目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

此部分涉密，不予公开。

二、机构设置及人员情况

中共博乐市委员会办公室2020年度，实有人数69人，其中：在职人员53人，离休人员1人，退休人员15人。

从部门决算单位构成看，中共博乐市委员会办公室部门决算包括：中共博乐市委员会办公室部门决算。单位无下属预算单位，中共博乐市委员会办公室下设10个处室，分别是：此部分涉密，不予公开。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1058.5万元，与上年相比，减少863.29万元，降低44.92%，主要原因是：编办、妇联、团委、党工委、总工会等5个单位独立核算，导致收入减少。本年支出1065.71万元，与上年相比，减少806.62万元，降低43.08%，主要原因是：编办、妇联、团委、党工委、总工会等5个单位独立核算，导致支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1058.5万元，其中：财政拨款收入1036.64万元，占97.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21.86万元，占2.07%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1065.71万元，其中：基本支出751.99万元，占70.56%；项目支出313.71万元，占29.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1036.64万元，与上年相比，减少849.96万元，降低45.05%。主要原因是：编办、妇联、团委、党工委、总工会等5个单位独立核算，导致收入减少。财政拨款支出1043.85万元，与上年相比，减少817.14万元，降低43.91%，主要原因是：编办、妇联、团委、党工委、总工会等5个单位独立核算，导致支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数636.01万元，决算数1036.64万元，预决算差异率62.99%，主要原因是：追加办公经费及“访惠聚”专项经费等。财政拨款支出年初预算数636.01万元，决算数1043.85万元，预决算差异率64.12%，主要原因是：支出追加的办公经费及“访惠聚”专项经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1015.85万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.15万元；

2012999其他群众团体事务支出10万元；

2013101行政运行690.62万元；

2013102一般行政管理事务1.05万元；

2013105专项业务10.46万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出201.09万元；

2013299其他组织事务支出4.75万元；

2040202一般行政管理事务0.29万元；

2049901其他公共安全支出6.67万元；

2080503离退休人员管理机构0.6万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出61.37万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.69万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理8.86万元；

2299901其他支出14.25万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出751.99万元，其中：

人员经费682.12万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费69.87万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算93.04万元，比上年增加16.17万元，增长21.04%，主要原因是2020年我单位购置2辆红旗轿车，共计35.96万元，导致三公经费数据较上年支出数有所增长。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出93.04万元，占100%，比上年增加28.19万元，增长43.47%，主要原因是2020年我单位购置2辆红旗轿车，共计35.96万元，导致三公经费数据较上年支出数有所增长；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少12.02万元，降低100%，主要原因是无公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费93.04万元，其中，公务用车购置费35.96万元，公务用车运行维护费57.08万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、保险、维修、维护等。公务用车购置数2辆，公务用车保有量18辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数97.94万元，决算数93.04万元，预决算差异率-5%，主要原因是：严格按预算执行，节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数35.96万元，决算数35.96万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初预算与决算数一致；公务用车运行费预算数57.08万元，决算数57.08万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照年初预算执行；公务接待费预算数4.9万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：2020年无公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入28万元，与上年相比，增加28万元，增长100%，主要原因是：2020年拨付博乐市档案馆土地补偿款。政府性基金预算财政拨款支出28万元。与上年相比，增加28万元，增长100%，主要原因是：2020年支付博乐市档案馆土地补偿款。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度中共博乐市委员会办公室机关运行经费支出69.87万元，比上年减少5.73万元，降低7.58%，主要原因是2020年妇联、编办、团委、党工委、科协、总工会等6个单位独立核算。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额49.16万元，其中：政府采购货物支出49.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额49.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.16万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋1291（平方米），价值19万元。车辆18辆，价值446.65万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车16辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：摩托车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金199.93万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障市党委工作正常运转，提升“三办三服务”水平；二是保障市党委公务用车安全运行。发现的问题及原因：一是年初未作预算安排，但本年实际发生了支出的现象，以及其他费用明细项目超支现象的存在，预算的执行有待进一步加强；二是本年项目资金结余，按指标文下达时间状况需要改善，项目追加申请工作的推进和财政相关部门的工作联系需要加强。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强局本级的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；二是在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

（审核人：高东方）