目录

第一部分博乐市国有资产监督管理委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年博乐市国有资产监督管理委员会预算情况说明

一、关于博乐市国有资产监督管理委员会2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市国有资产监督管理委员会2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市国有资产监督管理委员会2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市国有资产监督管理委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市国有资产监督管理委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市国有资产监督管理委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市国有资产监督管理委员会2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市国有资产监督管理委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市国有资产监督管理委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分2019年博乐市国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

㈠贯彻执行国家、自治区有关国有资产监督管理方面的法律、法规，研究拟订博乐市企业国有资产监督管理的政策措施并组织实施。

㈡依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规，履行出资人职责；会同有关部门指导推进监管企业改革和重组；加强国有资产管理，推进监管企业现代企业制度建设，完善公司治理结构。

㈢根据市人民政府授权，按规定进行资产处置和产权变动事项的审批；负责行政事业单位利用国有资产对外出租、出借，投资，担保等事项的审批并报财政部门备案；监督管理事业单位转企改制工作中的国有资产；监督管理行政事业单位国有资产收益。

㈣代表市人民政府向所监管的企业派出监事会或监事，负责监事会的日常工作。

㈤通过法定程序对授权直接管理的企业负责人进行任免、考核、奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人，用人机制，完善经营者激励和约束机制。

㈥通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；进一步完善所监管企业经营业绩考核制度；维护国有资产出资人的权益。

㈦加强指导推进国有企业改革和重组的职责，加快国有经济布局和结构调整，推动国有资本向经济发展的优势产业、优势企业和重点关键领城集中。

㈧加强国有资产经营财务监督、风险控制和经济责任审计的职责，促进企业履行社会责任。

㈨承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

1．机构情况。

博乐市国有资产监督管理委员会无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合办公室、企业国有资产监督管理办公室、行政事业国有资产监督管理办公室、产权管理办公室。

2．人员情况。

博乐市国有资产监督管理委员会单位编制数7，实有人数4人，其中：在职4人，增加0人；退休0人，增加0 人；离休0人，增加0人。

第二部分2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市国有资产监督管理委员会单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	50.69	201一般公共服务支出
一般公共预算	50.69	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费（财政专户）		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	6.57
		209社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出	44.12
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	50.69	小 计	50.69
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	50.69	支 出 合 计	50.69

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市国有资产监督管理委员会单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
215	07	01	行政运行	6.57	44.12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57
			合计	50.69	50.69

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市国有资产监督管理委员会单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
215	07	01	行政运行	44.12	44.12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57
			合计	50.69	50.69

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市国有资产监督管理委员会单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	50.69	201一般公共服务支出
一般公共预算	50.69	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208社会保障和就业支出	6.57	6.57
		209社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出	44.12	44.12
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	50.69	小 计	50.69	50.69
		230转移性支出
收 入 总 计	50.69	支 出 总 计	50.69	50.69

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博乐市国有资产监督管理委员会单位：万元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
215	07	01	行政运行	44.12	44.12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57
			合计	50.69	50.69

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博乐市国有资产监督管理委员会单位：万元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款
301	01	基本工资	17.69	17.69
301	02	津贴补贴	14.19	14.19
301	03	奖金	1.47	1.47
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.57	6.57
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.96	2.96
301	11	公务员医疗补助缴费	0.98	0.98
301	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17
301	13	住房公积金	3.94	3.94
301	14	医疗费	0.08	0.08
302	01	办公费	1.00		1.00
302	28	公会经费	0.23		0.23
302	29	福利费	0.41		0.41
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
		合计	50.69	48.05	2.64

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市国有资产监督管理委员会单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

0

备注：年初预算未安排。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市国有资产监督管理委员会单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1.00		1.00		1.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市国有资产监督管理委员会单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	0

备注：年初预算未安排。

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市国有资产监督管理委员会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市国有资产监督管理委员会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算50.69万元。

收入预算包括：一般公共预算50.69万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出6.57万元、资源勘探信息支出44.12万元。

二、关于博乐市国有资产监督管理委员会2019年收入预算情况说明

博乐市国有资产监督管理委员会收入预算50.69万元，其中：一般公共预算50.69 万元，占100 %，比上年增加50.69 万元，主要原因是：单位成立于2018年1月17日未做一般公共预算，成立后以项目开办费追加部分公用经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市国有资产监督管理委员会2019年支出预算情况说明

博乐市国有资产监督管理委员会2019年支出预算50.69万元，其中：

基本支出50.69万元，占100 %，比上年增加50.69 万元，主要原因是：单位成立于2018年1月，2018年初未做一般公共预算，成立后以项目开办费追加部分公用费。

项目支出0万元，占0%，比上年减少0万元，主要原因是：2019年没有项目预算。

四、关于博乐市国有资产监督管理委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算50.69万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：资源勘探信息支出44.12万元，主要用于人员经费支出及公用支出；社会保障和就业支出6.57万元，主要用于人员基本养老保险费支出。

五、关于博乐市国有资产监督管理委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市国有资产监督管理委员会2019年一般公共预算拨款基本支出50.69万元，比上年执行数增加24万元，增长89.9%，主要原因是：调入4人，工资从2018年6月开始从市国资委计发共计26.69万元包括工资及社保缴费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.资源勘探信息支出44.12万元，占88%。

2.社会保障和就业支出6.57万元，占12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.资源勘探信息支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）2019年预算数为44.12万元，比上年执行数增加20.89万元，增长89.93 %，主要原因是：工资调整增加，另一个原因是2018年6月开始计发工资，同时不含公积金缴费，2018年的公积金由原单位上缴，而2019年从1月计发工资。

2. 社会保障和就业支出2019年预算数为6.57万元，比上年执行数增加3.11万元，增长89.88 %，主要原因是：1、工资调整缴费基数增加，2、2018年从6月开始社保缴费，而2019年从1月开始。

六、关于博乐市国有资产监督管理委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市国有资产监督管理委员会2019年一般公共预算基本支出50.69万元， 其中：

人员经费48.05万元，主要包括：基本工资17.69万元、津贴补贴14.19万元、奖金1.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.57万元、职工基本医疗保险缴费2.96万元、公务员医疗补助缴费0.98万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金3.94万元、医疗费0.08万元。

公用经费2.64 万元，主要包括：办公费1万元、工会经费0.23万元、福利费0.41万元、公务用车运行维护费1万元。

七、关于博乐市国有资产监督管理委员会2019年项目支出情况说明

2019年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市国有资产监督管理委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市国有资产监督管理委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费1 万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：无安排预算。公务用车购置费为0，主要原因是：未安排预算。公务用车运行费增加1万元，主要原因是：因单位2018年新增无预算。公务接待费增加0万元，主要原因是：无。

九、关于博乐市国有资产监督管理委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市国有资产监督管理委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年博乐市国有资产监督管理委员会机关运行经费财政拨款预算2万元，比上年预算增加2万元，增长100 %，主要原因是：2018年初未做机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2019年博乐市国有资产监督管理委员会政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底博乐市国有资产监督管理委员会占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0 万元。

2.车辆0辆，价值0万元，其中：一般公务用车 0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元.

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值0.6万元。

单位价值50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费0万元，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0 个，涉及预算金额 0万元。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市国有资产监督管理委员会

项目名称

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标

（五）其他需说明的事项

其他事项说明无。

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                                                博乐市国有资产监督管理委员会

2019年 3月1日