博乐市机关党工委2018年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 市直机关党工委单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于市直机关党工委2018年收支预算情况的总体说明

二、关于市直机关党工委2018年收入预算情况说明

三、关于市直机关党工委2018年支出预算情况说明

四、关于市直机关党工委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于市直机关党工委2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于市直机关党工委2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于市直机关党工委2018年项目支出情况说明

八、关于市直机关党工委2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于市直机关党工委2018年政府性基金预算拨款情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分   市直机关党工委单位概况

 

    一、主要职能

1.领导市直单位党的工作，负责市直单位党组织工作的督查。

2.指导、协调市直单位各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育管理工作，负责党员电化教育工作。

3.负责和指导市直单位党组织开展民主评议党员工作和"创先争优"活动。

4.负责和指导市直单位党组织党员发展工作。负责审批市直单位党总支、直属党支部发展新党员及预备党员的转正工作。

5.审批市直单位党总支、直属党支部的建立、换届改选、补选和组成人员的任免工作。

6.协助党委（党组）管理市直单位党组织和群众团体的干部；配合组织人事部门对领导干部进行考核和民主评议；对党员干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

7.配合纪检部门督促工作范围内的廉政建设和民主生活会制度的落实。

8.领导市直单位党总支、直属党支部做好纪律检查工作，审批市直单位党总支、直属党支部对党员违反党纪党规的处理意见。

9.负责市直单位党总支、直属党支部所辖党员组织关系的接收、转出工作。

10.负责市直单位党组织党费的收缴、管理、上交工作。

11.配合有关部门督查市直单位党组织的精神文明建设工作。

12.根据市直单位党组织的地位、作用、任务、职责和领导班子建设的不同特点，做好对不同类型党组织的分类指导和管理工作。

13.负责企业初级政工职称的评审及中级以上职称审核、申报工作。

14.承办博乐市党委交办的其他工作。

    二、机构设置及人员情况

㈠ 内设机构

机关党员电教工作室

指导、协调市直单位各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育管理工作，负责党员电化教育工作。

㈡人员编制、在职人员情况

1.中共博乐市直属机关工作委员会行政编制5名。

2.博乐市市直机关党员电教工作室，核定事业编制2名。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：市直机关党工委                            单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	107.6	201 一般公共服务支出	94.7
一般公共预算	107.6	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	12.9
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小           计	107.6	小           计	107.6
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收  入  总  计	107.6	支  出  合  计	107.6

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：市直机关党工委                           单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总  计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.9	12.9
201	31	01	行政运行	94.7	94.7
			合计	107.6	107.6

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：市直机关党工委                            单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.9	12.9	0
201	31	01	行政运行	94.7	94.7	0
			合计	107.6	107.6	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 市直机关党工委                           单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	107.6	201 一般公共服务支出	94.7	94.7
一般公共预算	107.6	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	12.9	12.9
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小       计	107.6	小           计	107.6	107.6
		230 转移性支出
收  入  总  计	107.6	支  出  总  计	107.6	107.6

 

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：市直机关党工委							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.9		12.9		0
201	31	01	行政运行	94.7		94.7		0
			合计	107.6		107.6		0

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：市直机关党工委						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	31.4		31.4		0
301	02	津贴补贴	31.7		31.7		0
301	03	奖金	2.6		2.6		0
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.8		5.8		0
301	11	公务员医疗补助经费	1.9		1.9		0
301	12	其他社会保障经费	0.6		0.6		0
301	13	住房公积金	7.7		7.7		0
301	14	医疗费	0.3		0.3		0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.9		12.9		0
302	01	办公费	1.4		0		1.4
302	17	公务接待费	1		0		1
302	28	工会经费	0.4		0		0.4
302	29	福利费	0.7		0		0.7
302	31	公务用车运行维护费	2.7		0		2.7
303	01	离休费	0		0		0
303	02	退休费	0.9		0.9		0
303	05	生活补助	0		0		0
303	07	医疗费补助	5.4		5.4		0
303	09	奖励金	0.2		0.2		0
		合计	107.6		101.4		6.12

 

表七：

项目支出情况表

编制部门：市直机关党工委

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：市直机关党工委                             单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
3.7	0	2.7	0	2.7	1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 市直机关党工委                           单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

2018年部门预算情况说明

 

一、关于市直机关党工委2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，市直机关党工委2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算107.6万元。

收入预算包括：一般公共预算107.6万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 94.7万元、社会保障和就业支出12.9万元。

二、关于市直机关党工委2018年收入预算情况说明

市直机关党工委部门收入预算107.6万元，其中：

一般公共预算107.6万元，占100%，比上年减少12.4万元，主要原因是节约开支。

政府性基金预算  0 万元， 占 0%，比上年增加0 万元，主要原因是没有预算安排。

三、关于市直机关党工委2018年支出预算情况说明

市直机关党工委2018年支出预算107.6万元，其中：

基本支出107.6万元，占100%，比上年减少12.4万元，主要原因是节约开支。

项目支出0万元，占0%，比上年减少0万元，主要原因是：无项目预算。

 

四、关于市直机关党工委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算107.6万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出94.7万元，主要用于人员工资及日常公务支出。社会保障和就业支出12.9万元，主要用于职工养老保险缴费。

五、关于市直机关党工委2018年一般公共预算当年拨款情况说明

㈠ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.行政运行94.7万元，占88%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出12.9万元，占12%。

㈡  一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为94.7万元，比上年执行数减少11.3万元，下降11%，主要原因是：节约开支。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为12.9万元，比上年执行数减少1.1万元，下8%，主要原因是：预算人员数减少。

六、关于市直机关党工委2018年一般公共预算基本支出情况说明

市直机关党工委2018年一般公共预算基本支出107.6万元， 其中：人员经费101.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费6.2万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于市直机关党工委2018年项目支出情况说明

无项目支出。

八、关于市直机关党工委2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市直机关党工委2018年“三公”经费财政拨款预算数为3.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.7万元，公务接待费1万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.2万元，主要原因是节约开支。公务接待费减少0.8万元，主要原因是落实八项规定，压减接待费用。

九、关于市直机关党工委2018年政府性基金预算拨款情况说明

市直机关党工委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年市直机关党工委的机关运行经费财政拨款预算6.12万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：合理安排资金减少不必要的开支 。

 ㈡ 政府采购情况

2018年，直机关党工委单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，直机关党工委预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车:0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值3.50万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

 ㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0 个，涉及预算金额0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

   （   年度）

填报单位：

项目名称		项目属性		新增项目□    延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人			联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分  名词解释

 

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    ㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

                             市直机关党工委

                             2018 年2月1日