一、部门基本情况

㈠主要职责：

1、制定工业园区经济和社会发展规划及年度计划，报请区政府批准后组织实施。

2、按照工业园区总体规划，对工业园区土地进行统一规划、统一征用、统一开发、统一管理。

㈡人员编制情况：

行政编制5人。

二、博乐边境经济合作区管理委员会2016年度部门决算安排情况

（一）、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计13240.12万元，其中：其中一般公共预算拨款6784.11万元。

2016年度支出总计11764.16万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计13240.12万元，其中：财政拨款收入6784.11万元，其他收入6456万元。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计11764.16万元，其中：基本支出356.37万元；项目支出11407.79万元。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算6784.12万元、5326.16万元。

五、2016年度一般公共决算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共决算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共决算财政拨款支出5326.16万元

（二）一般公共决算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共决算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出374.92万元。

（三）一般公共决算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共决算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为5326.16万元。

六、2016年度政府基金决算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0，与2015年相比，政府基金财政拨款支出减少万元,要原因是：没有基金科目。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出0万元，占0 %；资源勘探信息等支出 0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初决算为0万元，支出决算为0万元，完成年初决算0 %。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共决算财政拨款基本支出374.92万元，其中：人员经费132.94万元，主要包括：基本工资6.92万元、津贴补贴2.48万元、奖金0万元、社会保险缴费9.10万元、伙食补助费0万元、绩效工资2.9万元、其他工资福利支出111.52万元、离休费 万0元、退休费0万元 、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金 0万元、奖励金0万元，住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元（职工探亲路费和独生子女费）；公用经费185.72万元，主要包括：办公费15.96万元、印刷费23.04万元、咨询费21.83万元、手续费2.32万元、水费0万元、电费4.27万元、邮电费8.67元、取暖费3.9万元、物业管理费0万元、差旅费66.64万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费万元、培训费0万元、公务接待费9.82万元、专用材料费 元、劳务费7.76万元、委托业务费 万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费16.47万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出：结转自筹基建

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.29万元，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成决算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.47万元，接待费支出决算为9.82万元.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0.%；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.47万元，公务接待费支出决算为9.82万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出16.47万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出 万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出9.82万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.47万元，公务接待费支出决算为9.82万元。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

㈠机关运行经费支出情况。2016年本部门机关运行经费支出 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共决算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

㈡国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车 辆、无单位价值200万元以上大型设备。