博乐市房地产管理局2018年部门预算公开
目录
第一部分 博乐市房地产管理局概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于博乐市房地产管理局2018年收支预算情况的总体说明
二、关于博乐市房地产管理局2018年收入预算情况说明
三、关于博乐市房地产管理局2018年支出预算情况说明
四、关于博乐市房地产管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博乐市房地产管理局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博乐市房地产管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博乐市房地产管理局2018年项目支出情况说明
八、关于博乐市房地产管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博乐市房地产管理局2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 博乐市房地产管理局概况
一、主要职能
1、贯彻执行房地产行业法律、法规及相关政策。
2、制定全市房地产产业中长期规划和年度计划、指导全市住宅建设和房地产开发。
3、指导房地产交易、租赁、抵押和商品房销售经营活动。
4、负责房地产开发、中介服务、物业管理等企业的资质初审报批、年检与业务监督。
5、负责全市城镇住房制度改革、经济适用房、廉租房、解危解困工程等工作。
6、负责产权产籍管理工作，发放房屋产权证及房产档案管理。承担房地产统计业务及信息工作。
7、监督管理专项住房维修资金的收缴和使用工作。
8、规范房地产市场，依法查处房地产市场违法违规行为。
9、负责房屋面积审定和质量安全鉴定工作。
10、办理上级部门交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
博乐市房地产管理局下属预算单位本级下设 4 个科室，分别是：1、办公室、2、综合业务室、3、物业维修管理办、4、博乐市房地产交易所。
博乐市房地产管理局编制数20人，实有人数 29 人，其中：在职 29 人，增加或减少0人； 退休 11 人，增加或减少 0人；离休 0 人，增加或减少0人。
第二部分博乐市房地产管理局2018年预算公开表
表一： 部门收支总体情况表
编制部门：博乐市房地产管理局 单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款（补助） |
332 |
201 一般公共服务支出 |
|
一般公共预算 |
332 |
202 外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
教育收费(财政专户) |
|
204 公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
205 教育支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
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208 社会保障和就业支出 |
41 |
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
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210 医疗卫生与计划生育支出 |
|
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211 节能环保支出 |
|
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212 城乡社区支出 |
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|
213 农林水支出 |
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214 交通运输支出 |
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215 资源勘探信息等支出 |
|
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|
216 商业服务业等支出 |
|
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|
217 金融支出 |
|
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|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
221 住房保障支出 |
291 |
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
229 其他支出 |
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|
231 债务还本支出 |
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
小 计 |
332 |
小 计 |
332 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
1 |
230 转移性支出 |
1 |
收 入 总 计 |
333 |
支 出 合 计 |
333 |
表二：
部门收入总体情况表
填报部门： 博乐市房地产管理局 单位：万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
社会保障和就业支出 |
41 |
41 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
03 |
99 |
住房保障支出 |
292 |
291 |
|
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1 |
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合计 |
333 |
332 |
|
|
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|
|
1 |
表三：
部门支出总体情况表
编制部门： 博乐市房地产管理局 单位：万元
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41 |
41 |
|
221 |
03 |
99 |
其他城乡社区住宅支出 |
291 |
291 |
|
|
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|
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|
合计 |
332 |
332 |
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：博乐市房地产管理局 单位：万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款（补助） |
332 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
|
一般公共预算 |
332 |
202 外交支出 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
|
|
|
204 公共安全支出 |
|
|
|
|
|
205 教育支出 |
|
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
41 |
41 |
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
291 |
291 |
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
|
|
小 计 |
332 |
小 计 |
332 |
332 |
|
上年结余 |
|
230 转移性支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
332 |
支 出 总 计 |
332 |
332 |
|
表五： 一般公共预算支出情况表 |
编制部门：博乐市房地产管理局 |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41 |
41 |
|
221 |
03 |
99 |
其他城乡社区住宅支出 |
291 |
291 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
332 |
332 |
|
表六： 一般公共预算基本支出情况表 |
编制部门：博乐市房地产管理局 |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
301 |
01 |
基本工资 |
107 |
107 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
93 |
93 |
|
301 |
03 |
奖金 |
9 |
9 |
|
301 |
10 |
基本医疗保险缴费 |
19 |
19 |
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
6 |
6 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
3 |
3 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
25 |
25 |
|
301 |
14 |
医疗费 |
1 |
1 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
41 |
41 |
|
303 |
02 |
退休费 |
1 |
1 |
|
303 |
07 |
医疗补助费 |
8 |
8 |
|
303 |
09 |
奖励金 |
1 |
1 |
|
302 |
01 |
办公费 |
11 |
|
11 |
302 |
17 |
公务接待费 |
1 |
|
1 |
302 |
28 |
工会经费 |
1 |
|
1 |
302 |
29 |
福利费 |
2 |
|
2 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
332 |
314 |
18 |
表七：
项目支出情况表 |
|
编制部门：博乐市房地产管理局 |
|
|
单位：万元 |
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：博乐市房地产管理局 单位：万元
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
3.5 |
0 |
3 |
0 |
3 |
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出情况表
编制单位：博乐市房地产管理局 单位：万元
项 目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
无项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
第三部分博乐市房地产管理局2018年部门预算情况说明
2018年部门预算情况说明
一、关于博乐市房地产管理局2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，博乐市房地产管理局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算332 万元。
收入预算包括：一般公共预算。
支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。
二、关于博乐市房地产管理局2018年收入预算情况说明：
博乐市房地产管理局2018年收入预算332万 元，其中：
一般公共预算332 万元，占100 %，比上年增加 7万元，主要原因是：工资福利增加。
政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加0万元，主要原因是：未安排预算。
三、关于博乐市房地产管理局2018年支出预算情况说明
博乐市房地产管理局2018年支出预算332 元，其中：
基本支出 332 万元，占100 %，比上年增加 7万元，主要原因是：一般公共预算基本支出增加（工资福利增加）。
项目支出 0 万元，占 0 %，主要原因：无项目。
四、关于博乐市房地产管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算332万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：住房保障支出291万元主要用在职人员工资及公用经费 、社会保障和就业支出41万元，主要用于社保缴费。
五、关于博乐市房地产管理局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
㈠ 一般公共预算当年拨款规模变化情况
博乐市房地产管理局2018年一般公共预算拨款基本支出332 万元，比上年执行数增加7万元，增长2 %。主要原因是：工资福利费支出增加。
㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况
1. 社会保障和就业支出2018年预算数为41万元，占12.3%；
2.住房保障支出2018年预算数为291万元，占87.7。
㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、住房保障支出（类）城乡社区住宅支出（款）其他城乡社区住宅支出（项）:2018年预算数为291万元，比上年执行数增加83.48万元，增长40.22%，主要原因是：机关事业单位工资福利增加。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为41万元，比上年执行数增加 0.86 万元，增长2.14%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。
六、关于博乐市房地产管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明
博乐市房地产管理局2018年一般公共预算基本支出332 万元， 其中：人员经费314万元，主要包括：基本工资107万元、津贴补贴93万元、奖金9万元、机关事业单位基本养老保险缴费41万元、、职工基本医疗保险缴费19万元、公务员医疗补助缴费6万元、其他社会保障缴费3万元、住房公积金25万元、医疗费1万元、退休费1万元、医疗费补助8万元、奖励金1万元。
公用经费 18万元，主要包括：办公费11万元、公务接待费1万元、工会经费1万元、福利费2万元、公务用车运行维护费3万元。
七、关于博乐市房地产管理局2018年项目支出情说明
无
八、关于博乐市房地产管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
博乐市房地产管理局2018年年“三公”经费财政拨款预算数为3.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 3万元，公务接待费 0.5万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费为0万元，主要原因是：无 ；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费3万元，主要原因是：与上年持平；公务接待费减少0.5万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神。
九、关于博乐市房地产管理局2018年年政府性基金预算拨款情况说明
博乐市房地产管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
㈠ 机关运行经费情况
2018年，博乐市房地产管理局本级 0 家行政单位、 0 家参公管理事业单位和 1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 18 万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神。
㈡ 政府采购情况
2018年，博乐市房产局部门及下属单位政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。
㈢ 国有资产占用使用情况
截至2018年底，博乐市房地产管理局预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋2903.8平方米，价值235万元。
2.车辆 3 辆，价值 43 万元；其中：一般公务用车 辆，价值 43万元；执法执勤用车0 辆，价值0 万元；其他车辆 0辆，价值 0 万元。
3.办公家具价值 0 万元。
4.其他资产价值 105万元。
单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）
㈣ 预算绩效情况
2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，设计预算金额0元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：博乐市房地产管理局
项目名称 |
无 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目√□ |
主管部门 |
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项目实施单位 |
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项目起止时间 |
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项目负责人 |
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联系电话 |
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项目资金（万元） |
资金总额:无 |
财政拨款：无 |
自有资金 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
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项目概况 |
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项目立项情况 |
项目立项的依据 |
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项目申报的可行性 |
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项目申报的必要性 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、商品服务支出 |
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2、 |
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…… |
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第四部分 名词解释
名词解释：
㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
博乐市房地产管理局
2018年2月1日
新公网安备 65270102000015号