目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

㈠研究提出博乐市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责博乐市级专项规划、区域规划、空间规划的统筹衔接。组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡各乡镇场及主要行业的规划。受博乐市人民政府委托向博乐市人大提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。

㈡统筹提出国民经济和社会发展主要目标，负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。牵头研究宏观经济应对措施，提出促进博乐市经济高质量发展的政策建议，协调解决经济运行中的重大问题。

㈢负责汇总分析博乐市财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议。拟订并组织实施价格政策。制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准。发布重大价格信息，规范市场价格行为等。

㈣承担经济体制改革的责任，指导推进和综合协调经济体制改革有关工作。研究博乐市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订博乐市综合性经济体制改革方案和有关政策。牵头推进供给侧结构性改革。推进西部大开发战略和重大政策的实施。推进博乐市城镇化建设。

㈤承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，研究提出博乐市全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施。负责投资综合管理，编制、下达博乐市固定资产投资计划、重点项目建设计划。负责博乐市重大项目的管理和组织协调。安排博乐市财政预算内建设资金，引导社会投资方向。按照管理权限，负责审核上报、审批、审核、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计。组织实施博乐市固定资产投资项目节能评估审查工作。指导协调博乐市招投标工作，参与重大项目招投标活动监督管理。

㈥组织拟定综合性产业政策。负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。提出国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划。研究农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策。研究提出能源发展战略、规划。推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟定推进创新创业的规划和措施，组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和措施。规划、指导服务业的建设与发展。

㈦承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析国内外市场供求状况，编制博乐市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。研究分析国外资金利用和境外投资情况以及博乐市外债结构优化状况。会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目。会同有关部门做好招商引资工作。会同有关部门指导、协调、审核博乐市各类开发区等的规划、布局和设立。

㈧负责博乐市社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调博乐市社会事业发展的重大问题。研究提出促进就业、消费、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施。

㈨推进可持续发展战略，负责博乐市全社会节能综合协调工作，组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划并协调实施。协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

㈩会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调组织实施国民经济动员有关工作。

(十一)研究提出地方储备粮油和物资储备规划、储备品种目录的建议。负责编制粮油、棉花、食糖、食盐等重要商品储备、轮换和投放计划。组织实施地方储备粮油、棉花、食糖、食盐等物资的储备、轮换和日常管理。承担中央、自治区、自治州级生活类救灾物资储备管理及博乐市救灾物资采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令。承担粮食监测预警和应急责任。承担粮食安全市长责任制考核的日常工作。

（十二）拟订粮食流通和物资储备有关地方标准和技术规范并监督执行。统一负责粮食和物资储备基础设施建设项目申报和管理。负责粮食质量安全和粮食物资市场监督检查。指导粮食流通和物资储备承储单位安全生产工作。承担粮食流通的对外合作与交流。

（ 十三）完成博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博乐市发展和改革委员会2019年度，实有人数56人，其中：在职人员25人，离休人员0人，退休人员31人。

从部门决算单位构成看，博乐市发展和改革委员会部门决算包括：博乐市发展和改革委员会决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1268.94万元，与上年相比，增加739.44万元，增长139.64%，主要原因是：年末非常规项目收入增加幅度较大。本年支出533.95万元，与上年相比，增加18.83万元，增长3.65%，主要原因是：人员社保及公积金缴费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1268.94万元，其中：财政拨款收入1247.43万元，占98.30%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21.51万元，占1.70%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出533.95万元，其中：基本支出358.26万元，占67.09%；项目支出175.69万元，占32.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1247.43万元，与上年相比，增加763.59万元，增长157.82%。主要原因是：年末非常规项目收入增加幅度较大。财政拨款支出522.29万元，与上年相比，增加187.07万元，增长55.81%，主要原因是：本年水库移民后期扶持项目支出和退休人员死亡抚恤支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数334万元，决算数1247.43万元，预决算差异率273.48%，主要原因是：本年新增非常规性项目款项较多。财政拨款支出年初预算数334万元，决算数522.29万元，预决算差异率56.37%，主要原因是：本年水库移民后期扶持项目支出和退休人员死亡抚恤支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出522.29万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010401行政运行316.44万元；

2010402一般行政管理事务7.14万元；

2010404战略规划与实施29万元；

2010499其他发展与改革事务支出37.66万元；

2013299其他组织事务支出0.35万元；

2080503离退休人员管理机构0.70万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.81万元；

2080801死亡抚恤42.54万元；

2299901其他支出56.66万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出348.25万元，其中：

人员经费332.56万元，包括：基本工资106.97万元、津贴补贴81.79万元、绩效工资30.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.81万元、其他社会保障缴费46.59万元、住房公积金22.49万元、退休费5.28万元、生活补助6.70万元。

公用经费15.69万元，包括：办公费7.05万元、邮电费0.08万元、差旅费0.93万元、公务接待费0.57万元、工会经费1.27万元、福利费2.27万元、公务用车运行维护费3.37万元、办公设备购置0.15万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.57万元，比上年减少1.13万元，降低16.86%，主要原因是减少公务用车使用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占89.77%，比上年减少1.11万元，降低18.16%，主要原因是减少公务用车使用；公务接待费支出0.57万元，占10.23%，比上年减少0.02万元，降低3.39%，主要原因是缩减公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修、加油及保险费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0.57万元，开支内容包括上级检查及援博调研等工作的工作用餐。单位全年安排的国内公务接待20批次，228人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.6万元，决算数5.57万元，预决算差异率-0.54%，主要原因是：公务接待费较年初预算数有所减少，缩减公务接待支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年无此项支出；公务用车运行费预算数5万元，决算数5万元，预决算差异率0%，主要原因是：减少公务用车使用；公务接待费预算数0.6万元，决算数0.57万元，预决算差异率-5%,主要原因是：缩减公务接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市发展和改革委员会（行政单位）机关运行经费支出15.69万元，比上年增加2.56万元，增长19.49%，主要原因是本年度办公费、工会费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额69.65万元，其中：政府采购货物支出7.65万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出42万元。

授予中小企业合同金额69.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额69.65万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋774（平方米），价值155.52万元。车辆5辆，价值84.46万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金35.4万元。预算绩效管理取得的成效：项目为业务经费类项目，用于日常业务及工作开展，主要包括：审核上报、审批、备案各行业固定资产投资项目；加强对项目初步设计、可行性研究报告的审查工作；完成全年固定资产投资目标；拉动GDP增长；改善博乐市市民居住环境。开展上述工作时的办公设备、办公耗材、车辆运行费、通讯费、差旅费等。项目保障本单位基本业务正常运行开支，包括日常工作中车辆运行维护费用、差旅费、购买办公设备及耗材、办公用品、印制红头文件、通讯费等，均按照计划支付，支付率达94.20%，绩效各项目标均已完成，充分利用资金，发挥资金作用。按项目管理制度建设的要求、加强日常检查监督管理。严格推行项目法人责任制，健全财务管理制度。在项目实施过程中，项目领导小组根据项目完成情况下拨资金。专款专用，确保项目投资方向不变，使项目按计划有序有效地进行，以达到项目总体设计要求和规划目的。严格建设资金管理，严禁挤占挪用。

发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差。由于个别项目指标到第四季度下达，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象；对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性；二是项目细化管理工作不足。项目经费资金较多,在执行过程中，使用范围并不能把握到位，资金使用相对被动，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益；三是预算绩效管理水平仍有欠缺。在2019年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大；四是固定资产管理水平有待提高。固定资产台账未及时与账面资产金额对账且末与实物进行清点及时清理处置报废资产导致资产台账与账面资产金额存在差异,固定资产管理继续加强中。

下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算。二是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目进度执行预算, 增强预算的约束力和严肃性。三是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接；完善管理制度,进-步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定，加强固定资产管理,及时登记、更新台账，加强资产卡片管理,对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符；进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》