目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。

政治协商的主要内容有：国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；各党派参加人民政协工作的共同性事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。

政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会议，主席会议，常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，以全国政协名义召开的专题协商会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。政治协商依照程序进行。

民主监督

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中国政协的民主监督是中国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

民主监督的主要内容有：国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。

民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

参政议政

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

参政议政的内容主要有：选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议，等等。

参政议政的主要形式有：反映社情民意、各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察、政协委员参与中共党委与政府统一组织的检查和巡视。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆博州博乐市委员会2022年度，实有人数37人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员18人。

从部门决算单位构成看，中国人民政治协商会议新疆博州博乐市委员会部门决算包括：中国人民政治协商会议新疆博州博乐市委员会决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：工作科、办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计399.89万元，其中：本年收入合计399.89万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，增加63.39万元，增长18.84%，主要原因是：人员工资增长，财政拨款收入增加。

本年支出总计399.89万元，其中：本年支出合计399.89万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，增加63.39万元，增长18.84%，主要原因是：人员工资增长，财政拨款支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入399.89万元，其中：财政拨款收入399.26万元，占99.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.63万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出399.89万元，其中：基本支出372.78万元，占93.22%；项目支出27.12万元，占6.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计399.26万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入399.26万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加62.77万元，增长18.65%，主要原因是：人员工资普调及社保缴费基数增加，经费增加。

财政拨款支出总计399.26万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出399.26万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加62.77万元，增长18.65%，主要原因是：人员工资普调及社保缴费基数增加，经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数344.18万元，决算数399.26万元，预决算差异率16.00%，主要原因是：年中追加人员经费及项目经费。财政拨款支出总计年初预算数344.18万元，决算数399.26万元，预决算差异率16.00%，主要原因是：年中追加人员经费及项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出399.26万元，占本年支出合计的99.84%，与上年相比，增加62.77万元，增长18.65%，主要原因是：人员工资增长，财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）363.92万元，占91.15%。

2.社会保障和就业支出（类）29.02万元，占7.27%。

3.其他支出（类）6.32万元，占1.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算数为343.13万元，比上年决算增加62.99万元，增长22.49%,主要原因是：人员工资增长，支出增加。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：支出决算数为10.41万元，比上年决算减少5.57万元，下降34.86%,主要原因是：2021年政协会议包含换届选举会议。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算数为10.39万元，比上年决算减少3.11万元，下降23.04%,主要原因是：因新冠疫情原因在年底结账前部分款未结算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算数为0.52万元，比上年决算增加0万元，增长0%,主要原因是：本单位无新增退休人员。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为28.50万元，比上年决算增加3.52万元，增长14.09%,主要原因是：人员工资增长，养老保险基数上调，经费增加。

6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为6.32万元，比上年决算增加4.96万元，增长364.71%,主要原因是：增加“访惠聚”办实事经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出372.14万元，其中：

人员经费355.55万元，包括：基本工资101.81万元、津贴补贴106万元、绩效工资41.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.5万元、职业年金缴费7.23万元、职工基本医疗保险缴费25.14万元、公务员医疗补助缴费9.22万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金24.41万元、退休费4.91万元、生活补助4.18万元、奖励金2.32万元。

公用经费16.59万元，包括：办公费5.31万元、邮电费0.08万元、差旅费1.29万元、工会经费1.55万元、福利费1.38万元、公务用车运行维护费6.98万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算6.98万元，比上年增加0.25万元，增长3.71%，主要原因是：下乡调研任务增加，油料费增长。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：预算未安排；公务用车购置及运行维护费支出6.98万元，占100%，比上年增加0.25万元，增长3.71%，主要原因是：下乡调研任务增加，油料费增长；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位无因公出国境费用发生。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.98万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.98万元。公务用车运行维护费开支内容包括油料费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本单位无公务接待费用发生。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数6.98万元，决算数6.98万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初预算未安排；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初预算未安排；公务用车运行费全年预算数6.98万元，决算数6.98万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初预算未安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度中国人民政治协商会议新疆博州博乐市委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出16.59万元，比上年增加2.93万元，增长21.45%，主要原因是：支付上年未结算福利费。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额17.24万元，其中：政府采购货物支出8.22万元、政府采购工程支出2.8万元、政府采购服务支出6.22万元。

授予中小企业合同金额17.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.24万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值165.71万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆4辆，价值122.21万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目4个，全年预算数27.73万元，全年执行数26.24万元。预算绩效管理取得的成效：牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，切实发挥预算绩效管理主体责任。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是预算绩效管理推进不平衡。上级部门绩效管理工作比较容易推进，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上；三是绩效监控工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成；二是加强专项资金管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：宋春江