博乐市顾里木图街道办事处2018年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 博乐市顾里木图街道办事处部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市顾里木图街道办事处2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市顾里木图街道办事处2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市顾里木图街道办事处2018年支出预算情况说明

四、关于顾办部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市顾里木图街道办事处2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市顾里木图街道办事处2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市顾里木图街道办事处2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市顾里木图街道办事处2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市顾里木图街道办事处2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   博乐市顾里木图街道办事处单位概况

 

    一、主要职能

㈠ 街道党工委

1. 宣传贯彻党的方针政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内单位团体和各类经济组织、团结组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2. 讨论决定本街道城市管理、社区建设和社区服务等方面的重大问题；协调有关部门，动员各方面力量，服务社区群众，共同推进社区建设。

3. 领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持并保证其依照法律和各自章程充分行使职权；领导并指导社区党组织、新兴党组织的工作。

4. 领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设；加强社会治安综合治理，维护社会稳定；加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党工委的领导核心、社区党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5. 按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

6. 协调、组织辖区党组织和党员开展志愿者服务活动，密切党群关系，做好群众工作，及时处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保辖区的政治稳定和社会安定。

7. 负责街道人大工委的工作，负责联系本辖区人大代表、政协委员的工作，向上一级人大、政协机关反映群众的呼声，按照《代表法》的有关规定组织代表开展活动。

8. 负责街道纪检监察、信访工作。

9. 领导本街道武装工作。

10. 完成上级党委交办的其他工作。

㈡ 街道办事处

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理措施并组织实施。

2. 对社区服务进行组织规划、指导、协调和监督检查；引导文化娱乐、教育培训、体育健身、卫生保健等社区服务业健康发展，拓展服务领域，提高服务水平；着力做好优化社区环境工作。

3. 对辖区的普法宣传、民事调解、治安保卫等社区治安综合治理工作进行组织规划、指导协调和监督检查，正确处理新时期人民内部矛盾，认真落实社会治安综合治理措施，确保社会稳定；支持、鼓励和引导非公有制经济健康发展。

4. 对辖区精神文明建设进行组织规划、指导协调和监督管理；开展群众性精神文明创建活动，倡导社会公德、家庭美德、职业道德和科学文明健康的生活方式。

5. 举办社会公共福利事业，开展优抚救济、拥军优属工作。

6. 负责辖区计划生育、就业再就业、流动人口管理工作。

7. 指导和帮助居民委员会开展工作，促进居民委员会的组织建设和制度建设。

8. 向博乐市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

9. 承办博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。

二、内设机构

根据上述职责，博乐市顾里木图街道党工委、办事处设4个内设机构和武装部：

㈠ 党政办公室（安全生产监督管理办公室）

协助街道党工委、办事处领导处理机关日常工作；负责办事处政务的综合协调工作，制定并实施办事处机关规章制度；负责处理单位内部的行政事务、人事工资、编制预算；负责机关公文处理、会务工作、反馈机关工作执行情况，掌握动态；负责办事处后勤保障工作；负责本辖区安全生产工作。

㈡ 基层组织建设办公室（计划生育办公室）

负责辖区党的建设工作，抓好自身干部队伍建设，组织、协调、指导辖区内党组织和党员参与社区建设；负责辖区离退休党员、失业党员和流动党员的教育管理工作；负责街道社区干部的培训、选拔和管理；负责街道社区党员的发展、教育和管理；负责辖区人大代表、政协委员联系工作；做好社区工会、共青团和妇女工作；负责辖区文化宣传教育工作；负责辖区精神文明建设，制定规划并组织实施；负责监督、检查、落实辖区各单位卫生、环境绿化工作，组织开展爱国卫生、防病保健、除“四害”、健康教育的宣传教育，开展卫生创建活动；负责计划生育工作，组织指导计生协会开展活动。

㈢ 综治中心（网格化服务管理中心）

负责制定辖区的社会治安综合治理工作规划，并组织实施；依照有关规定负责管理外来流动人口、出租房屋；负责组织开展普法宣传和法制教育，提供法律服务，开展人民调解，处理民间纠纷，负责“两劳”人员的帮教工作；负责辖区侨务、统战、民族宗教工作；承担录入、上报基础信息数据，对辖区内群众的求助、投诉和有关矛盾纠纷联动受理、反馈等。

㈣ 纪检办

协助街道党工委、办事处抓好党风廉政建设和反腐败工作，负责组织党员遵守党纪政纪的宣传教育工作；协助有关单位和部门查处本街道党员、干部的违纪案件，承办上级纪委、监察部门和街道领导交办的纪检监察案件，认真做好违纪人员的处理工作；负责受理涉及党风党纪、政风政纪等纪检监察类的群众来信来访、检举、控告和申诉，并予以答复。

武装部。负责承办辖区内民兵整组、军事训练、政治教育，负责预备役、征兵、战时动员和人民防空工作，担任战备执勤，协同有关部门完成急、难、险、重任务。

三、人员编制和领导职数

博乐市顾里木图街道党工委、办事处核定行政编制11名，其中科级领导职数6名。

按规定核定机关工勤编制1名。

四、事业单位和编制

㈠ 顾里木图街道党员电教室。机构规格相当于正股级，核定事业编制2名，经费实行全额预算管理。

主要职责：

研究制订本街道党员干部现代远程教育工作规划和计划并组织实施；协调指导本街道远程教育设备的管理和维护，确保远程教育设备、传输网络正常运行；负责本街道远程教育工作信息的收集和反馈；完成上级远教办下达的其他任务。

㈡ 顾里木图街道办事处劳动保障事务所（环境保护工作站、市场监督管理所）。机构规格相当于正股级，核定事业编制2名，经费实行全额预算管理。

主要职责：

1. 学习、宣传、贯彻党和政府关于劳动就业和社会保障方面的方针政策和法律法规，组织开展劳动就业和社会保障政策的咨询、服务。

2. 负责劳动就业和社会保障工作；指导社区开展劳动保障工作；为企业提供用工服务；负责辖区退休人员的社会化管理与服务工作，对特殊人群进行重点扶持和慰问；负责残疾人和城市贫困人口最低生活保障金的落实、管理、发放等工作。

3. 负责城乡居民养老保险参保审核登记、待遇申领、资格认证等工作；受理辖区自付医疗费困难补助的待遇审核工作；负责辖区其他社保相关业务。

4. 受理劳动争议案件调解，协调处理投诉举报案件，配合处理劳动突发事件，配合上级劳动监察机构执法活动。

5. 承担本辖区环境保护方面的工作。

6. 负责产品（商品）质量的宏观管理和监督检查；负责辖区内个体工商户、私营企业经营行为的监督管理；依法承担食品、药品、保健品和医疗器械的监督管理；负责食品安全事故和突发事件的应对处置。

㈢ 社区事业服务中心。

主要职责：主要承担宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；依法办理本辖区居民的公共事务和公益事业；调解民间纠纷；协助维护社会治安；协助相关部门做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等项工作；向政府部门反映社情民意。

1. 前进社区事业服务中心。机构规格相当于正股级，核定事业编制8名，经费实行全额预算管理。

2. 二阶台社区事业服务中心。机构规格相当于正股级，核定事业编制7名，经费实行全额预算管理。

3. 西郊社区事业服务中心。机构规格相当于正股级，核定事业编制7名，经费实行全额预算管理。

4. 北郊社区事业服务中心。机构规格相当于正股级，核定事业编制7名，经费实行全额预算管理。

5. 爱民社区事业服务中心。机构规格相当于正股级，核定事业编制6名，经费实行全额预算管理。

6. 青河社区事业服务中心。机构规格相当于正股级，核定事业编制6名，经费实行全额预算管理。

7. 向阳社区事业服务中心。机构规格相当于正股级，核定事业编制6名，经费实行全额预算管理。

8. 兴博社区事业服务中心。机构规格相当于正股级，核定事业编制6名，经费实行全额预算管理。

9. 文化社区事业服务中心。机构规格相当于正股级，核定事业编制7名，经费实行全额预算管理。

10. 友谊社区事业服务中心。机构规格相当于正股级，核定事业编制6名，经费实行全额预算管理。

11. 白马社区事业服务中心。机构规格相当于正股级，核定事业编制6名，经费实行全额预算管理。

顾办编制数88，实有人数100人，其中：在职100人，减少62人； 退休24人，增加 4人；离休0人，增加或减少 0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市顾里木图街道办事处                          单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1227.84	201 一般公共服务支出	855.09
一般公共预算	1224.64	202 外交支出
政府性基金预算	3.2	203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	330.92
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出	38.63
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出	3.2
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小           计	1227.84	小           计	1227.84
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收  入  总  计	1227.84	支  出  合  计	1227.84

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市顾里木图街道办事处                          单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总  计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	03	01	行政运行	20.75	20.75
201	03	01	行政运行	756.83	756.83
201	03	01	行政运行	77.51	77.51
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.47	118.47
208	08	02	伤残抚恤	109.25	109.25
208	11	99	其他残疾人事业支出	3.2	3.2
208	99	01	其他社会保障和就业支出	100	100
210	13	01	城乡医疗救助	35	35
210	14	01	优抚对象医疗补助	3.63	3.63
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益支出	3.2		3.2
			合计	1227.84	1224.64	3.2

 

 

 

 

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市顾里木图街道办事处                       单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	03	01	行政运行	20.75	20.75
201	03	01	行政运行	756.83	756.83
201	03	01	行政运行	77.51	77.51
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.47	118.47
208	08	02	伤残抚恤	109.25		109.25
208	11	99	其他残疾人事业支出	3.2		3.2
208	99	01	其他社会保障和就业支出	100		100
210	13	01	城乡医疗救助	35		35
210	14	01	优抚对象医疗补助	3.63		3.63
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益支出	3.2		3.2
			合计	1227.84	9735.56	254.28

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市顾里木图街道办事处                        单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	1227.84	201 一般公共服务支出	855.09	855.09
一般公共预算	1224.64	202 外交支出
政府性基金预算	3.2	203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	330.92	330.92
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出	38.63	38.63
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出	3.2		3.2
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小       计	1227.84	小           计	1227.84
		230 转移性支出
收  入  总  计	1227.84	支  出  总  计	1227.84	1224.64	3.2

 

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市顾里木图街道办事处							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	03	01	行政运行	20.75		20.75
201	03	01	行政运行	756.83		756.83
201	03	01	行政运行	77.51		77.51
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.47		118.47
208	08	02	伤残抚恤	109.25				109.25
208	11	99	其他残疾人事业支出	3.2				3.2
208	99	01	其他社会保障和就业支出	100				100
210	13	01	城乡医疗救助	35				35
210	14	01	优抚对象医疗补助	3.63				3.63
			合计	1224.64		973.56		251.08

 

 

 

 

 

 

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市顾里木图街道办事处						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	875.3		875.3
	01	基本工资	277.44		277.44
	02	津贴补贴	304.51		304.51
	03	奖金	23.12		23.12
	10	职工基本医疗保险缴费	53.31		53.31
	11	公务员医疗补助缴费	17.77		17.77
	12	其他社会保障缴费	7.30		7.30
	13	住房公积金	71.08		71.08
	14	医疗费	2.3		2.3
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118.47		118.47
302		商品和服务支出	77.51				77.51
	01	办公费	48.12				48.12
	28	工会经费	3.71				3.71
	29	福利费	6.68				6.68
	31	公务用车运行维护费	19.00				19.00
303		对个人和家庭的补助	20.75		20.75
	02	退休费	2.93		2.93
	07	医疗费补助	16.11		16.11
	09	奖励金	1.71		1.71
		合计	973.56		896.05		77.51

 

表七：

项目支出情况表
编制部门：博乐市顾里木图街道办事处												单位：万元
科 目 编 码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）		资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项
208	08	02	伤残抚恤	上级专项：提前下达2018年优抚对象补助经费预算指标	71.04				71.04
208	08	02	伤残抚恤	上级专项：提前下达2018年优抚对象自治区补助经费预算指标	38.22				38.22
208	11	99	其他残疾人事业支出	上级专项：提前下达2018年残疾人事业发展补助资金	3.2				3.2
208	99	01	其他社会保障和就业支出	上级专项：提前下达2018年中央困难群众救助补助预算指标	100				100
210	13	01	城乡医疗救助	上级专项：提前下达2018年中央财政医疗救助补助预算指标	35				35
210	14	01	优抚对象医疗补助	上级专项：提前下达2018年优抚对象医疗保障经费预算指标	3.63				3.63
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益支出	上级专项：提前下达2018年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	3.2				3.2
				合计	254.28				254.28

 

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市顾里木图街道办事处                          单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
19.00		19.00		19.00

 

 

 

 

 

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市顾里木图街道办事处                         单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益支出	3.2		3.2
			合计	3.2		3.2

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

2018年部门预算情况说明

 

一、关于顾办2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，顾办2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1227.84万元。

收入预算包括：一般公共预算1224.64万元、 政府性基金预算3.2万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 855.09万元、社会保障和就业支出330.92万元、医疗卫生与计划生育支出38.63万元、其他支出3.2万元。

二、关于顾办2018年收入预算情况说明

顾办收入预算 1227.84万元，其中：一般公共预算1224.64万元，占99.74%，比上年减少297.57万元，主要原因是根据博州政函【2017】64号《关于调整博乐市部分街道行政区划的批复》和 博市党发【2017】7号《关于成立中共博乐市克尔根卓街道工作委员会和中共博乐市青达拉街道工作委员会的通知》文件要求顾办拆分，克办成立，顾办人员减少经费减少；    

政府性基金预算3.2万元，占0.26%，比上年增加3.2万元，主要原因是根据博州政函【2017】64号《关于调整博乐市部分街道行政区划的批复》和 博市党发【2017】7号《关于成立中共博乐市克尔根卓街道工作委员会和中共博乐市青达拉街道工作委员会的通知》文件要求顾办拆分，克办成立，顾办人员减少经费减少；

三、关于顾办2018年支出预算情况说明

顾办2018年支出预算1227.84万元，其中：基本支出973.56万元，占79.29%，比上年减少421.03   万元，主要原因是根据博州政函【2017】64号《关于调整博乐市部分街道行政区划的批复》和 博市党发【2017】7号《关于成立中共博乐市克尔根卓街道工作委员会和中共博乐市青达拉街道工作委员会的通知》文件要求顾办拆分，克办成立，顾办人员减少经费减少。

项目支出254.28万元，占20.71%，比上年减少126.66万元，主要原因是根据博州政函【2017】64号《关于调整博乐市部分街道行政区划的批复》和 博市党发【2017】7号《关于成立中共博乐市克尔根卓街道工作委员会和中共博乐市青达拉街道工作委员会的通知》文件要求顾办拆分，克办成立，顾办人员减少经费减少。

四、关于顾办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1227.84万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1224.64万元，政府性基金预算拨款3.2万元。

支出预算包括：一般公共服务支出855.09万元，主要用于单位日常运转和人员开支；社会保障和就业支出330.92万元，主要用于单位职工机关养老保险缴纳、辖区优抚对象补助、残疾人事业发展补助、困难群众的救助补助；医疗卫生与计划生育支出38.63万元，主要用于辖区居民的医疗救助补助及优抚对象的医疗保障支出；其他支出3.2万元，主要用于残疾人事业的彩票公益支出。

五、关于顾办2018年一般公共预算当年拨款情况说明

    ㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

顾办2018年一般公共预算拨款基本支出1227.84万元，比上年执行数减少294.37万元，下降19.34%。主要原因是：根据博州政函【2017】64号《关于调整博乐市部分街道行政区划的批复》和 博市党发【2017】7号《关于成立中共博乐市克尔根卓街道工作委员会和中共博乐市青达拉街道工作委员会的通知》文件要求顾办拆分，克办成立，顾办人员减少经费减少。

 ㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）855.09万元，占69.64%。

2.社会保障和就业（类）330.92万元，占26.95%。

3.医疗卫生与计划生育（类）38.63万元，占3.15%。

4.其他（类）3.2万元，占0.26%。

 ㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2010301:2018年预算数为855.09万元，比上年执行数减少963.27万元，下降52.97%，主要原因是：根据博州政函【2017】64号《关于调整博乐市部分街道行政区划的批复》和 博市党发【2017】7号《关于成立中共博乐市克尔根卓街道工作委员会和中共博乐市青达拉街道工作委员会的通知》文件要求顾办拆分，克办成立，顾办人员减少经费减少

2. 2080505：2018年预算数为118.47万元，比上年执行数减少60.96万元，下降33.97%，主要原因是：根据博州政函【2017】64号《关于调整博乐市部分街道行政区划的批复》和 博市党发【2017】7号《关于成立中共博乐市克尔根卓街道工作委员会和中共博乐市青达拉街道工作委员会的通知》文件要求顾办拆分，克办成立，顾办人员减少经费减少

3. 2080802：2018年预算数为109.25万元，比上年执行数增加56.23万元，增长53.02%，主要原因是：根据博州政函【2017】64号《关于调整博乐市部分街道行政区划的批复》和 博市党发【2017】7号《关于成立中共博乐市克尔根卓街道工作委员会和中共博乐市青达拉街道工作委员会的通知》文件要求顾办拆分，克办成立，顾办人员减少经费减少。

4. 2081199：2018年预算数为3.2万元，比上年执行数减少33.49万元，下降91.28%，主要原因是：这只是这项工作经费中的小部分经费。

5. 2089901：2018年预算数为100万元，比上年执行数减少132.8万元，下降57.05%，主要原因是：根据博州政函【2017】64号《关于调整博乐市部分街道行政区划的批复》和 博市党发【2017】7号《关于成立中共博乐市克尔根卓街道工作委员会和中共博乐市青达拉街道工作委员会的通知》文件要求顾办拆分，克办成立，顾办人员减少经费减少

6. 2101301：2018年预算数为35万元，比上年执行数增长4.6 万元，增长15.13%，主要原因是：因维稳工作需要救助的人增加

7. 2101401：2018年预算数为3.63万元，比上年执行数增长3.63万元，增长100%，主要原因是：上年此项支出为收到拨款

六、关于顾办2018年一般公共预算基本支出情况说明

顾办2018年一般公共预算基本支出973.55万元， 其中：

人员经费896.04万元，主要包括：基本工资277.44万元、津贴补贴304.51万元、奖金23.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费118.47万元、职工基本医疗保险缴费53.31万元、公务员医疗补助缴费17.77万元、其他社会保障缴费7.30万元、住房公积金71.08万元、医疗费2.3万元、退休费2.93万元、医疗费补助16.11万元、奖励金1.70万元等。

公用经费77.51万元，主要包括：办公费48.12、工会经费3.71万元、福利费6.68万元、公务用车运行维护费19万元等。

七、关于顾办2018年项目支出情况说明

1、项目名称：伤残抚恤（优抚对象补助）

设立的政策依据：新民发【2017】136号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助（补贴）标准的通知》

预算安排规模：109.25万元

项目承担单位：博乐市顾里木图街道办事处

资金分配情况：未分配

资金执行时间：2018年1月1日-2018年12月31日

资金来源：上级专项拨款

补贴人数：

补贴标准：1、伤残军人：一级因公：7.285万元/年；一级因病：6.824万元/年；伤残军人：十级因公：0.693万元/年；2、病故军人遗属：1.868万元/年；3、在乡复员军人：1.362万元/年；4、涉核人员：0.78万元/年5、60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助：360*服役年+0.564万元/年。

补贴范围：辖区内残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员，伤残民兵民工，“三红”人员、在乡老复员军人等人员怃恤和生活补助。

补贴方式：银行代发

发放程序：财务人员根据街道民政办提供的分管领导、主管领导审批通过的优抚资金发放表进行银行代发。减少中间环节，确保资金发放安全、及时、方便、快捷。

受益人群和社会效益：残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员，伤残民兵民工，“三红”人员、在乡老复员军人等人员；使以上人员生活有保障。

 

2、项目名称：其他残疾人事业支出（残疾人事业发展补助）

设立的政策依据：新财社〔2017〕241号

预算安排规模：3.2万元

项目承担单位：博乐市顾里木图街道办事处

资金分配情况：根据残疾人事业发展需求和年度工作重点进行分配

资金执行时间：2018年1月1日-2018年12月31日

资金来源：上级专项拨款

补贴人数：214人

补贴标准：

补贴范围：用于残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、托养、宣传、文化、体育、无障碍改造以及其他残疾人服务等支出。

补贴方式：现金领取

发放程序：准备相关手续到残联审批后交至财务室发放

受益人群和社会效益：帮助残疾人发展个人事业，鼓励

残疾人创业。

3、项目名称：其他社会保障和就业（困难群众救助补助）

设立的政策依据：新财社[2017]239号

预算安排规模：100万元

项目承担单位：博乐市顾里木图街道办事处

资金分配情况：未分配

资金执行时间：2018年1月1日-2018年12月31日

资金来源：上级专项拨款

补贴人数：

补贴标准：每人每次救助限额2000.00元，一年仅限一次

补贴范围：用于低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障支出、五保供养生活补助

补贴方式：现金

发放程序：居民申请，社区受理核实，报街道审核资料，入户核查，领导签字。

受益人群和社会效益：低保人员、特困人员、临时救助人员、孤儿、五保户；保障城乡困难群众的基本生活，帮助解决困难群众的医疗困难，保障和改善了民生，给需要帮助的弱势群众、困难群众雪中送炭，感受到了政府的温暖。

4、项目名称：城乡医疗救助

设立的政策依据：新财社〔2017〕239号

预算安排规模：35万元

项目承担单位：博乐市顾里木图街道办事处

资金分配情况：未分配

资金执行时间：2018年1月1日-2018年12月31日

资金来源：上级专项拨款

补贴人数：

补贴标准：（1）救助对象，经定点医疗住院治疗费用，经定点医疗机构减免、居民医保、新农合、大病保险、各类商业保险报销后个人负担的费用，按照5000元至10000元民政救助15%，10000元至20000元民政救助20%，20000元以上民政救助40%比例（年度限额不超过20000元）从城乡医疗救助资金中给予救助；（2）特困供养人员、城乡低保人员、城乡优抚对象救助对象，在定点医疗机构住院治疗费用，经定点医疗机构减免、居民医保、新农合、大病保险、各类商业保险报销后个人负担费用，按照不低于50%的比例（年度限额不超过50000元）从城乡医疗救助资金中给予救助。将其中的“按照不低于50%的比例调整为不低于70%比例”。

补贴范围：对城乡低收入家庭、未成年人员、重大病症患者、重度残疾人员、特困供养人员、城乡低保人员、城乡优抚对象进行救助

补贴方式：现金

发放程序：居民申请，社区受理核实，报街道审核资料，入户核查，领导签字。（5000元以上救助由街道党工委过会）   受益人群和社会效益：城乡低收入家庭、未成年人员、重大病症患者、重度残疾人员、特困供养人员、城乡低保人员、城乡优抚对象

5、项目名称：优抚对象医疗补助（优抚对象医疗保障经费）

设立的政策依据：新财社〔2017〕231号

预算安排规模：3.63万元

项目承担单位：博乐市顾里木图街道办事处

资金分配情况：未分配

资金执行时间：2018年1月1日-2018年12月31日

资金来源：上级专项拨款

补贴人数：现金

补贴标准：（1）救助对象，经定点医疗住院治疗费用，经定点医疗机构减免、居民医保、新农合、大病保险、各类商业保险报销后个人负担的费用，按照5000元至10000元民政救助15%，10000元至20000元民政救助20%，20000元以上民政救助40%比例（年度限额不超过20000元）从城乡医疗救助资金中给予救助；（2）特困供养人员、城乡低保人员、城乡优抚对象救助对象，在定点医疗机构住院治疗费用，经定点医疗机构减免、居民医保、新农合、大病保险、各类商业保险报销后个人负担费用，按照不低于50%的比例（年度限额不超过50000元）从城乡医疗救助资金中给予救助。将其中的“按照不低于50%的比例调整为不低于70%比例”。

补贴范围：退出现役的残疾军人、在乡复员军人、带病回乡退伍军人，以及享受国家抚恤和生活补助的烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、参战退役人员。

补贴方式：填申请表，准备相关资料找相关部门审批后交至财务室发放

发放程序：申请人带资料及身份证领取票据至银行提现

受益人群和社会效益：帮助优抚对象解决部分医疗支出，减轻优抚对象就医压力

6、项目名称：残疾人事业的彩票公益金（支持残疾人事业发展补助资金）

设立的政策依据：新财社[2017]241号

预算安排规模：3.2万元

项目承担单位：博乐市顾里木图街道办事处

资金分配情况：未分配

资金执行时间：2018年1月1日-2018年12月31日

资金来源：上级专项拨款

补贴人数：

补贴标准：

补贴范围：用于残疾儿童康复救助、贫困智力精神和重度残疾人残疾评定补贴、助学、贫困重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人康复和托养机构设备补贴、残疾人文化等方面支出。

补贴方式： 

发放程序：

受益人群和社会效益：帮助残疾人发展个人事业，鼓励残疾人创业。

八、关于顾办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

顾办2018年“三公”经费财政拨款预算数为19万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费19万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1万元，其中：公务用车运行费增加1万元，主要原因是单位搬迁距离增加，油耗增加；公务接待费减少2万元，主要原因是单位设立食堂。

九、关于顾办2018年政府性基金预算拨款情况说明

顾办2018年政府性基金支出预算支出3.2万元。与上年相比增加3.2万元，增长100 %。主要原因是去年为使用到此项资金。其中： 

1.2296006：残疾人事业的彩票公益金支出3.2万元，主要是用于支持残疾人事业发展补助金。

㈠ 机关运行经费情况

2018年，街道本级的机关运行经费财政拨款预算77.51万元，比上年预算减少79.88万元，下降50.75%。主要原因是街道拆分，人员减少，辖区面积减少，经费相对减少。

 ㈡ 政府采购情况

2018年，顾办及下属单位政府采购预算30万元，其中：政府采购货物预算30 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，顾办及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋4991平方米，价值443.53万元。

2.车辆30辆，价值162.64万元；其中：一般公务用车  30辆，价值162.64万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值253.21万元。

4.其他资产价值466.18万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

 ㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额 252.28万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

填报单位：博乐市顾里木图街道办事处

项目名称	2018年优抚对象补助经费	项目属性		新增项目□    延续项目√
主管部门		项目实施单位		博乐市顾里木图街道办事处
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人		钱海		联系电话
项目资金（万元）	资金总额：109.25万元
	财政拨款：109.25万
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理措施并组织实施。 2. 对社区服务进行组织规划、指导、协调和监督检查；引导文化娱乐、教育培训、体育健身、卫生保健等社区服务业健康发展，拓展服务领域，提高服务水平；着力做好优化社区环境工作。 3. 对辖区的普法宣传、民事调解、治安保卫等社区治安综合治理工作进行组织规划、指导协调和监督检查，正确处理新时期人民内部矛盾，认真落实社会治安综合治理措施，确保社会稳定；支持、鼓励和引导非公有制经济健康发展。 4. 对辖区精神文明建设进行组织规划、指导协调和监督管理；开展群众性精神文明创建活动，倡导社会公德、家庭美德、职业道德和科学文明健康的生活方式。 5. 举办社会公共福利事业，开展优抚救济、拥军优属工作。 6. 负责辖区计划生育、就业再就业、流动人口管理工作。 7. 指导和帮助居民委员会开展工作，促进居民委员会的组织建设和制度建设。 8. 向博乐市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。 9. 承办博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。
项目概况	用于发放残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员，伤残民兵民工，“三红”人员、在乡老复员军人等人员怃恤和生活补助
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	各社区按月上报资金分配方案		2018年1月		2018年12月

 

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

  （ 2018年度）

填报单位：博乐市顾里木图街道办事处

项目名称	2018年残疾人事业发展补助资金	项目属性		新增项目□    延续项目√
主管部门		项目实施单位		博乐市顾里木图街道办事处
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额：3.2万元
	财政拨款：3.2万
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理措施并组织实施。 2. 对社区服务进行组织规划、指导、协调和监督检查；引导文化娱乐、教育培训、体育健身、卫生保健等社区服务业健康发展，拓展服务领域，提高服务水平；着力做好优化社区环境工作。 3. 对辖区的普法宣传、民事调解、治安保卫等社区治安综合治理工作进行组织规划、指导协调和监督检查，正确处理新时期人民内部矛盾，认真落实社会治安综合治理措施，确保社会稳定；支持、鼓励和引导非公有制经济健康发展。 4. 对辖区精神文明建设进行组织规划、指导协调和监督管理；开展群众性精神文明创建活动，倡导社会公德、家庭美德、职业道德和科学文明健康的生活方式。 5. 举办社会公共福利事业，开展优抚救济、拥军优属工作。 6. 负责辖区计划生育、就业再就业、流动人口管理工作。 7. 指导和帮助居民委员会开展工作，促进居民委员会的组织建设和制度建设。 8. 向博乐市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。 9. 承办博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。
项目概况	用于残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、托养、宣传、文化、体育、无障碍改造以及其他残疾人服务等支出
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	各社区按月上报资金分配方案		2018年1月		2018年12月

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

  （ 2018年度）

填报单位：博乐市顾里木图街道办事处

项目名称	2018年中央财政困难群众救助补助	项目属性		新增项目□    延续项目√
主管部门		项目实施单位		博乐市顾里木图街道办事处
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人		钱海		联系电话
项目资金（万元）	资金总额：100.00万元
	财政拨款：100.00万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
	1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理措施并组织实施。 2. 对社区服务进行组织规划、指导、协调和监督检查；引导文化娱乐、教育培训、体育健身、卫生保健等社区服务业健康发展，拓展服务领域，提高服务水平；着力做好优化社区环境工作。 3. 对辖区的普法宣传、民事调解、治安保卫等社区治安综合治理工作进行组织规划、指导协调和监督检查，正确处理新时期人民内部矛盾，认真落实社会治安综合治理措施，确保社会稳定；支持、鼓励和引导非公有制经济健康发展。 4. 对辖区精神文明建设进行组织规划、指导协调和监督管理；开展群众性精神文明创建活动，倡导社会公德、家庭美德、职业道德和科学文明健康的生活方式。 5. 举办社会公共福利事业，开展优抚救济、拥军优属工作。 6. 负责辖区计划生育、就业再就业、流动人口管理工作。 7. 指导和帮助居民委员会开展工作，促进居民委员会的组织建设和制度建设。 8. 向博乐市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。 9. 承办博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。
项目概况	用于低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障支出、五保供养生活补助
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	各社区按月上报资金分配方案		2018年1月		2018年12月

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

  （ 2018年度）

填报单位：博乐市顾里木图街道办事处

项目名称	2018年中央财政医疗救助补助	项目属性		新增项目□    延续项目√
主管部门		项目实施单位		博乐市顾里木图街道办事处
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人		钱海		联系电话
项目资金（万元）	资金总额：35.00万元
	财政拨款：35.00万
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理措施并组织实施。 2. 对社区服务进行组织规划、指导、协调和监督检查；引导文化娱乐、教育培训、体育健身、卫生保健等社区服务业健康发展，拓展服务领域，提高服务水平；着力做好优化社区环境工作。 3. 对辖区的普法宣传、民事调解、治安保卫等社区治安综合治理工作进行组织规划、指导协调和监督检查，正确处理新时期人民内部矛盾，认真落实社会治安综合治理措施，确保社会稳定；支持、鼓励和引导非公有制经济健康发展。 4. 对辖区精神文明建设进行组织规划、指导协调和监督管理；开展群众性精神文明创建活动，倡导社会公德、家庭美德、职业道德和科学文明健康的生活方式。 5. 举办社会公共福利事业，开展优抚救济、拥军优属工作。 6. 负责辖区计划生育、就业再就业、流动人口管理工作。 7. 指导和帮助居民委员会开展工作，促进居民委员会的组织建设和制度建设 8. 向博乐市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。 9. 承办博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。
项目概况	对城乡低收入家庭、未成年人员、重大病症患者、重度残疾人员、特困供养人员、城乡低保人员、城乡优抚对象进行救助。
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	各社区按月上报资金分配方案		2018年1月		2018年12月

 

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

 （ 2018年度）

填报单位：博乐市顾里木图街道办事处

项目名称	2018年优抚对象医疗保障经费	项目属性		新增项目□    延续项目√
主管部门		项目实施单位		博乐市顾里木图街道办事处
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人		钱海		联系电话
项目资金（万元）	资金总额：3.63万元
	财政拨款：3.63万
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理措施并组织实施。 2. 对社区服务进行组织规划、指导、协调和监督检查；引导文化娱乐、教育培训、体育健身、卫生保健等社区服务业健康发展，拓展服务领域，提高服务水平；着力做好优化社区环境工作。 3. 对辖区的普法宣传、民事调解、治安保卫等社区治安综合治理工作进行组织规划、指导协调和监督检查，正确处理新时期人民内部矛盾，认真落实社会治安综合治理措施，确保社会稳定；支持、鼓励和引导非公有制经济健康发展。 4. 对辖区精神文明建设进行组织规划、指导协调和监督管理；开展群众性精神文明创建活动，倡导社会公德、家庭美德、职业道德和科学文明健康的生活方式。 5. 举办社会公共福利事业，开展优抚救济、拥军优属工作。 6. 负责辖区计划生育、就业再就业、流动人口管理工作。 7. 指导和帮助居民委员会开展工作，促进居民委员会的组织建设和制度建设。 8. 向博乐市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。 9. 承办博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。
项目概况	退出现役的残疾军人、在乡复员军人、带病回乡退伍军人，以及享受国家抚恤和生活补助的烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、参战退役人员。
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	各社区按月上报资金分配方案		2018年1月		2018年12月

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

 （ 2018年度）

填报单位：博乐市顾里木图街道办事处

项目名称	2018年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	项目属性		新增项目□      延续项目√
主管部门		项目实施单位		博乐市顾里木图街道办事处
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人		钱海		联系电话
项目资金（万元）	资金总额：3.2万元
	财政拨款：3.2万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理措施并组织实施。 2. 对社区服务进行组织规划、指导、协调和监督检查；引导文化娱乐、教育培训、体育健身、卫生保健等社区服务业健康发展，拓展服务领域，提高服务水平；着力做好优化社区环境工作。 3. 对辖区的普法宣传、民事调解、治安保卫等社区治安综合治理工作进行组织规划、指导协调和监督检查，正确处理新时期人民内部矛盾，认真落实社会治安综合治理措施，确保社会稳定；支持、鼓励和引导非公有制经济健康发展。 4. 对辖区精神文明建设进行组织规划、指导协调和监督管理；开展群众性精神文明创建活动，倡导社会公德、家庭美德、职业道德和科学文明健康的生活方式。 5. 举办社会公共福利事业，开展优抚救济、拥军优属工作。 6. 负责辖区计划生育、就业再就业、流动人口管理工作。 7. 指导和帮助居民委员会开展工作，促进居民委员会的组织建设和制度建设。 8. 向博乐市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。 9. 承办博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。
项目概况	用于残疾儿童康复救助、贫困智力精神和重度残疾人残疾评定补贴、助学、贫困重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人康复和托养机构设备补贴、残疾人文化等方面支出。
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	根据项目具体情况实施		2018年1月		2018年12月

（五）其他需说明的事项

无需其他说明。

第四部分  名词解释

 

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    ㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

                        博乐市顾里木图街道办事处

                           2018 年2月1日