目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

1.制定实施博乐市机关后勤服务的规划和年度计划；

2.承担博乐市党政联合办公大楼、援博楼、职工食堂、党校综合楼、政府家属院小食堂的水、电、暖的维修保养及援博干部楼、南城区职工食堂的后勤管理。

3.承担博乐市公共机构能源资源消耗统计、党政办公大楼安全保卫和卫生保洁工作等。

4.承办上级人民政府授予的其他职权。

二、机构设置及人员情况

新疆博州博乐市机关事务服务中心2022年度，实有人数47人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员26人。

从部门决算单位构成看，新疆博州博乐市机关事务服务中心部门决算包括：新疆博州博乐市机关事务服务中心决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、保洁部、保安部、财务室、档案室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7,370.03万元，其中：本年收入合计7,369.95万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.09万元。收入总计与上年相比，增加4,883.12万元，增长196.35%，主要原因是：增加了行政办公区域基础设施建设项目。

本年支出总计7,370.03万元，其中：本年支出合计7,369.86万元，结余分配0万元，年末结转和结余0.17万元。支出总计与上年相比，增加4,883.12万元，增长196.35%，主要原因是：增加了行政办公区域基础设施建设项目。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入7,369.95万元，其中：财政拨款收入1,569.25万元，占21.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5,800.70万元，占78.71%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出7,369.86万元，其中：基本支出1,492.86万元，占20.26%；项目支出5,877.00万元，占79.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,569.25万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入1,569.25万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少917.57万元，下降36.90%，主要原因是：本年减少了办公楼租赁费支出。

财政拨款支出总计1,569.25万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出1,569.25万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少917.57万元，下降36.90%，主要原因是：本年减少了办公楼租赁费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数1,334.54万元，决算数1,569.25万元，预决算差异率17.59%，主要原因是：本年追加了部分电费、水费、伙食补助的费用。财政拨款支出总计年初预算数1,334.54万元，决算数1,569.25万元，预决算差异率17.59%，主要原因是：本年追加了部分电费、水费、伙食补助的费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,569.25万元，占本年支出合计的21.29%，与上年相比，减少917.57万元，下降36.90%，主要原因是：本年减少了办公楼租赁费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）1,467.22万元，占93.50%。

2.社会保障和就业支出（类）42.48万元，占2.71%。

3.卫生健康支出（类）56.41万元，占3.59%。

4.其他支出（类）3.14万元，占0.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算数为1,450.39万元，比上年决算减少904.03万元，下降38.40%,主要原因是：本年减少了办公楼租赁费支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为16.83万元，比上年决算增加16.22万元，增长2,659.02%,主要原因是：增加了博乐市行政办公区2号楼岗亭与3号楼岗亭之间道路改造费用。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算数为1.04万元，比上年决算增加0万元，增长0%,主要原因是：本年没有退休人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为26.84万元，比上年决算增加1.78万元，增长7.10%,主要原因是：社保基数调整，人员经费增加。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为14.60万元，比上年决算增加7.24万元，增长98.37%,主要原因是：抚恤金补助标准不一样，经费增加。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为56.41万元，比上年决算增加7.78万元，增长16.00%,主要原因是：本年度增加了疫情期间伙食补助。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为3.14万元，比上年决算减少1.73万元，下降35.52%,主要原因是：自治区访惠聚工作经费支出减少。

8.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少23.39万元，下降100%,主要原因是：监控设备购置支出减少。

9.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少13.43万元，下降100%,主要原因是：干部教育项目减少，支出减少。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少8.02万元，下降100%,主要原因是：本年度单位无退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1492.86万元，其中：

人员经费1017.95万元，包括：基本工资96.29万元、津贴补贴127.11万元、奖金12.65万元、伙食补助费317.87万元、绩效工资4.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.84万元、职工基本医疗保险缴费14.71万元、公务员医疗补助缴费5.15万元、其他社会保障缴费0.77万元、住房公积金23.52万元、医疗费0.44万元、其他工资福利支出349.45万元、退休费6.15万元、抚恤金14.6万元、生活补助1.25万元、医疗费补助15.02万元、奖励金1.47万元。

公用经费474.91万元，包括：办公费2.95万元、水费19.03万元、电费91.27万元、邮电费2.95万元、取暖费170.56万元、物业管理费2.2万元、差旅费0.66万元、维修（护）费89.07万元、租赁费6万元、会议费23.76万元、公务接待费54.59万元、专用材料费6.88万元、工会经费0.13万元、福利费1.3万元、公务用车运行维护费2.54万元、其他商品和服务支出1.04万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算57.13万元，比上年增加2.59万元，增长4.75%，主要原因是：单位公务接待增加，费用增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出2.54万元，占4.45%，比上年减少0.66万元，下降20.63%，主要原因是：因疫情车辆出车减少；公务接待费支出54.59万元，占95.55%，比上年增加3.25万元，增长6.33%，主要原因是：单位公务接待增加，费用增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.54万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.54万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费54.59万元，开支内容包括政府公务接待支出工作餐费。单位全年安排的国内公务接待159批次，6825人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数57.13万元，决算数57.13万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算数执行，决算数不超预算数。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数2.54万元，决算数2.54万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算数执行，决算数不超预算数；公务接待费全年预算数54.59万元，决算数54.59万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算数执行，决算数不超预算数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆博州博乐市机关事务服务中心（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出474.91万元，比上年减少1328.95万元，下降73.67%，主要原因是：本年减少了办公楼租赁费支出。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额231.76万元，其中：政府采购货物支出86.65万元、政府采购工程支出90.84万元、政府采购服务支出54.27万元。

授予中小企业合同金额231.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额230.46万元，占政府采购支出总额的99.44%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值1560.37万元，房屋24725.37平方米，价值832.34万元。车辆8辆，价值172.08万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：接送职工的班车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目15个，全年预算数6550.19万元，全年执行数6524.77万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对项目进行绩效评价更好地体现了资金使用达到最终的效益；二是对项目工作开展发挥了积极作用。发现的问题及原因：一是项目比较零散，管理工作量大；二是零星项目发生时间不同，集中维修比较困难。下一步改进措施：一是积极优化组合维修及保障工作体系；二是更加合理使用资金，最大程度上节约资金成本。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

审核人：刘婷