目录

 

第一部分 博乐市行政服务中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市行政服务中心2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市行政服务中心2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市行政服务中心2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市行政服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市行政服务中心2018年年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市行政服务中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市行政服务中心2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市行政服务中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市行政服务中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  博乐市行政服务中心单位概况

 

    一、主要职能

1.负责对行政审批、审核许可和办证、办照等行政服务事项的组织、协调、管理和监督，依法按程序实施监督。为公民、法人和其他组织提供“集中、透明、规范、高效”的行政服务。

2.负责对全市行政审批制度改革工作落实情况的督促检查。

3.负责与办事大厅各成员部门、窗口工作人员的工作联系。

4.负责窗口工作部门、工作人员的日常管理、考核工作。5.负责对各窗口的业务办理情况及时进行督察、统计，做好分析、总结、评估工作。

6.负责计算机系统的管理、运行、维护、升级工作。

7.组织开展各项集体活动，加强文件建设。

8.负责起草与窗口管理、督察管理有关的文字材料。

9.承办上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

根据上述职责，博乐市行政服务中心设立2个职能办公室。

1. 办公室。

负责中心日常政务和事务工作；负责收发、文印、档案管理等工作；负责日常会议诉会务准备、材料整理、文稿起草、档案管理等工作；负责信息的收集、整理和发布；负责办公用品采购、申领和经费结算及各项财物管理等工作；负责来人接待、车辆使用、卫生保洁、安全保卫事务；负责人事管理、保险、医疗、教育等工作；负责党组织和党员队伍的思想、组织、作风建设及宣传和精神文明建设工作；承办上级交办的其他工作。

2.综合办公室。

负责对中心各窗口单位行政审批工作的考核、窗口工作人员的日常管理和考核、测评；协调解决服务对象反映的有关业务办理问题；负责收、退件的认定复核和办结时间的查验，督促联审会议重大事项的办理情况；负责监督、检查行政审批工作与各项规章制度的执行情况；负责对行政审批项目受理及进展情况、服务质量进行监督、检查；负责中介服务项目服务内容、办理程序、运行制度的修改、完善和解释工作，负责和管理中介服务项目咨询、代理服务及中介服务窗口的业务报表，做好统计，负责跟踪、协调、督促中介服务单位公开办事承诺的执行情况；负责负责汇总社会评议情况，做好考核统计工作，并负责相关台帐的记录；负责处理服务对象的投诉；负责审批事项统计、信息和网络管理；承办上级交办的其他工作。

博乐市行政服务中心机构规格为正科级，核定全额事业编制8名，其中领导职数2名，经费形式实行全额预算管理。

实有人数：博乐市行政服务中心现有正科级领导2人，副科级领导1人，工作人员11人，主要为办公室4人，业务室7人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市行政服务中心                        单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	176.62	201 一般公共服务支出	158.51
一般公共预算	176.62	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	18.11
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小           计	176.62	小           计	176.62
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收  入  总  计	176.62	支  出  合  计	176.62

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市行政服务中心                         单位：万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

201

03

01

行政运行

176.62

176.62

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 博乐市行政服务中心                       单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	03	01	行政运行	16.56		16.56
201	03	50	事业运行	0.06	0.06
201	03	50	事业运行	115.64	115.64
201	03	50	事业运行	8.57	8.57
201	03	99	其他政府办公厅及相关机构事务支出	7.68		7.68
201	03	99	其他政府办公厅及相关机构事务支出	10		10
208	05	05	机关事业基本养老保险缴费支出	18.11	18.11
			合计	176.62	142.38	34.24

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 博乐市行政服务中心                    单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	176.62	201 一般公共服务支出	158/.51	158.51
一般公共预算	176.62	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	18.11	18.11
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小       计	176.62	小           计	176.62	176.62
		230 转移性支出
收  入  总  计	176.62	支  出  总  计	176.62	176.62

 

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市行政服务中心					单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出	项目支出
类	款	项
201	03	01	行政运行	16.56			16.56
201	03	50	事业运行	0.06		0.06
201	03	50	事业运行	115.64		115.64
201	03	50	事业运行	8.57		8.57
201	03	99	其他政府办公厅及相关机构事务支出	7.68			7.68
201	03	99	其他政府办公厅及相关机构事务支出	10			10
208	05	05	机关事业基本养老保险缴费支出	18.11		18.11
			合计

 

 

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市行政服务中心						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	45.65		45.65
301	02	津贴补贴	42.88		42.88
301	03	奖金	3.8		3.8
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.11		18.11
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.15		8.15
301	11	公务员医疗补助缴费	2.72		2.72
301	12	其他社会保障缴费	1.25		1.25
301	13	住房公积金	10.87		10.87
301	14	医疗费	0.32		0.32
302	01	办公费	5.43				5.43
302	28	工会经费	0.58				0.58
302	29	福利费	1.05				1.05
302	31	公务用车运行维护费	1.5				1.5
303	09	奖励金	0.07		0.07
		合计	142.39		133.82		8.57

 

 

表七：

项目支出情况表
编制部门：博乐市行政服务中心											单位：万元
科 目 编 码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）		资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项
201	03	01	行政运行	民生配套项目：网络租赁费，MAS费，电话费	16.56		16.56
201	03	99	其他政府办公厅及相关机构事务支出	民生配套项目：智慧城市12345热线接线员补助	7.68			7.68
201	03	99	其他政府办公厅及相关机构事务支出	民生配套项目：市行政服务中心电子监察系统维护费	10		10
				合计	34.24		26.56	7.68

 

 

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 博乐市行政服务中心                      单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1.5	0	1.5	0	1.5	0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：  博乐市行政服务中心                        单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

2018年部门预算情况说明

 

一、关于博乐市行政服务中心2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市行政服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算176.62万元。

收入预算包括：一般公共预算176.62。

支出预算包括：一般公共服务支出158.51万元 、社会保障和就业支出18.11万元。

二、关于博乐市行政服务中心2018年收入预算情况说明

博乐市行政服务中心收入预算176.62元，其中：

一般公共预算176.62万元，占100%，比上年减少91.12万元，主要原因是工资福利支出预算减少。

政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加0万元，主要原因是：无政府性基金预算。

三、关于博乐市行政服务中心2018年支出预算情况说明

博乐市行政服务中心2018年支出预算176.62元，其中：

基本支出142.38万元，占80.6%，比上年减少96.36万元，主要原因是工资福利支出预算减少。

项目支出34.24万元，占19.4%，比上年增加4.24万元，主要原因是上年部分项目未列入预算。

四、关于博乐市行政服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算176.62万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出176.62万元，主要用于基本支出和项目支出。

五、关于博乐市行政服务中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

    ㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市行政服务中心2018年一般公共预算拨款基本支出基本支出142.38万元，占80.6%，比上年减少96.36万元，主要原因是工资福利支出预算减少。

 ㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（201类）158.51万元，占89.75%。

2.社会保障和就业支出（208类）18.11万元，占10.25%。

㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为158.51万元，比上年执行数减少110.23万元，下降41%，主要原因是工资福利支出预算减少。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为18.11万元，比上年执行数减少66.68万元，下降78.64%，主要原因是社会保障支出预算减少。

六、关于博乐市行政服务中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市行政服务中心2018年一般公共预算基本支出176.62万元， 其中：

人员经费133.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费8.57万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于博乐市行政服务中心2018年项目支出情况说明

项目名称一：博乐市行政服务中心网络租赁，MAS费，电话费

设立的政策依据：博市行服中心[2015]11号

预算安排规模：16.56万元

项目承担单位：中国移动通信集团新疆有限公司博州分公司；中国电信股份有限公司博州分公司

资金分配情况：中国移动通信集团新疆有限公司博州分公司13.56万元；中国电信股份有限公司博州分公司3万元

资金执行时间：2018年1月-12月

项目名称二：博乐市行政服务中心电子监察系统维护费

设立的政策依据：博市行政中心发[2014]54号

预算安排规模：10万元

项目承担单位：成都西辰软件有限责任公司

资金分配情况：成都西辰软件有限责任公司10万元

资金执行时间：2018年1月-12月

项目名称：博乐市智慧城市12345热线接线员补助

设立的政策依据：博市智建办发[2014]6号

预算安排规模：7.68万元

项目承担单位：博乐市智慧城市

资金分配情况：接线员每月按考勤领取

资金执行时间：2018年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：16

补贴标准：在岗人员

补贴范围：全体接线员

补贴方式：转帐付款

发放程序：申请-审核-发放

受益人群和社会效益：全体在岗接线员

八、关于博乐市行政服务中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 博乐市行政服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为    1.5万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费1.5万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：无；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少1万元，主要原因是按合理安排车辆出行，公务接待费增加0万元，主要原因是 ：严格执行中央八项规定。

九、关于博乐市行政服务中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市行政服务中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年，博乐市行政服务中心本级机关运行经费财政拨款预算8.57万元，比上年预算增加1.66万元，增长24 %。主要原因是 ：支付历年网络租赁费。                

（二）政府采购情况

2018年，博乐市行政服务中心政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额   0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

 （三） 国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市行政服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0平方米，价值0万元。

2.车辆 1 辆，价值18.95万元；其中：一般公务用车1辆，价值18.95万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值110万元。

4.其他资产价值20.56万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

 （四） 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额 34.24万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

  

 

财政支出绩效目标申报表

 

（2018年度）

填报单位：博乐市行政服务中心

项目名称	博乐市行政服务中心网络租赁，MAS费，电话费	项目属性		新增项目□    延续项目□√
主管部门	博乐市人民政府	项目实施单位		博乐市行政服务中心
项目起止时间	2018年1-12月	项目负责人		徐莉		联系电话	13899432799
项目资金（万元）	资金总额13.56万元
	财政拨款13.56万元
	自有资金0
	经营性收入0
	其他收入0
	其他0
单位职能阐述	保证博乐市所有职能单位的网络业务及办公需求
项目概况	网络租赁费：用于接入中国移动公司100M连接互联网带宽，此带宽通过智慧城市机房网络设备为博乐市7栋统合办公楼及十余个社保提供互联网接入服务，保证博乐市所有职能单位的网络业务及办公需求。MAS费用于市行政服务中心及市电子政务办、智慧城市12345市民服务热线提供办公和群众办事的手机提醒短信。提高了为群众办事和各政府各职能单位的办公效率
项目立项情况	项目立项的依据		博市行服中心[2015]11号
	项目申报的可行性		可行
	项目申报的必要性		必要
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、网费及MSA费用		2018年1-12月		2018年1-12月
	2、电话费		2018年1-12月		2018年1-12月

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

 

（2018年度）

填报单位：博乐市行政服务中心

项目名称	博乐市行政服务中心电子监察系统维护费	项目属性		新增项目□   延续项目□√
主管部门	博乐市人民政府	项目实施单位		博乐市行政服务中心
项目起止时间	2018年1-12月	项目负责人		徐莉		联系电话	13899432799
项目资金（万元）	资金总额10万元
	财政拨款10万元
	自有资金0
	经营性收入0
	其他收入0
	其他0
单位职能阐述	为把中心目前已有的电子监察系统功能充分运行起来，支撑业务在实际运行中，能根据自身独特创新要求，不间断，不定期提出新的制度和机制优化，为保障技术支撑，业务评估分析，工作优化建议及时在软件系统中得以实现，同时以持续保证中心监察系统及时更新、运转顺畅、监督保障有力，达到群众满意的目标。。
项目概况	为保障技术支撑，业务评估分析，工作优化建议及时在软件系统中得以实现，同时以持续保证中心监察系统及时更新、运转顺畅、监督保障有力，达到群众满意的目标。
项目立项情况	项目立项的依据		博市行服中心[2014]54号
	项目申报的可行性		可行
	项目申报的必要性		必要
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	不间断，不定期的对电子监察系统进行优化		2018年1-12月		2018年1-12月

 

 

财政支出绩效目标申报表

 

（2018年度）

填报单位：博乐市行政服务中心

项目名称	博乐市智慧城市12345热线接线员补助费	项目属性		新增项目□    延续项目□√
主管部门	博乐市人民政府	项目实施单位		博乐市行政服务中心
项目起止时间	2018年1-12月	项目负责人		徐莉		联系电话	13899432799
项目资金（万元）	资金总额7.68万元
	财政拨款7.68万元
	自有资金0
	经营性收入0
	其他收入0
	其他0
单位职能阐述	12345热线接听全市市民对政府各部门的服务请求，再通过智慧城市管理信息系统软件平台进行统一的受理、转接、回复和派遣、督促政府各部门及时办理。
项目概况	工作繁琐繁重且无节假日，24小时值班，对个人进行夜班补助
项目立项情况	项目立项的依据		博市行服中心[2014]6号
	项目申报的可行性		可行
	项目申报的必要性		必要
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	12345市民热线16名接线员实行24小时接线，每人每月400元夜班费用		2018年1-12月		2018年1-12月

 

（五）其他需说明的事项

     无

 

第四部分  名词解释

 

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    ㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

                           博乐市行政服务中心

                            2018 年2月1日