目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、 街道党工委

（1）宣传贯彻党的方针政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内单位团体和各类经济组织、团结组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

（2）讨论决定本街道城市管理、社区建设和社区服务等方面的重大问题；协调有关部门，动员各方面力量，服务社区群众，共同推进社区建设。

（3）领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持并保证其依照法律和各自章程充分行使职权；领导并指导社区党组织、新兴党组织的工作。

（4）领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设；加强社会治安综合治理，维护社会稳定；加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党工委的领导核心、社区党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（5）按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

（6）协调、组织辖区党组织和党员开展志愿者服务活动，密切党群关系，做好群众工作，及时处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保辖区的政治稳定和社会安定。

（7）负责街道人大工委的工作，负责联系本辖区人大代表、政协委员的工作，向上一级人大、政协机关反映群众的呼声，按照《代表法》的有关规定组织代表开展活动。

（8）负责街道纪检监察、信访工作。

（9）领导本街道武装工作。

（10）完成上级党委交办的其他工作。

2、 街道办事处

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理措施并组织实施。

（2）对社区服务进行组织规划、指导、协调和监督检查；引导文化娱乐、教育培训、体育健身、卫生保健等社区服务业健康发展，拓展服务领域，提高服务水平；着力做好优化社区环境工作。

（3）对辖区的普法宣传、民事调解、治安保卫等社区治安综合治理工作进行组织规划、指导协调和监督检查，正确处理新时期人民内部矛盾，认真落实社会治安综合治理措施，确保社会稳定；支持、鼓励和引导非公有制经济健康发展。

（4）对辖区精神文明建设进行组织规划、指导协调和监督管理；开展群众性精神文明创建活动，倡导社会公德、家庭美德、职业道德和科学文明健康的生活方式。

（5）举办社会公共福利事业，开展优抚救济、拥军优属工作。

（6）负责辖区计划生育、就业再就业、流动人口管理工作。

（7）指导和帮助居民委员会开展工作，促进居民委员会的组织建设和制度建设。

（8）向博乐市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（9）承办博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市克尔根卓街道办事处2020年度，实有人数65人，其中：在职人员63人，离休人员0人，退休人员2人。

从部门决算单位构成看，博乐市克尔根卓街道办事处部门决算包括：博乐市克尔根卓街道办事处决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党政办公室（安全生产监督管理办公室）、基层组织建设办公室（计划生育办公室）、综治中心（网格化服务管理中心）、纪检办、武装部。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2063.00万元，与上年相比，增加83.45万元，增长4.22%，主要原因是：增加了突发公共卫生事件应急处理资金、商户房租补贴资金、创城资金等项目资金。本年支出2032.45万元，与上年相比，增加34.10万元，增长1.71%，主要原因是：增加了突发公共卫生事件应急处理资金、商户房租补贴资金、创城资金等项目资金的支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2063.00万元，其中：财政拨款收入1802.77万元，占87.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入260.23万元，占12.61%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2032.45万元，其中：基本支出771.58万元，占37.96%；项目支出1260.87万元，占62.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1802.77万元，与上年相比，增加185.73万元，增长11.49%。主要原因是：增加了突发公共卫生事件应急处理资金、商户房租补贴资金、创城资金等项目资金。财政拨款支出1816.67万元，与上年相比，增加174.94万元，增长10.66%，主要原因是：增加了突发公共卫生事件应急处理资金、商户房租补贴资金、创城资金等项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数666.47万元，决算数1802.77万元，预决算差异率170.50%，主要原因是：决算数中包含项目追加资金。财政拨款支出年初预算数666.47万元，决算数1816.67万元，预决算差异率172.58%，主要原因是：决算数中包含项目追加资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1811.44万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010108代表工作0.44万元；

2010301 行政运行706.02万元；

2010302 一般行政管理事务0.45万元;

2010303 机关服务8.32万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出46.17万元；

2013299 其他组织事务支出112.52万元；

2013399 其他宣传事务支出3.00万元；

2040202 一般行政管理事务17.92万元；

2040299 其他公安支出103.07万元；

2049901 其他公共安全支出2.82万元；

2070199 其他文化和旅游支出1.15万元；

2080208 基层政权建设和社区治理436.94万元；

2080299 其他民政管理事务支出1.03万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出65.56万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出7.38万元；

2080802 伤残抚恤7.72万元；

2080805 义务兵优待0.18万元；

2080999 其他退役安置支出0.02万元；

2081004 殡葬0.24万元；

2082001 临时救助支出3.00万元；

2089901 其他社会保障和就业支出11.01万元；

2100410 突发公共卫生事件应急处理83.84万元；

2100799 其他计划生育事务支出0.72万元；

2130152 对高校毕业生到基层任职补助2.41万元；

2150899 其他支持中小企业发展和管理支出63.80万元；

2210105 农村危房改造5.00万元；

2299901 其他支出120.72万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出771.58万元，其中：

人员经费736.13万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费35.45万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.70万元，比上年减少1.60万元，降低30.19%，主要原因是2020年单位严格执行中央八项规定，减少不必要的开支，节约经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年未发生因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出3.70万元，占100%，比上年减少1.39万元，降低27.31%，主要原因是2020年单位严格执行中央八项规定，减少不必要的开支，节约经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.21万元，降低100%，主要原因是2020年未发生公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.70万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.70万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修（护）费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.41万元，决算数3.70万元，预决算差异率-16.10%，主要原因是：2020年单位严格执行中央八项规定，减少不必要的开支，节约经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年未发生因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年未发生公务用车购置；公务用车运行费预算数4.01万元，决算数3.70万元，预决算差异率-7.73%，主要原因是：2020年单位严格执行中央八项规定，减少不必要的开支，节约经费；公务接待费预算数0.40万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：2020年未发生公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入5.23万元，与上年相比，减少5.29万元，降低50.29%，主要原因是：2020年拨入棚户区改造机械费。政府性基金预算财政拨款支出5.23万元。与上年相比，减少10.29万元，降低66.30%，主要原因是：2019年支出资金中包括上年结转结余资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博乐市克尔根卓街道办事处（行政单位）机关运行经费支出35.45万元，比上年减少5.27万元，降低12.94%，主要原因是街道节约公用经费的支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额138.52万元，其中：政府采购货物支出115.03万元、政府采购工程支出23.49万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额138.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额138.52万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目25个，共涉及资金1089.83万元。预算绩效管理取得的成效：一是财政支出达到项目所预期的目标，资金得到充分有效使用；二是资金拨付有完整的审批程序和手续，专款专用，确保项目投资方向不变，使项目按计划有序有效地进行，以达到项目总体设计要求和规划目的。发现的问题及原因：一是单位对预算绩效的不重视，致使预算绩效目标管理、绩效监控和绩效评价体系尚未建立；二是预算绩效管理推进不平衡。上级部门绩效管理工作推进比较快，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上。下一步改进措施：一是单位领导要带头上手，亲自落实，按照项目总体要求，分解细化各项任务目标。任务安排到底，责任落实到人；二是充实工作力量，保障工作需要。按照集中攻坚与分类指导相结合、项目质量与工作进度并重的原则，实行人力、物力、财力“三集中”，科学安排、叠加推进，统筹加快工作节奏。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

（审核人：于瑞）