行政政法口

博乐市人大2016年部门决算及“三公经费”信息公开报告

日期：2017年08月25日

来源：博乐市人大

点击量：

一、部门基本情况

㈠主要职责：

1、监督“一府两院”工作。

2、坚持和完善人民代表大会制度。

3、充分发挥人大代表作用。

4、更好地履行宪法、法律赋予的职权。

5、监督法律法规执行情况。

㈡内设机构

1、办公室。

负责常委会党组、主任会议决定事项的组织实施和督促检查,负责市人民代表大会，常务委员会会议和主任会议及其他重要会议的会务工作，负责各项报告、文电和领导讲话稿的草拟，收集整理市内外人大的信息，总结推广人大工作经验，负责机关文秘，翻译，人事，老干，信访，保卫，接待，财务，车辆管理及后勤等日常工作，办理市人大常委会领导交办的其他工作。

2、工作委员会

（1）法制工作委员会

（2）财经工作委员会

（3）教科文卫工作委员会

（4）代表人事工作委员会

二、人员编制、在职人员情况

博乐市人大常委会机关行政编制15名，其中,机关领导职数6名（办公室主任1名，副主任1名，法制工作委员会主任1名，财经工作委员会主任1名，教科文卫工作委员会主任1名，代表人事工作委员会主任1名）

工资在市人大办公室的市人大常委会主任、副主任的编制另行核定。

核定后勤事业编制3名（司机2名，勤杂工1名）。

第二部分博乐市人大2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博乐市人大2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计587.42万元，其中：其中一般预算拨款554.994 万元。2015年度支出总计589.99万元。2015年结余3.1万元,2016年收支相抵结余0.53万元.

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计587.42万元，其中：财政拨款收入554.99 万元，占94 %；其他收入32.42万元，占6%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计589.99万元，其中：基本支出 540.26万元，占92 %；项目支出49.73万元，占8%；经营支出0 万元，占0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入决算554.99万元、支出决算554.46万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出554.99万元，占本年支出合计94%，与2014年557.44相比，一般公共预算财政拨款支出减少了2.45万元，主要原因是：部分资金由其他收入支付.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出554.99万元，占100 %；城乡社区支出 0 万元，占0 %；资源勘探信息等支出 0 万元，占0 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为554.99万元，支出决算为554.99万元，完成年初预算100 %。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0 %，与2016年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占 0 %；城乡社区支出0 万元，占0 %；资源勘探信息等支出 0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算0 %。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出554.99万元，其中：人员经费485.49万元，主要包括：基本工资106.8万元、津贴补贴101.73万元、奖金11.19万元、社会保险缴费76.16万元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出元、离休费27.44万元、退休费0万元、抚恤金0元、生活补助1.22万元、医疗费0元、助学金0元、奖励金21.08万元,住房公积金23.39万元、提租补贴0元、购房补贴0元，其他对个人和家庭的补助支出0元（职工探亲路费和独生子女费）；公用经费54.77万元，主要包括：办公费8.11万元、印刷费0万元、咨询费（税源调查）0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.74万元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费1.29万元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费32.41万元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0.86万元、福利费0元、公务用车运行维护费14.02万元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出（财政学会、会计学会、红会等会费）、办公设备购置0万元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出：结转自筹基建

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为 14.02万元，完成预算的82 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为14万元，完成预算的82%；公务接待费支出决算为 0.2万元，完成预算的45%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.02万元，占94%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出14.02万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出16万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出0.2万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0.2 万元。2016年共接待国内来访团组3个、来宾54人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为14 万元；公务接待费支出决算为0.2 万元，增长（下降）0%。具体原因如下：来访单位下降，接待人员减少。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。