一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

一、部门基本情况

㈠主要职责：

1、负责博乐市行政区域内城乡、村镇建设国有土地征收补偿安置拆迁的宣传发动和前期准备工作。

2、负责拟制、发布、发送征（拨）地拆迁补偿安置方案。

3、负责国有土地征地和拆迁现场勘测、调查、登记、组织评估等工作。

4、负责收集、整理、存档征地补偿安置拆迁资料，并定期将相关资料移交档案管理部门。

5、负责国有土地拆迁补偿登记和复核工作，对逾期不办理征（拨）地拆迁补偿登记的进行调查、登记和确认，修改和完善征（拨）地补偿安置方案和拆迁方案。

6、负责与国有土地单位及被拆迁办事人签订征（拨）地补偿安置协议书和拆迁补偿安置协议书；负责落实国有土地征地拆迁补偿安置方案，办理国有土地及地上附着物拆迁有关事务。

7、负责国有土地证（拨）地补偿安置标准和国有土地房屋拆迁有关争议的协调工作。

8、负责具体办理市人民政府依法申请市人民法院对本辖区内逾期不搬迁的被征收人强制执行拆迁的有关事务。

9、负责督查、指导、协调、配合有关部门拆迁的有关工作。

10、负责接待、处理本辖区国有土地征地拆迁当事人来信来访，承办市人民政府及有关部门交办、转办的信访事项。

11、承办市人民政府安排的其他工作。

㈡内设机构

1、办公室

协助处理机关日常事务；负责财务、文秘、收发、档案、考勤、信访、计划生育、综合治理等工作；负责日常会议的会务准备、各项规章制度的制定及机关后勤等工作。承办上级交办的其他工作。

2、综合业务室。负责国有土地征地拆迁安置的宣传发动和前期准备工作，并制定征收拆迁补偿安置方案；负责国有土地和拆迁现场勘测、调查、登记、丈量、组织评估等工作；负责收集、整理、存档征地安置拆迁资料；负责对批准拆迁工程进行监督管理，协调处理有关问题；负责拆迁资格单位年检初审工作，以及拆迁工作人员的培训、考核、发证工作；对估价报告进行技术鉴定；指导国有土地房屋拆迁工程招投标活动，负责接收、管理房屋拆迁招投标备案资料。

3、人员编制和领导质数

市征收办机构规格相当正科级，核定事业编制10名，其中领导职数3名（主任1名，副主任2名），经费实行全额预算管理。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2016年年初预算83.03万元，其中基本预算83.03万元，项目预算0元。

（二）收入支出预算执行情况。

2016年预算数83.03万元，上年度预算数74.92万元，正常调资工资增加，与上年度预算数对比增加8.11万元。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）2016年度收入预算数83.03万元，决算数204.33万元。支出预算数83.03万元，决算数204.33万元。

（2）差异原因分析。拆迁范围扩大，拆迁任务量增加，抽调人员增多，产生的相关费用增加，上级用于拆迁投入量加大。

2．收入支出结构分析。

（1）2016年总收入434.07万元，财政拨款收入255.68万元，其他收入178.39万元。

（2）2016年总支出1619.4万元，基本支出204.33万元，项目支出1415.08万元。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

㈠因公出国（境）经费预算公开

因公出国（境）经费预算未安排。

㈡公务接待费用预算公开

公务接待费用预算安排1万元，决算支出1.5万元，主要用于日常工作、上级部门调研等各类公务接待支出,人均招待费55元。

㈢公务用车购置及运行维护费预算公开

公务用车购置及运行维护费预算安排3万元，决算支出15.11万元，主要用于日常公务、拆迁安置等业务公务用车的燃料费、修理费、保险费费等支出。

（2）会议费支出情况：会议经费预算未安排。

（3）培训费支出情况：本年培训费465元，较上年减少1615元。

（4）重点经济分类支出情况。单位资产负债期初数变动的问题，原因为财政收回上年度存量资金。

4.财政拨款收入、支出分析。

2016年实际完成支出194.86万元。比去年同期增加80.54万元,增长70.46%。2016年，在财政支出中，主要项目的完成情况为：

城乡社区事务支出1381.38万元，比2015年减少3067.67万元，调整幅度较大主要为2015年拆迁款在该项支出，而2016年进行调整，拆迁款支出减少。

（三）年末结转和结余情况。

1．2016年末结转资金1万元，款项为2299901，结余原因为部分上级专项资金12月中旬拨付，未及时支付。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况。

（二）资产负债对比分析。

固定资产减少原因：本年度核销固定资产3.03万元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

进一步强化支出管理，严格执行年初支出预算。在确保人员工资和机关的正常运转的基础上，严格控制一般性支出，严格控制“人、车、会”和接待等支出的增长，有保有压，有促有控，大力支持就业政策支出的保障。另外部门决算工作时间紧，任务重，对于决算报表数字的重复填报占用的时间很多，建议决算报表软件可以进一步完善公式，把可以用公式审核出来的对应关系尽可能的添加公式，重复数字的报表尽可能的自动生成，这样做到了关口的前移，大大提高报表数据的正确性与时效性。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

支出增长率＝(12506.52万元÷9623.6万元-1)×100%=29.96%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

当年预算支出完成率＝12506.52÷（3930.79万元+12506.52万元）×100%=76.09%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

人均开支＝（900.1万元-460.34万元）÷38×100%=11.57万元

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

项目支出比率=11588.94万元÷12506.52万元×100%=92.66%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

人员支出比率=900.1万元÷12506.52×100%=7.2%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=17.48万元÷12506.52×100%=0.14%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

人均办公使用面积=2242平方米÷38人=59平方米

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1=12.67

人车比例=38÷3:1=12.67

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。