第一部分 博乐市发改委部门概况

一、部门机构设置、职能和单位构成

（一）主要职能：

1、贯彻执行国家、自治区、自治州国民经济和社会发展方针、政策；综合研究提出博乐市国民经济和社会发展战略、发展规划和政策；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策建议。

2、研究分析博乐市经济形势，提出促进博乐市国民经济持续、协调、健康发展的政策建议；研究提出区域经济协调发展规划建议；研究涉及博乐市经济安全的重要问题，综合协调博乐市经济和社会发展，提出政策措施和建议；负责博乐市国民经济战略动员中的有关工作。

3、推进博乐市产业结构战略性调整和升级；提出博乐市国民经济重要产业的发展规划，组织审核上报、审批专项规划；负责协调有关农业和农村经济社会发展的有关重大问题，提出衔接农村专项规划和政策建议；推进博乐市城镇化建设；研究提出能源发展规划，会同有关部门做好储备工作；规划、推动高新技术发展。

4、研究提出博乐市固定资产投资总规模和投资方向，拟定博乐市固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划，负责全市重大项目的管理和组织协调；指导和监督政策性贷款的使用方向；安排博乐市财政性建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计、实施方案；拟定审核建设项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案。

5、提出博乐市基本建设项目的具体措施；负责全市重点建设项目的布局和组织、协调管理；安排博乐市拨款建设项目、重点基本建设项目，下达基本建设计划，并负责组织、管理和协调建设项目实施；指导和协调全市招投标工作，负责重大项目招投标活动有关监督管理工作；负责博乐市区域内重大建设项目稽察工作。

6、负责博乐市项目库的管理工作。收集、整理和存贮博乐市项目简介和相关资料（包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计等），根据国家产业政策和投资政策，及时推荐和报批建设项目。

7、研究提出利用外资发展规划和结构优化的目标；监测国外资金的利用和全市外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报国外贷款、外商直接投资、境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目。

8、参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施，协调博乐市社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

9、负责管理国家和自治区下达的农副产品、轻工产品、药品、能源交通运输和重工业产品价格，对重要农副产品、工业产品价格进行监审、监管，办理提价申报和备案工作；组织实施博乐市的价格调整方案；制定和调整权限内政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准；负责管理行政事业性收费、交通规费、医疗、教育收费、建设、土地基准价、房租、物价管理收费，审核发放《收费许可证》，并对其进行年度审核；负责专司涉案物品价格鉴证工作；发布重大价格信息，监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为。

10、研究提出博乐市粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通中长期规划；负责对全市粮食购销行为执法和监督检查；负责粮食收购许可资格审查工作；负责军粮供应、牧业用粮、救灾济贫和重点建设工程及退耕还林的粮油供应与各种紧急、特殊用粮；负责全市地方储备粮油、商品粮油的安全。

11、拟订博乐市经济体制改革中长期规划和年度计划；对重大经济体制改革方案及综合性政策进行研究论证；负责办理有关专项改革方案实施中的协调与衔接工作。

12、会同相关部门研究提出博乐市深化医药体制改革的具体措施和建议；牵头加强基层医疗卫生服务体系建设相关工作，沟通协调医疗卫生机构基础设施建设项目及资金。

13、负责博乐市援博项目的汇总、申报工作。

14、贯彻执行国家水库移民政策，负责原迁移民的核定、上报，落实后扶资金的发放、管理，组织移民项目建设的申报。

15、负责博乐市节能监察工作。

16、承办博乐市人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据职责，纳入博乐市发展和改革委员会2016年部门决算编制范围的有博乐市发改委8个职能科（室）

1、办公室。

2、综合计划办公室。

3、项目办公室。

4、节能监察办公室（能源资源管理办公室）

5、价格收费管理办公室。

6、粮食管理仓储办公室。

7、博乐市价格监督检查局（挂博乐市价格认证中心牌子）。（副科级）

8、水库移民办公室。

（三）一个事业单位

博乐市援博工作领导小组办公室。负责援博工作的组织协调工作，提出援博工作的政策措施和意见建议；负责援博项目、资金的安排管理及督查等工作；做好两地交流互访的协调和服务工作。

二、人员构成情况

人员编制：博乐市发改委（粮食局、价格监督检查局）机关行政编制22名，其中：科级领导职数3名，内设机构科级领导职数2名。按规定核定机关工勤事业编制2名。

实有在职人数28人，其中领导5人，机关工勤人员5人，科员18人，退休人员30人。

博乐市援博工作领导小组办公室，全额事业编制2名，其中：领导职数1。实有在职人数2人。

第二部分 博乐市发改委2016年度部门决算表

（具体见附件2016年决算1-21张报表）

第三部分 博乐市发改委2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计683.06万元，其中：其中一般预算拨款535.56万元。

2016年度支出总计1168.8万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计683.06万元，其中：财政拨款收入645.35万元，占 94.48%；其他收入37.7万元，占5.52%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1168.8万元，其中：基本支出454.37万元，占38.87%；项目支出714.43万元，占61.13%；经营支出0 万元，占0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入645.35万元，支出1136.38万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1026.59万元，占本年支出合计87.83 %，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加452.73万元，主要原因是：项目支出中基本建设资金支出增加较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称说明：一般公共服务支出339.76万元，占33.09%；公共安全支出3.69 万元，占0.36%；社会保障和就业支出79.14万元，占7.71%；粮油物资储备支出603万元，占58.74%；其他支出1万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为416万元，支出决算为1026.59万元，完成年初预算246.77%。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出109.79万元，占本年支出合计9.39%，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加109.79万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：城乡社区支出109.79万元，占100%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为109.79万元，完成年初预算109.79%。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出421.95万元，其中：人员经费376.71万元，主要包括：基本工资996782元、津贴补贴1031407元、奖金0元、其他社会保险缴费329267.07元、伙食补助费0元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费791374.61元、其他工资福利支出46380元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助62946.7元、医疗费0元、助学金0元、奖励金212866.45元、住房公积金220297元、提租补贴0元、购房补贴0元，采暖补贴35926元，其他对个人和家庭的补助支出39869元；公用经费45.23万元，主要包括：办公费137579.79元、印刷费28535元、咨询费（税源调查）0元、手续费1235元、水费0元、电费416.35元、邮电费24230.55元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费39996.28元、因公出国（境）费0元、维修（护）费2500元、租赁费0元、会议费0元、培训费2665元、公务接待费7946元、专用材料费0元、劳务费56860元、委托业务费0元、工会经费11358.02元、福利费20444.44元、公务用车运行维护费98720.67元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置22350元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出：结转自筹基建0元

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为11.16万元，完成预算的101.45%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.37万元，完成预算的%；公务接待费支出决算为0.79万元，完成预算的%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.37万元，占92.92%；公务接待费支出决算为0.79万元，占7.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出10.37万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出1037万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出0.79万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出0.79 万元。2016年共接待国内来访团组0个、来宾66人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.37万元，增长63.05%；公务接待费支出决算为0.79万元，增长62.68%。具体原因如下：2016年发改委加强了项目及其他各项工作，项目督查频次增加，相应的公务用车维护费及公务接待费有所增加。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年本部门机关运行经费支出 44.63万元比2015年增加12.21万元，增长37.66%。

㈡国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆、无单位价值200万元以上大型设备。