博乐市城市建设档案馆2018年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市城市建设档案馆部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市城市建设档案馆2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市城市建设档案馆2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市城市建设档案馆2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市城市建设档案馆2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市城市建设档案馆2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市城市建设档案馆2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市城市建设档案馆2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市城市建设档案馆2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市城市建设档案馆2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   博乐市城市建设档案馆单位概况

一、主要职能

    1、贯彻执行国家和上级部门有关城建档案工作的法律法规和方针政策，并根据有关规定，草拟本市城建档案工作的法规、规章、细则、技术标准和工作规范。

　　2、接收和保管本市需永久和长期保存的城建档案资料，做好历史档案资料的征集。

　　3、对全市城建档案工作进行检查和指导。做好城建档案馆接收范围内建设项目的档案报建登记、竣工档案预验收及接收认可工作。

　　4、对接收进馆的城建档案资料进行科学管理，编制各种检索工具，积极开展利用工作，为城市规划、建设、管理等各项工作服务。

5、做好城建档案资料的防火、防水、防潮、防尘、防鼠、防虫、防盗等保管工作，确保档案的安全与完整。

6、根据城市规划、建设、管理和科研工作的需要，开展编研工作。

　  7、参加全市地下管线、地下设施普查工作，建立完整、准确、系统的地下管线档案资料。

    二、机构设置及人员情况

博乐市城市建设档案馆无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合办公室、工程备案档案室、声像档案室。

博乐市城市建设档案馆编制数7人 ，实有人数 21人，其中：在职 17人，增加或减少0人； 退休4人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市城市建设档案馆                       单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	211	201 一般公共服务支出
一般公共预算	211	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	27
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出	184
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小           计	211	小           计	211
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收  入  总  计	211	支  出  合  计	211

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 博乐市城市建设档案馆                             单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总  计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27	27
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	184	184
			合计	211	211

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 博乐市城市建设档案馆                            单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27	27
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	184	184
			合计	211	211

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市城市建设档案馆                            单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	211	201 一般公共服务支出
一般公共预算	211	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	27	27
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出	184	184
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小       计	211	小           计	211	211
		230 转移性支出
收  入  总  计	211	支  出  总  计	211	211

 

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市城市建设档案馆							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27		27
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	184		184
			合计	211		211

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市城市建设档案馆						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	70		70
301	02	津贴补贴	59		59
301	03	奖金	6		6
301	08	机关事业单位基本养老保险	27		27
301	10	职工基本医疗保险缴费	12		12
301	11	公务员医疗补助缴费	4		4
301	01	其他社会保障缴费	2		2
301	13	住房公积金	16		16
302	01	办公费	8				8
302	28	工会会费	1				1
302	29	福利费	2				2
303	02	退休费	1		1
303	05	生活补助	1		1
303	07	医疗费补助	2		2
		合计	200		200		11

 

 

 

 

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市城市建设档案馆

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 博乐市城市建设档案馆                    单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0	0	0	0	0	0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市城市建设档案馆                           单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

2018年部门预算情况说明

 

一、关于博乐市城市建设档案馆2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市城市建设档案馆2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算211万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出 。

二、关于博乐市城市建设档案馆2018年收入预算情况说明

博乐市城市建设档案馆2018收入预算211元，其中：

一般公共预算211万元，占100%，比上年增加4万元，主要原因是工资增加、社保缴费基数增加；    

政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加 0万元，主要原因是未安排此项预算；

财政专户管理资金0万元，占0 %，比上年增加0 万元，主要原因是未安排此项预算；

事业收入0万元，占0 %，比上年增加0万元，主要原因是未安排此项预算；

事业单位经营收入0万元，占0%，比上年增加   0万元，主要原因是 未安排此项预算；

其他收入0万元，占0%，比上年增加 0万元，主要原因是未安排此项预算；

用事业基金弥补收支差额0万元，占0%，比上年增加 0万元，主要原因是未安排此项预算；

三、关于博乐市城市建设档案馆2018年支出预算情况说明

博乐市城市建设档案馆2018年支出预算211元，其中：

基本支出211万元，占100%，比上年增加4万元，主要原因是工资增加、社保缴费基数增加。

项目支出0万元，占0 %，比上年增加 0万元，主要原因是未安排此项预算。

四、关于博乐市城市建设档案馆2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算211万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：城乡社区支出184万元，主要用于工资及运行经费。社会保障和就业支出27万元，主要用于社保缴费。

五、关于博乐市城市建设档案馆2018年一般公共预算当年拨款情况说明

    ㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市城市建设档案馆2018年一般公共预算拨款基本支出211万元，比上年执行数增加4万元，增长0.01 %。主要原因是工资增加、社保缴费基数增加。

 ㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.城乡社区支出184万元，占87%。

2. 社会保障和就业支出27万元，占13%。

 ㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出:2018年预算数为184万元，比上年执行数增加3万元，增长0.009%，主要原因是：工资增加、社保缴费基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为27万元，比上年执行数增加1万元，增长0.001%，主要原因是：工资增加、社保缴费基数增加。

六、关于博乐市城市建设档案馆2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市城市建设档案馆2018年城乡社区支出支出      211万元， 其中：人员经费200万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于博乐市城市建设档案馆2018年无项目支出

八、关于博乐市城市建设档案馆2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市城市建设档案馆2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

博乐市城市建设档案馆2018年无“三公”经费预算。

九、关于博乐市城市建设档案馆2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市城市建设档案馆2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年，博乐市城市建设档案馆本级1家行政单位、  家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算11万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。与上年持平。

 ㈡ 政府采购情况

2018年，博乐市城市建设档案馆政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市城市建设档案馆占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值 0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值3.65万元。

4.其他资产价值 51万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

 ㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，设计预算金额0元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

 

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市城市建设档案馆

项目名称	无	项目属性		新增项目□ 延续项目√□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额:无
	财政拨款：无
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、商品服务支出
	2、
	……

 

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分  名词解释

 

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    ㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费。

 

 

 

 

                           博乐市城市建设档案馆

                              2018 年2月1日