目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）按照博乐市党委和自治州总工会的要求，指导和推进新建企业工会组建工作。

（二）指导工会基层组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策和民主监督。推动基层工会组织建立平等协商、集体合同制度和工资集体协商制度的监督保证机制。

（三）指导基层工会实施群众性“经济技术创新工程”；指导和推动职工技术协作工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市总工会2020年度，实有人数15人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员7人。

从部门决算单位构成看，博乐市总工会部门决算包括：博乐市总工会决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：女职工委员会、职工教育培训中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入239.12万元，与上年相比，增加239.12万元，增长100%，主要原因是：上年财务未独立，无法与上年相比。本年支出244万元，与上年相比，增加244万元，增长100%，主要原因是：上年财务未独立，无法与上年相比。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入239.12万元，其中：财政拨款收入238.78万元，占99.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.35万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出244万元，其中：基本支出158.69万元，占65.04%；项目支出85.32万元，占34.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入238.78万元，与上年相比，增加238.78万元，增长100%。主要原因是：上年财务未独立，无法与上年相比较。财政拨款支出243.66万元，与上年相比，增加243.66万元，增长100%，主要原因是：上年财务未独立，无法进行比较。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数200.27万元，决算数238.78万元，预决算差异率19.23%，主要原因是：年初预算未包含项目经费（含内部调剂4.88万元）。财政拨款支出年初预算数200.27万元，决算数243.66万元，预决算差异率21.67%，主要原因是：年初预算未包含项目经费（含内部调剂4.88万元）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出243.66万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010303 机关服务 5.81万元；

2012901 行政运行 98.37万元；

2012906 工会事务 80万元；

2013101 行政运行 14.94万元；

2013102 一般行政管理事务0.3万元；

2080503 离退休人员管理机构0.12万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.92万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出4.05万元；

2080801 死亡抚恤24.13万元；

2299901 其他支出5.02万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出158.34万元，其中：

人员经费147.96万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费10.38万元，包括：办公费、手续费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.69万元，比上年增加1.69万元，增长100%，主要原因是上年财务未独立，无法与上年数据相比。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出1.69万元，占100%，比上年增加1.69万元，增长100%，主要原因是上年财务未独立，无法与上年数做比较；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年未发生公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.69万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.69万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、保险费、维修、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.84万元，决算数1.69万元，预决算差异率-8.15%，主要原因是：节约开支，压减经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算，无此项支出；公务用车运行费预算数1.7万元，决算数1.69万元，预决算差异率-0.59%，主要原因是：节约开支，压减经费；公务接待费预算数0.14万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：节约经费，压减支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博乐市总工会机关运行经费支出10.38万元，比上年增加10.38万元，增长100%，主要原因是上年财务未独立，无法作比较。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金85万元。预算绩效管理取得的成效：一是足额及时上缴上级工会经费；二是帮助基层建立工会，帮扶街道工会和帮助基层订阅报刊、杂志。发现的问题及原因：一是资金不能及时到位；二是项目资金金额有限，帮助基层工会有限。下一步改进措施：一是及早和财政对接，使资金足额及时到位；二是进一步取得政府相关部门的帮助，取得更多的财政专项资金，更好地为基层工会服务。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

（审核人：刘挥尧）