目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）拟定全市司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。

（二）拟定全市法制宣传教育和依法治理工作中长期规划和年度计划并组织实施，参与社会治安综合治理工作。

（三）综合管理全市公证、律师机构，监督公证、律师业务活动和法律顾问工作；组织实施法律援助工作；负责博乐市人民调解和司法助理员及乡镇场法律服务工作。

（四）负责博乐市司法行政系统队伍建设及培训、考核奖励、警务管理和警务督察工作。

（五）管理博乐市面向社会服务的司法鉴定工作。

（六）管理全市司法行政系统的计划财务及服装和警车等警用物资装备。

（七）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市司法局2022年度，实有人数39人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员18人。

从部门决算单位构成看，博乐市司法局部门决算包括：博乐市司法局决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、基层法律服务工作办公室（法律援助中心）、普法与依法治理办公室、社区矫正与安置帮教办公室、行政复议与执法监督办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计625.89万元，其中：本年收入合计614.27万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余11.62万元。收入总计与上年相比，减少117.74万元，下降15.83%，主要原因是：本年度其他司法支出项目、其他业务支出项目、死亡抚恤金经费减少。

本年支出总计625.89万元，其中：本年支出合计625.89万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，减少117.74万元，下降15.83%，主要原因是：本年度其他司法支出项目、其他业务支出项目、死亡抚恤金经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入614.27万元，其中：财政拨款收入583.67万元，占95.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30.60万元，占4.98%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出625.89万元，其中：基本支出440.81万元，占70.43%；项目支出185.07万元，占29.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计583.67万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入583.67万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少121.19万元，下降17.19%，主要原因是：本年度其他司法支出项目、其他业务支出项目、死亡抚恤金经费减少。

财政拨款支出总计583.67万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出583.67万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少121.19万元，下降17.19%，主要原因是：本年度其他司法支出项目、其他业务支出项目、死亡抚恤金经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数363.02万元，决算数583.67万元，预决算差异率60.78%，主要原因是：年中追加其他司法支出项目经费。财政拨款支出总计年初预算数363.02万元，决算数583.67万元，预决算差异率60.78%，主要原因是：年中追加其他司法支出项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出583.67万元，占本年支出合计的93.25%，与上年相比，减少121.19万元，下降17.19%，主要原因是：本年度其他司法支出项目、其他业务支出项目、死亡抚恤金经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.公共安全支出（类）544.33万元，占93.26%。

2.社会保障和就业支出（类）31.99万元，占5.48%。

3.其他支出（类）7.35万元，占1.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：支出决算数为408.57万元，比上年决算增加60.53万元，增长17.39%,主要原因是：人员工资增长。

2.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：支出决算数为135.77万元，比上年决算减少129.54万元，下降48.83%,主要原因是：其他司法支出项目减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算数为0.32万元，比上年决算减少0.36万元，下降52.94%,主要原因是：没有及时支付，财政收回未支付资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为31.67万元，比上年决算减少0.68万元，下降2.10%,主要原因是：人员减少。

5.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为7.35万元，比上年决算减少5.35万元，下降42.13%,主要原因是：其他业务支出项目减少。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少0.39万元，下降100%,主要原因是：2022年没有该项目。

7.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少21.16万元，下降100%,主要原因是：2022年没有其他职业教育支出项目。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少24.22万元，下降100%,主要原因是：2022年没有死亡抚恤项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出440.24万元，其中：

人员经费419.19万元，包括：基本工资102.01万元、津贴补贴171.08万元、奖金10.24万元、绩效工资2.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.72万元、职业年金缴费19.12万元、职工基本医疗保险缴费17.75万元、公务员医疗补助缴费6.13万元、其他社会保障缴费0.6万元、住房公积金26.84万元、医疗费0.5万元、其他工资福利支出7.7万元、退休费4.15万元、抚恤金1.31万元、生活补助0.44万元、医疗费补助13.31万元、奖励金2.84万元。

公用经费21.05万元，包括：办公费11.63万元、印刷费0.5万元、邮电费0.83万元、差旅费0.06万元、公务接待费0.07万元、劳务费2.75万元、工会经费1.42万元、福利费2.73万元、公务用车运行维护费1.06万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算11.57万元，比上年减少1万元，下降7.96%，主要原因是：业务接待减少。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：年初没有预算；公务用车购置及运行维护费支出11.5万元，占99.39%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：加强车辆管理，控制车辆费用，与上年一致无变化；公务接待费支出0.07万元，占0.61%，比上年减少1万元，下降93.46%，主要原因是：接待业务减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费11.5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.5万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、车辆燃料费、车辆维修费、车辆过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量18辆。

公务接待费0.07万元，开支内容包括接待上级部门检查餐费。单位全年安排的国内公务接待3批次，10人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数11.57万元，决算数11.57万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初没有预算；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初没有预算；公务用车运行费全年预算数11.5万元，决算数11.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务接待费全年预算数0.07万元，决算数0.07万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市司法局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出21.05万元，比上年增加1.54万元，增长7.89%，主要原因是：单位日常业务活动增加，导致支出增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额40.02万元，其中：政府采购货物支出19.96万元、政府采购工程支出10.57万元、政府采购服务支出9.49万元。

授予中小企业合同金额40.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.82万元，占政府采购支出总额的92%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值771.09万元，房屋1660平方米，价值33.48万元。车辆18辆，价值275.48万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：货车、尼桑纳瓦拉车、江铃车、奇瑞、蓝色多功能警务车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目5个，全年预算数33.15万元，全年执行数33.15万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效监控项目资金有效使用；二是保证项目资金专款专用。发现的问题及原因：一是因疫情影响一些数量指标没有完成；二是各部门工作任务重缺乏对项目活动全程监督。下一步改进措施：进一歩加强项目资金有效使用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：姜剑