第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

（一） 主要职能：

（1）政治协商、民主监督、参政议政。

（2）贯彻执行国家财政、税收的法规、制度；组织监督实施自治区财政、财务、会计管理等方面的地方性法规，结合自治州实际拟订补充规定；加强财政税收政策研究。

（二）内设机构

根据职责，纳入博乐市政协2016年部门决算编制范围的有。

博乐市政协的2个职能科（室）。

（1）办公室

（2）专门委员会工作科

二、 人员构成情况。

人员编制：博乐市政协编制人数 17人，其中：行政人员编制 14人，机关工勤人员3人。 实有在职人数 18 人，其中：行政（参公）在职13人，工勤在职5人。离退休人员13人。

第二部分 部门（博乐市政协）2016年度部门决表

（具体见附件2016年决算1-22张报表）

第三部分

博乐市政协2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计：356.71万元，其中：其中一般预算拨款312.76万元。

2016年度支出总计343.71万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计356.72万元，其中：财政拨款收入356.71万元，占99 %；其他收入0.0144万元，占1 %。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计343.72万元，其中：基本支出325.83万元，占94.79 %；项目支出17.89万元，占 5.21%；经营支出0 万元，占0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算356.71万元、325.83万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出299.76万元，占本年支出合计87.21%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.21万元.

（二）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为298.53万元，支出决算为356.71万元，完成年初预算119.48%。

六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出343.72万元，其中：人员经费283.8万元，主要包括：基本工资71.94万元、津贴补贴55.2万元、奖金6.59万元、社会保险缴费26.36万元、其他工资福利支出6.59万元、离休费11.41万元、退休费0万元、抚恤金20.46万元、生活补助3.48万元、奖励金20.05万元、住房公积金17.67万元、提租补贴0元、购房补贴0元，公用经费54.23万元，主要包括：办公费9.51万元 、差旅费6.65万元、会议费15.71万元、培训费0.46万元、公务接待费1.01万元、劳务费1.01万元、工会经费0.72万元、福利费1.23万元,维修费2.3万元,公务用车运行维护费15.63万元.办公设备购置5.69元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.3万元，支出决算为16.64万元，完成预算的96.18 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.63万元，完成预算的90.34 %；公务接待费支出决算为 1.01万元，完成预算的5.84 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.63万元，占94 %；公务接待费支出决算为1.01万元，占6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出15.63万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出15.63万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为 5 辆。

3.公务接待费支出1.01万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出 1.01 万元。2016年共接待国内来访团组3个、来宾30人次（不包括陪同人员，包括加班就餐费）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.63万元，下降1.12%；公务接待费支出决算为1.01万元，下降0.93%。具体原因如下：来访单位下降，接待人员减少。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行情况。

㈠国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、无单位价值200万元以上大型设备。