目录

 

第一部分博乐市人民检察院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市人民检察院2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市人民检察院2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市人民检察院2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市人民检察院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市人民检察院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市人民检察院2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市人民检察院2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市人民检察院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市人民检察院2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分  博乐市人民检察院概况

一、主要职能

博乐市人民检察院是国家的法律监督机关，接受自治州人民检察院的领导，其主要职责是：

1、对博乐市人民代表大会和博乐市人民代表大会常务委员会负责并报告工作；接受博乐市人民代表大会和博乐市人民代表大会常务委员会的监督。

2、依法向博乐市人民代表大会和博乐市人民代表大会常务委员会提出议案。

3、对严重破坏国家的政策、法律、法令统一实施的重大犯罪案件，依法独立行使检察权。

4、对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

5、依法对同级人民法院的刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼活动实行法律监督。对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请自治州人民检察院向自治州中级人民法院提出诉讼。

6、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

7、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报及犯罪嫌疑人自首。

8、负责其他应由博乐市人民检察院承办的工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市人民检察院无下属预算单位，下设9个处室，分别是：1、办公室;2、侦查监督科；3、公诉科；4、监所检察科；5、民事行政检察科；6、控告申诉检察科（举报中心、刑事赔偿办公室）；7、警务科（法警大队）；8、纪检组（监察室）；9、政治处。

博乐市人民检察院编制数42人,实有人数69人，其中：在职40人,减少2人；退休29人,减少1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市人民检察院 单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	605.95	201一般公共服务支出
一般公共预算	605.95	202外交支出
政府性基金预算	0	203国防支出
教育收费（财政专户）		204公共安全支出	538.65
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	67.3
		209社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小计	605.95	小计	605.95
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收入总计	605.95	支出合计	605.95

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市人民检察院 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
204	04	01	行政运行	538.65	538.65
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.3	67.3
			合计	605.95	605.95

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市人民检察院单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
204	04	01	行政运行	538.65	538.65
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.3	67.3
			合计	605.95	605.95

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市人民检察院单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	605.95	201一般公共服务支出
一般公共预算	605.95	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出	538.65	538.65
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208社会保障和就业支出	67.3	67.3
		209社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小计	605.95	小计	605.95	605.95
		230转移性支出
收入总计	605.95	支出总计	605.95	605.95

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市人民检察院							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
204	04	01	行政运行	538.65		538.65
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.3		67.3
			合计	605.95		605.95

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市人民检察院						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	162.09		162.09
301	02	津贴补贴	166.2		166.2
301	03	奖金	13.5		13.5
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.3		67.3
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.29		30.29
301	11	公务员医疗补助缴费	10.10		10.10
301	12	其他社会保险缴费	1.92		1.92
301	13	住房公积金	40.38		40.38
301	14	医疗费	0.86		0.86
303	02	退休费	3.69		3.69
303	05	生活补助	0.95		0.95
303	07	医疗费补助	23.09		23.09
303	09	奖励金	2.44		2.44
302	01	办公费	32.23				32.23
302	02	印刷费	0.5				0.5
302	04	手续费	0.1				0.1
302	05	水费	2				2
302	06	电费	3				3
302	07	邮电费	2				2
302	09	物业管理费	1				1
302	11	差旅费	3				3
302	16	培训费	10				10
302	17	公务接待费	1.38				1.38
302	26	劳务费	6.32				6.32
302	28	工会经费	2.37				2.37
302	29	福利费	4.27				4.27
302	31	公务用车运行维护费	13.1				13.1
302	99	其他商品服务支出	1.87				1.87
		合计	605.95		522.81		83.14

 

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市人民检察院

单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

0

备注：年初预算未安排。

 

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市人民检察院单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
14.48	0	13.1	0	13.1	1.38

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市人民检察院单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	0

备注：年初预算未安排。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市人民检察院2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市人民检察院2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算605.95万元。

收入预算包括：一般公共预算605.95万元。

支出预算包括：公共安全支出538.65万元、社会保障和就业支出67.3万元。

二、关于博乐市人民检察院2019年收入预算情况说明

博乐市人民检察院收入预算605.95万元，其中：

一般公共预算605.95万元，占100%，比上年减少80.95万元，主要原因是上年有项目预算，今年没有安排项目预算；

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市人民检察院2019年支出预算情况说明

博乐市人民检察院2019年支出预算605.95元，其中：

基本支出605.95万元，占100 %，比上年增加24.05万元，主要原因是人员工资的调整。

项目支出0万元，占0%，比上年减少105万元，主要原因是：本年未安排上级政法专项。

四、关于博乐市人民检察院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算605.95万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：公共安全支出538.65万元，主要用于人员经费支出及公用支出；社会保障和就业支出67.30万元，主要用于人员基本养老保险费支出。

五、关于博乐市人民检察院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市人民检察院2019年一般公共预算拨款基本支出 605.95万元，比上年执行数减少133.36万元，下降18%。主要原因是：当年人员比上年减少，还有是上年有追加预算的资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.公共安全支出（类）538.65万元，占89%。

2.社会保障和就业支出（类）67.3万元，占11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：2019年预算数为538.65万元，比上年执行数增加66.81万元，增长14%，主要原因是：由于人员工资的调资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为67.3万元，比上年执行数增加5万元，增长8%，主要原因是：2018年工资增长，提高了2019年的社保基数。

六、关于博乐市人民检察院2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市人民检察院2019年一般公共预算基本支出605.95万元，其中：

人员经费522.81万元，主要包括：基本工资162.09万元、津贴补贴166.2万元、奖金13.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.30万元、职工基本医疗保险缴费30.29万元、公务员医疗补助缴费10.10万元、其他社会保障缴费1.92万元、住房公积金40.38万元、医疗费0.86万元、退休费3.69万元、生活补助0.95万元、医疗费补助23.09万元、奖励金2.44万元。

公用经费83.14万元，主要包括：办公费32.23万元、印刷费0.50万元、手续费0.1万元、水费2万元、电费3万元、邮电费2万元、物业管理费1万元、差旅费3万元、培训费10万元、公务接待费1.38万元、劳务费6.32万元、工会经费2.37万元、福利费4.27万元、公务用车运行维护费13.1万元、其他商品和服务支出1.87万元。

七、关于博乐市人民检察院2019年项目支出情况说明

2019年博乐市人民检察院无项目预算。

八、关于博乐市人民检察院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市人民检察院2019年“三公”经费财政拨款预算数为14.48万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费13.1万元，公务接待费1.38万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：无安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车购置费增加0万元，主要原因是：无安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是随着业务工作的增多车辆的老化，使车辆运行费无法下降；公务接待费增加0万元，主要原因是：严格控制公务接待。

九、关于博乐市人民检察院2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市人民检察院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市人民检察院机关运行经费财政拨款预算83.14万元，比上年预算减少1.37万元，下降1%。主要原因是：人员比上年减少。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市人民检察院及下属单位政府采购预算 10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额10万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，博乐市人民检察院使用国有资产总体情况为

1.房屋6000平方米，价值1530.7万元。

2.车辆9辆，价值179.14万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.77万元；执法执勤用车8辆，价值157.37万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值94.87万元。

4.其他资产价值977.41万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位

博乐市人民检察院

项目名称

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标