博乐市第九中学2018年部门预算公开

目录

第一部分博乐市第九中学概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市第九中学2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市第九中学2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市第九中学2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市第九中学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市第九中学2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市第九中学2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市第九中学2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市第九中学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市第九中学2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分博乐市第九中学概况

一、主要职能

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置及人员编制情况

博乐市第九中学无下属单位，下设6个处室，分别为党建办、办公室、工会、教务处、政教处、总务处。

党建办工作职能

一、认真抓好学校党的思想、组织、作风建设，加强党的教育、管理，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。

二、保证、监督校长正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证办学的社会主义方向。

三、对学校行政工作的重大问题提出意见和建议，参与决策，支持校长充分行使职权。

工会的工作职能

充分发挥工会的教育职能、协调职能，努力抓好教职工队伍建设；发挥工会的监督职能，积极完善校园民主政治制度建设，切实维护教职工的合法利益

办公室的工作职能

负责上级下发的公文及校内请示、报告的处理工作，负责各种人事档案，资料的整理、归档工作，负责图书、报刊、杂志征订及资料印刷支出的审核和分发工作。计划，承办学校行政会议的组织准备工作和会议记录整理、保密工作。

教务处的工作职能

负责监督执行教学计划方案，具体负责教学检查的组织实施，落实教学计划，确保学校教学不受干扰地正常进行。对学校的教学活动达到最有效的控制，使学校内部各种与教学有关的机制协调运行，达到教育和教学目标。

政教处的工作职能

全面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。

总务处的工作职能

总务处是在校长领导下负责学校基建、卫生保健、教学物品采购工作，协调本部门与校内外有关部门工作联系。负责全校各种设备、器具、财产的管理、保养和维修等。

人员编制情况

博乐市第九中学核定编制80名。实有事业在职112人，工勤在职1人，合计在职人数为113人，退休人员1人、援博干部10人。

第二部分2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市第九中学 单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1977.33	201一般公共服务支出
一般公共预算	1977.33	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出	1805.74
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	171.59
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小计		小计
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230转移性支出
收入总计	1977.33	支出合计	1977.33

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市第九中学 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
205	02	03	初中教育	1111.04	1111.04							0
205	02	99	其他普通教育支出	694.7	694.7
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.59	171.59							0
			合计	1977.33	1977.33

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市第九中学 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
205	02	03	初中教育	1111.04	1111.04
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.59	171.59
205	02	99	其他普通教育支出	694.7		694.7
			合计	1977.33	1282.63	694.7

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市第九中学 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	1977.33	201一般公共服务支出
一般公共预算	1977.33	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出	1805.74	1805.74
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	171.59	171.59
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小计		小计
		230转移性支出
收入总计	1977.33	支出总计	1977.33	1977.33

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市第九中学							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
205	02	03	初中教育	1111.04		1111.04
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.59		171.59
205	02	99	其他普通教育支出	694.7				694.7
			合计	1977.33		1282.63		694.7

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市第九中学						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	453.88		453.88
	02	津贴补贴	381.52		381.52
	03	奖金	37.82		37.82
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	171.59		171.59
	10	职工基本医疗保险缴费	77.21		77.21
	11	公务员医疗补助缴费	25.74		25.74
	12	其他社会保障缴费	11.78		11.78
	13	住房公积金	102.95		102.95
	14	医疗费	2.60		2.60
302	28	公会经费	5.71				5.71
	29	福利费	10.28				10.28
303	01	退休费	0.13		0.13
	05	生活补助	0		0
	07	医疗费补助	1.03		1.03
	09	奖励金	0.38		0.38
		合计	1282.63		1266.64		15.99

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市第九中学

单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

205

02

99

其他普通教育支出

上级专项：财政部 教育部关于提前下达2018年城乡义务教育补助经费预计数的通知

318.7

318.7

205

02

99

其他普通教育支出

上级专项：财政部 教育部关于提前下达2018年新疆西藏等地区教育特殊补助专项资金预计数的通知

376

376

合计

694.70

318.7

376

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市第九中学 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	无	无

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市第九中学 单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			无
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市第九中学2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市第九中学2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1977.33万元。

二、关于博乐市第九中学2018年收入预算情况说明

博乐市第九中学收入预算1977.33万元，其中：

一般公共预算1977.33万元，占100 %，比上年增加5.7万元，主要原因是人员工资增加；

政府性基金预算0万元，占0 %，比上年增加0万元，主要原因是；

财政专户管理资金0万元，占 0 %，比上年增加0万元，主要原因是；

事业收入0万元，占 0%，比上年增加0万元，主要原因是；

事业单位经营收入0万元，占 0 %，比上年增加0万元，主要原因是；

其他收入0万元，占0 %，比上年增加0万元，主要原因是；

用事业基金弥补收支差额0万元，占 0 %，比上年增加0万元，主要原因是。

三、关于博乐市第九中学2018年支出预算情况说明

博乐市第九中学2018年支出预算1977.33元，其中：

基本支出1282.63万元，占65 %，比上年增加5.7万元，主要原因是人员工资增加。

项目支出694.7万元，占35 %，比上年增加694.7万元，主要原因是上年无预算安排。

四、关于博乐市第九中学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1977.33万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：205教育支出1805.74万元，208社会保障和就业支出171.59万元，主要用于人员支出、办公费支出。

五、关于博乐市第九中学2018年一般公共预算当年拨款情况说明

㈠一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市第九中学年一般公共预算拨款基本支出1282.63万元，比上年执行数增加5.7万元，增长0.44%。主要原因是：人员工资增加

㈡一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出1805.74万元，占91 %。

2.社会保障和就业支出171.59万元，占9%。

㈢一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）2018年预算数为1111.04万元，比上年执行数增加5万元，增长0.45 %，主要原因是：人员工资增加.

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2018年预算数为694.7万元，比上年预算数增加6万元，增长0.72 %，主要原因是：学生人数增加.

3.社会保障和就业支出2018年预算数为171.59万元，比上年执行数增加0.7万元，增长0.4%，主要原因是：人员工资增加

六、关于博乐市第九中学2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市第九中学2018年一般公共预算基本支出1282.63万元，其中：人员经费1266.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费15.99万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于博乐市第九中学2018年项目支出情况说明

项目名称：上级专项：财政部、教育部关于提前下达2018年城乡义务教育补助经费

设立的政策依据：国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知 国发〔2005〕43号

预算安排规模：318.7万元

项目承担单位：博乐市第九中学

资金分配情况：资金不需要分配，由本单位执行。

执行时间：2018年1-12月

项目名称：财政部教育部关于提前下达2018年新疆西藏等地区教育特殊补助专项资金

设立的政策依据：财科教【2016】34号（财政部、教育部关于印发《新疆西藏等少数民族地区教育特殊补助专项资金管理办法》的通知

预算安排规模：376万元

项目承担单位：博乐市第九中学

资金分配情况：对个人和家庭补助

资金执行时间：2018年

资金来源：财政拨款

补贴人数：根据教育综合统计年报确定

补贴标准：1500元/生/年

补贴范围：贫困寄宿生

补贴方式：伙食费

发放程序：申请、审核、公示、发放

受益人群和社会效益：贫困寄宿学生

八、关于博乐市第九中学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市第九中学2018年“三公”经费财政拨款预算数为万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于博乐市第九中学2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市第九中学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，博乐市第九中学2018的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，下降0%。主要原因是：未安排预算。

（二）政府采购情况

2018年，博乐市第九中学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市第九中学单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋21415.35平方米，价值4121万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值136万元。

4.其他资产价值2308万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

㈣预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额694.7万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市第九中学

项目名称	上级专项：财政部 教育部关于提前下达2018年城乡义务教育补助经费	项目属性		新增项目□延续项目√
主管部门	博乐市教育局	项目实施单位		博乐市第九中学
项目起止时间	2018年1-12月	项目负责人		白景		联系电话	0909-2276181
项目资金（万元）	资金总额：318.7万元
	财政拨款：318.7万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
项目概况	该项目系公用经费，用于学校开展教育教学工作的一系列支出
项目立项情况	项目立项的依据		国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知 国发〔2005〕43号
	项目申报的可行性		可行
	项目申报的必要性		保证教育教学工作正常开展，促进教育教学质量的提高
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	商品和服务支出		2018年1月		2018年12月

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市第九中学

项目名称	上级专项：财政部 教育部关于提前下达2018年新疆西藏等地区教育特殊补助专项资金	项目属性		新增项目□延续项目√
主管部门	博乐市教育局	项目实施单位		博乐市第九中学
项目起止时间	2018年1-12月	项目负责人		白景		联系电话	0909-2276181
项目资金（万元）	资金总额：376万元
	财政拨款：376万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
项目概况	该项目系贫困寄宿生生活补助，标准为1500元/生/学年，用于学生伙食补助。
项目立项情况	项目立项的依据		财科教【2016】34号（财政部、教育部关于印发《新疆西藏等少数民族地区教育特殊补助专项资金管理办法》的通知
	项目申报的可行性		可行
	项目申报的必要性		保证贫困寄宿生家庭孩子在校期间生活得到保障。减轻贫困寄宿生家庭孩子就学经济困难，充分享受党的教育惠民政策。
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	对个人和家庭补助支出		2018年1月		2018年12月

第四部分名词解释

名词解释：

㈠财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

㈧机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

博乐第九中学

2018年2月1日