目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、自治州国民经济和社会发展方针、政策；综合研究提出博乐市国民经济和社会发展战略、发展规划和政策；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策建议。

2、研究分析博乐市经济形势，提出促进博乐市国民经济持续、协调、健康发展的政策建议；研究提出区域经济协调发展规划建议；研究涉及博乐市经济安全的重要问题，综合协调博乐市经济和社会发展，提出政策措施和建议；负责博乐市国民经济战略动员中的有关工作。

3、推进博乐市产业结构战略性调整和升级；提出博乐市国民经济重要产业的发展规划，组织审核上报、审批专项规划；负责协调有关农业和农村经济社会发展的有关重大问题，提出衔接农村专项规划和政策建议；推进博乐市城镇化建设；研究提出能源发展规划，会同有关博乐市发展和改革委员会做好储备工作；规划、推动高新技术发展。

4、研究提出博乐市固定资产投资总规模和投资方向，拟定博乐市固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划，负责全市重大项目的管理和组织协调；指导和监督政策性贷款的使用方向；安排博乐市财政性建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计、实施方案；拟定审核建设项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案。

5、提出博乐市基本建设项目的具体措施；负责全市重点建设项目的布局和组织、协调管理；安排博乐市拨款建设项目、重点基本建设项目，下达基本建设计划，并负责组织、管理和协调建设项目实施；指导和协调全市招投标工作，负责重大项目招投标活动有关监督管理工作；负责博乐市区域内重大建设项目稽察工作。

6、负责博乐市项目库的管理工作。收集、整理和存贮博乐市项目简介和相关资料（包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计等），根据国家产业政策和投资政策，及时推荐和报批建设项目。

7、研究提出利用外资发展规划和结构优化的目标；监测国外资金的利用和全市外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报国外贷款、外商直接投资、境外投资项目；会同有关博乐市发展和改革委员会协调和审查利用重大内外资项目。

8、参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施，协调博乐市社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

9、负责管理国家和自治区下达的农副产品、轻工产品、药品、能源交通运输和重工业产品价格，对重要农副产品、工业产品价格进行监审、监管，办理提价申报和备案工作；组织实施博乐市的价格调整方案；制定和调整权限内政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准；负责管理行政事业性收费、交通规费、医疗、教育收费、建设、土地基准价、房租、物价管理收费，审核发放《收费许可证》，并对其进行年度审核；负责专司涉案物品价格鉴证工作；发布重大价格信息，监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为。

10、研究提出博乐市粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通中长期规划；负责对全市粮食购销行为执法和监督检查；负责粮食收购许可资格审查工作；负责军粮供应、牧业用粮、救灾济贫和重点建设工程及退耕还林的粮油供应与各种紧急、特殊用粮；负责全市地方储备粮油、商品粮油的安全。

11、拟订博乐市经济体制改革中长期规划和年度计划；对重大经济体制改革方案及综合性政策进行研究论证；负责办理有关专项改革方案实施中的协调与衔接工作。

12、会同相关博乐市发展和改革委员会研究提出博乐市深化医药体制改革的具体措施和建议；牵头加强基层医疗卫生服务体系建设相关工作，沟通协调医疗卫生机构基础设施建设项目及资金。

13、负责博乐市援博项目的汇总、申报工作。

14、贯彻执行国家水库移民政策，负责原迁移民的核定、上报，落实后扶资金的发放、管理，组织移民项目建设的申报。

15、负责博乐市节能监察工作。

16、承办博乐市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市发展和改革委员会2020年度，实有人数55人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员34人。

从部门决算单位构成看，博乐市发展和改革委员会部门决算包括：博乐市发展和改革委员会决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：分别是：办公室、综合计划办（市经济体制改革办、市国民经济动员办）、固定资产投资办、价格管理办、粮食管理和物资储备办、“一带一路”秘书办、博乐市援博工作领导小组办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入549.69万元，与上年相比，减少719.25万元，降低56.68%，主要原因是：本年项目减少幅度较大。本年支出587.36万元，与上年相比，增加53.41万元，增长10%，主要原因是：在职人员社保及公积金缴费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入549.69万元，其中：财政拨款收入444.11万元，占80.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入105.58万元，占19.21%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出587.36万元，其中：基本支出325.66万元，占55.44%；项目支出261.7万元，占44.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入444.11万元，与上年相比，减少803.32万元，降低64.4%。主要原因是：本年项目减少幅度较大。财政拨款支出463.42万元，与上年相比，减少58.87万元，降低11.27%，主要原因是：本年项目减少幅度较大。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数319.03万元，决算数444.11万元，预决算差异率39.21%，主要原因是：本年追加了新的项目。财政拨款支出年初预算数319.03万元，决算数463.42万元，预决算差异率45.26%，主要原因是：本年追加了新的项目，相应的支出也增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出463.42万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010401行政运行287.08万元；

2010402一般行政管理事务1.05万元；

2010499其他发展与改革事务支出17万元；

2080503离退休人员管理机构1.24万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.69万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.32万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理3.14万元；

2111103减排专项支出80万元；

2220499其他粮油储备支出37.18万元；

2299901其他支出7.72万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出316.1万元，其中：

人员经费303.63万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费12.47万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.21万元，比上年减少3.36万元，降低60.32%，主要原因是严格公务用车管理，减少公务用车使用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占90.5%，比上年减少3万元，降低60%，主要原因是严格公务用车管理，减少公务用车使用；公务接待费支出0.21万元，占9.5%，比上年减少0.36万元，降低63.16%，主要原因是缩减公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修、加油及保险费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0.21万元，开支内容包括上级检查及援博调研等工作用餐。单位全年安排的国内公务接待9批次，84人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.92万元，决算数2.21万元，预决算差异率-43.62%，主要原因是：公务接待费较年初预算数有所减少，缩减了公务接待支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数3.5万元，决算数2万元，预决算差异率-42.86%，主要原因是：严格公车管理规定，减少公务用车使用；公务接待费预算数0.42万元，决算数0.21万元，预决算差异率-50%，主要原因是：缩减公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博乐市发展和改革委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出12.47万元，比上年减少3.22万元，降低20.52%，主要原因是减少公务用车使用，缩减公务接待支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额57.89万元，其中：政府采购货物支出10.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.5万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋774（平方米），价值155.52万元。车辆5辆，价值84.46万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目12个，共涉及资金261.7万元。预算绩效管理取得的成效：一是我委资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；二是预算管理方面，制度执行总体较为有效。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差：由于个别项目指标到第四季度下达，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象；对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性；二是预算绩效管理水平仍有欠缺。在2020年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算。二是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目进度执行预算, 增强预算的约束力和严肃性。三是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接；四是进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

（审核人：张洪奎）