第一部分部门单位概述

根据博乐市人民政府《关于印发博乐市本级预算信息公开工作实施方案的通知》（博市政办发〔2013〕89号）和博乐市财政局《关于下达2017年博乐市部门预算的通知》（博市财发〔2017〕10号）文件要求，现将博乐市招商局2017年度部门预算及“三公经费”信息公开如下。

一、部门基本情况

㈠主要职责：

（一）研究制定并具体组织实施全市招商引资的发展规划和配套措施，全面组织实施全市招商引资计划任务。

（二）负责横向经济联合与协作发展规划、年度计划;拟定经济协作方面的政策和管理办法；收集和整理经济技术联合项目；参与区内外经济技术协作工作和重大经济技术协作活动的组织工作。

（三）负责对外宣传博乐市投资环境，发布全市统一对外招商材料；负责招商引资项目的征集、筛选、编制、发布工作，建立项目数据库。

（四）负责外商来博乐市投资与经济协作对口管理，以及所有外来投资归口管理和服务工作。

（五）负责各乡镇场、各部门招商工作的组织开展和协调指导，并承担统计、所有考核和奖励评比等工作。

（六）负责市财政出资的各类招商活动的综合计划；具体承担由市政府组织的重大招商引资活动的策划、实施工作；做好外来投资项目的前期审批服务及后期跟踪落实工作。

（七）承办市委、市政府交办的其它工作。

㈡内设机构及人员编制情况：

（一）办公室

负责组织协调机关日常工作。负责机关文秘、信息、督查、档案、信访、保密、打印等工作；负责机关人事、财务管理和后勤保障等工作；负责精神文明建设、综合治理等工作；从事和管理外引内联、招商引资项目的征集、筛选、编制、发布工作，建设相关项目库。拟定发展规划和年度计划、研究项目可操作办法、负责招商引资年度工作普查统计等。

（二）招商办

负责全市招商引资活动，联络吸引客商来博考察投资事宜，参与项目储备论证、推介、洽谈、跟踪服务；协调有关部门批办招商引资项目的有关手续，报批有关优惠政策的落实，负责组织协调各类推介会议的相关工作；研究、拟定、落实博乐市吸引国内外投资与合作的政策和规定；负责拟定完善招商引资发展规划和年度计划、优惠政策、研究项目可操作办法；负责客商及有关部门的招商政策咨询接待、投诉受理。

三、人员编制和领导职数

博乐市招商局,级别为正科级，核定事业编制7名,全额预算管理，其中领导职数2名。（局长1名，兼任对外经济协作办公室主任，副局长1名兼任对外经济协作办公室副主任）

博乐市对外经济协作办公室，级别正科级，核定行政编制2名，其中领导职数2名，与市招商局合署办公。

第二部分博乐市招商局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博乐市招商局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计209万元，其中一般预算拨款 144万元。2016年度支出总计211万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计209 万元，其中：财政拨款收入179 万元，占 86%；其他收入 33万元，占16 %。

三、部门支出情况说明

本年支出合计 211 万元，其中：基本支出 210万元，占99%

项目支出1万元，占 1%%；经营支出0 万元，占0%

四、部门结转结余情况说明

本年无结余。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

三公经费1.5万接待费主要用于招商引资接待外地客户，2万元公务用车主要用于日常车辆的油料、修理、保险开资。

六、部门预算执行情况分析说明

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本年总收入209万元，年初预算安排65万元，与上年总收入70。9万元对比增加138万元，增加的主要原因是增加职工工资、机关养老金，职业年金等原因。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，2016年总收入209万元，与上年对比70.9万元增加138万元，增加34%，2016年总支出211万元，比上年总支出93万元增加118万元增加26%

1．收入支出与预算对比分析。

（1）2015年预算57万元2016年预算65万元，增加7万元。2015年决算70.9万元，2016年决算176万元，增加105万元。决算差异情况的原因时增加工资、增加养老保险和职业年金等。

2．收入支出结构分析。

（1）财政拨款占总收入的67%，维稳经费占0.3%，机关养老金占16%，其他收入占16.7%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：三公经费2016年开支35000元，与上年35000元持平

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。无

（3）培训费支出情况：培训费上年开支18000元，今年开支20000元，基本持平。

4.财政拨款收入、支出分析。2016年财政拨款收入144万元，其中基本支出143万元，项目支出1万元。

（三）年末结转和结余情况。无

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

公用经费使用情况：1、办公费38万元主要用于会议室装修及招商引资费用2、电话费.0.8万元，3、差旅费5.7万元，主要用于招商引资费用。4、培训费2万元主要用于招商引资费用。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况。

资产合计42元：其中：银行存款5万元，固定资产：37万元。负债合计42万元其中：其他应付款：5万元。资产基金：37万元。

（二）部门国有资产占用情况说明。无