贴0元，其他对个人和家庭的补助支出0元；公用经费1.31万元，主要包括：工会经费4666.82元、福利费8400.28元。

2015年度一般公共预算财政拨款项目支出1393.33万元，主要包括：办公费248318.24元、印刷费3200元、咨询费（税源调查）0元、手续费0元、电费63087.04元、邮电费19970.65元、取暖费109191元、物业管理费63436.96元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费16148元、租赁费0元、会议费0元、培训费80039.71元、公务接待费0元、专用材料费32889.10元、劳务费12645元、委托业务费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用0元、税金及附加费用6026.72元、其他商品和服务支出0元（财政学会、会计学会、红会等会费）；其他资本性支出：635.46万元，（办公设备购置3747743.06元、专用设备置0元、房屋建筑物构建2606850元、信息网络及软件购置更新0元）；基本建设支出677.83万元（房屋建筑物构建6778278.16元）。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。2015年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，增长（下降）0%。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

㈠机关运行经费支出情况。2015年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加0万元，增长0%。

㈡国有资产占用情况

截止2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。