目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

㈠ 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作；落实意识形态工作责任制，负责辖区宣传思想工作；落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任，加强对党员干部和工作人员的教育、管理和监督；负责街道和社区精神文明建设；广泛调动各方积极因素，培养选拔党内外优秀人才；加强普法教育，依法办事、依法行政，推进街道法治建设；联系辖区党代表、人大代表和政协委员；指导工会、共青团、妇联、科协和残联等群团组织，结合各自特点开展工作。

㈡ 维护社会稳定。聚焦社会稳定和长治久安总目标，宣传、动员和组织社会各方力量与职能部门配合，落实人防、物防、技防要求，形成防范和打击的综合防控体系，确保辖区安全；加强流动人口、出租房屋管理工作；处理群众来信来访，了解社情民意，化解矛盾纠纷；指导监督辖区企事业单位及其他社会、经济等组织严格落实安全生产和消防安全的制度和措施，加强安全隐患排查。

㈢ 统筹区域发展。收集并反映辖区居民关于区域发展的意见和建议，统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；搭建企业服务平台，为企业提供服务；负责重点项目协调服务工作，为辖区经济发展搞好配套服务；统计调查辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况，推动辖区健康、有序、可持续发展。

㈣ 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。组织开展爱国卫生、除害防病等公共卫生工作；动员全民参与文明创建活动。对辖区住宅小区综合管理负总责，将住宅小区综合管理纳入社区建设管理体系，建立社区居民委员会、业主委员会和物业服务企业联席会议制度；负责业主大会和业主委员会组建、换届选举及其日常活动的指导、监督；指导业主委员会督促物业服务企业按照合同约定提供服务；落实对物业服务企业“弃管”小区的临时托管。

㈤ 监督专业管理。对辖区内各职能部门执法活动进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题。通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为、市行政执法机构依法委托街道的执法管理行为、街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效益。

㈥ 动员社会参与。挖掘辖区资源优势，广泛发动辖区各单位、社会组织及广大居民参与社会治理，实现共驻共治、共建共享。扩大参与主体，充分动员辖区单位、社会组织、专业社工和志愿骨干，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与；建立社会组织服务平台，促进社会组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。

㈦ 指导社区自治。贯彻落实《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，指导社区换届选举，加强社区组织体系建设；指导社区推进民主自治，督促社区落实党务公开和居务公开制度，广泛接受居民监督；指导社区实施民主评议和民情反馈，督促社区定期开展居民和辖区单位评议社区工作，听取和收集意见与建议，加强社区自身建设；指导社区加强服务阵地建设，整合各职能部门在社区的服务设施资源；指导社区优化服务功能，在社区党员群众服务中心设置综合服务窗口。

㈧ 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源、民政、教育、文体、卫生计生等领域相关政策法规。主要负责就业帮扶、落实自主择业和军转干部待遇、社会保障、最低生活保障、医疗救助、老龄服务、权限内的公租房初审、维护残疾人合法权益、青少年社会教育、文化体育活动和计划生育服务等工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市顾里木图街道办事处2019年度，实有人数109人，其中：在职人员85人，离休人员0人，退休人员24人。

从部门决算单位构成看，博乐市顾里木图街道办事处部门决算包括：博乐市顾里木图街道办事处决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2799.23万元，与上年相比，增加342.56万元，增长13.94%，主要原因是：人员工资待遇逐年递增，经费增加。本年支出2865.21万元，与上年相比，增加376.21万元，增长15.11%，主要原因是：人员工资待遇逐年递增，经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2799.23万元，其中：财政拨款收入2431.87万元，占86.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入367.36万元，占13.12%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2865.21万元，其中：基本支出1108.86万元，占38.7%；项目支出1756.35万元，占61.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2431.87万元，与上年相比，增加174.36万元，增长7.72%。主要原因是：人员工资待遇逐年递增，经费增加。财政拨款支出2453.06万元，与上年相比，增加178.91万元，增长7.87%，主要原因是：人员工资待遇逐年递增，经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数951.84万元，决算数2431.87万元，预决算差异率155.49%，主要原因是：本年追加了新项目。财政拨款支出年初预算数951.84万元，决算数2453.06万元，预决算差异率157.72%，主要原因是：本年追加了新项目，资金使用率增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2427万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行1012.87万元；

2010108代表工作0.05万元；

2010302一般行政管理事务26.56万元；

2010507专项普查活动8.46万元；

2011199其他纪检监察事务支出10万元；

2012399其他民族事务支出2.36万元；

2013299 其他组织事务支出460.66万元；

2013404宗教事务2.87万元；

2040299其他公安支出118.29万元；

2070199其他文化和旅游支出0.12万元；

2080208基层政权和社区建设371万元；

2080299其他民政管理事务支出0.25万元；

2080503离退休人员管理机构0.46万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.98万元；

2080801 死亡抚恤42.28万元；

2080802伤残抚恤63.25万元；

2080803在乡复员、退伍军人生活补助40.84万元；

2080901退役士兵安置28.1万元；

2081002老年福利1.04万元；

2081107残疾人生活和护理补贴19.79万元；

2081199其他残疾人事业支出0.28万元；

2082001临时救助支出1.3万元；

2089901其他社会保障和就业支出10万元；

2100408基本公共卫生服务1.06万元；

2100799其他计划生育事务支出0.5万元；

2101301城乡医疗救助7.82万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出28.82万元；

2210105农村危房改造6.17万元；

2299901其他支出65.82万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1108.86万元，其中：

人员经费1041.92万元，包括：基本工资292.26万元、津贴补贴277.94万元、奖金2.94万元、绩效工资195.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.98万元、职业年金缴费2.84万元、职工基本医疗保险缴费65.34万元、公务员医疗补助缴费20.77万元、其他社会保障缴费6.03万元、住房公积金68.31万元、其他工资福利支出8.16万元、生活补助3.07万元、奖励金2.65万元。

公用经费66.94万元，包括：办公费17.07万元、印刷费4.31万元、手续费0.01万元、水费0.24万元、电费1.53万元、邮电费2.82万元、取暖费6.41万元、差旅费4.71万元、劳务费0.4万元、委托业务费1.25万元、福利费8.75万元、公务用车运行维护费13.31万元、办公设备购置6.12万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算13.98万元，比上年减少0.24万元，降低1.69%，主要原因是严格按照中央八项规定使用公车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出13.98万元，占100%，比上年减少0.24万元，降低1.69%，主要原因是严格按照中央八项规定使用公车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费13.98万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.98万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、维修及车辆保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量39辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数19万元，决算数13.98万元，预决算差异率-26.42%，主要原因是：严格按照中央八项规定使用车辆，减少不必要的车辆出行，降低车辆使用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数19万元，决算数13.98万元，预决算差异率-26.42%，主要原因是：严格按照中央八项规定使用车辆，减少不必要的车辆出行，降低车辆使用；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入20.27万元，与上年相比，增加8.27万元，增长68.9%，主要原因是：本年相关项目增加，相关收入增加。政府性基金预算支出26.06万元。与上年相比，增加26.06万元，增长100%，主要原因是：2018年因付款资料未准备齐全未付款，所以2019不仅支出2018年的项目欠款，2019年也有支付新的项目资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市顾里木图街道办事处（行政单位）机关运行经费支出66.94万元，比上年减少46.25万元，降低40.86%，主要原因是根据上级部门要求，缩减不必要的支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额90.33万元，其中：政府采购货物支出76.03万元、政府采购工程支出14.29万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额90.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额90.33万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋4986（平方米），价值443.53万元。车辆39辆，价值166.35万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车26辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：电动车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金178.85万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保扎实开展防震减灾工作，确保危旧房屋拆除工作安全有序开展；二是拆迁范围：友谊路光谷片区棚户区51户，面积5144.48平方米；三是拆除房屋结构：框架结构；四是打造青河社区党建示范点（社区一楼大厅安装LED大屏让进入社区的居民能够直观的看到相关惠民政策；社区办公楼内制度、机制、办事流程等宣传牌，为居民提供便捷；社区地下室文化活动中心打造，为居民提供娱乐场所）；五是打造社区办公环境为居民提供良好的娱乐场所，为办公人员提供良好的工作环境。发现的问题及原因：一是单位对预算绩效的不重视，致使预算绩效目标管理、绩效监控和绩效评价体系尚未建立；二是预算绩效管理推进不平衡，上级部门绩效管理工作推进比较快，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上；三是人员素质不高，需要上级部门进行业务指导；四是拨款时间相对滞后，资金上报审批到位的速度较慢，往往是这个月底申报计划，下个月月底资金才能到位，建议能够审批过程再快速和高效一些。下一步改进措施：一是单位领导要带头上手，亲自落实，按照项目总体要求，分解细化各项任务目标，任务安排到底，责任落实到人；二是制定考核奖惩机制，综合运用表彰、通报、约谈等措施和手段，表扬先进，鞭策后进，形成有效责任体系；三是要充实工作力量，保障工作需要，按照集中攻坚与分类指导相结合、项目质量与工作进度并重的原则，实行人力、物力、财力“三集中”，科学安排、叠加推进，统筹加快工作节奏。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》