博乐市司法局2018年部门预算公开

目录

第一部分 市司法局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市司法局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市司法局2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市司法局2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市司法局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市司法局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市司法局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市司法局2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市司法局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市司法局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第一部分 市司法局概况

一、主要职能

第一部分 市司法局部门单位概况

一、主要职能

（一）拟定全市司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。

（二）拟定全市法制宣传教育和依法治理工作中长期规划和年度计划并组织实施，参与社会治安综合治理工作。

（三）综合管理全市公证、律师机构，监督公证、律师业务活动和法律顾问工作；组织实施法律援助工作；负责博乐市人民调解和司法助理员及乡镇场法律服务工作。

（四）负责博乐市司法行政系统队伍建设及培训、考核奖励、警务管理和警务督察工作。

（五）管理博乐市面向社会服务的司法鉴定工作。

（六）管理全市司法行政系统的计划财务及服装和警车等警用物资装备。

（七）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

根据上述职责，市司法局设3个内设机构：

（一）办公室。

综合协调机关日常工作；负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担财务、人事、统计、档案、保密、综合治理等工作，承办局机关行政复议和应诉工作、承担全市司法行政系统警务管理和警务督查工作；指导和管理面向社会服务的司法鉴定等工作。

（二）基层工作管理办公室。

负责博乐市基层司法行政工作和司法所建设工作，指导人民调解工作，参与指导人民调解、司法调解、行政调解的衔接联动工作，指导基层法律服务工作，承担全市刑满释放和解除劳动教养人员安置帮教工作领导小组办公室的日常工作。

（三）公证和律师工作管理办公室。

拟定全市公证和律师工作规划、年度工作计划及管理工作规范，负责贯彻落实公证和律师工作法律、法规、规章制度，会同有关部门承办全市公证员和律师系列职称评审工作，指导监督企事业单位的法律顾问工作，检查监督公证和律师机构及其人员依法执业情况，负责公证和律师机构及其人员年检注册的审核工作。

四、人员编制和领导职数

博乐市司法局机关政法专项行政编制27名（其中乡镇场13名，街道4名，局机关10名），其中:领导职数3名。

按规定核定机关工勤事业编制1名。

五、事业单位和编制

（一）博乐市普法办公室（法制宣传办公室）。机构规格相当股级，核定事业编制2名，经费实行全额预算管理。

拟定全市法制宣传教育和依法治理规划并组织实施，负责全市的法制宣传工作，指导检查全市各部门的依法治理工作，承办博乐市依法治市领导小组办公室的日常工作。

（二）博乐市法律援助中心。机构规格相当股级，核定事业编制2名，经费实行全额预算管理。

指导、协调、监督并组织实施全市法律援助工作；负责接待法律咨询，核准、受理法律援助案件（事项）；负责指派法律服务机构提供法律援助。

（三）博乐市公证处。机构规格相当股级，核定自收自支事业编制2名，经费实行自收自支管理。

负责全市公证工作，为国内和境外公民、法人及其他社会团体办理经济、民事公证；执行国家公证法律法规，通过公证活动，教育公民遵守法律，维护社会主义法制。

（四）社区矫正工作管理办公室。机构规格相当股级，核定事业编制1名，经费实行全额预算管理。

研究制定全市社区矫正工作规划；沟通、协调有关部门，解决全市社区矫正工作中遇到的重大问题；指导社区矫正社团组织工作，参与社区矫正相关工作，履行相关工作程序；指导、督促、检查全市社区矫正工作及社区非监禁刑罚人员心理和行为的矫正工作。

六、派出机构

（一）小营盘司法所。

（二）达勒特司法所。

（三）乌图布拉格司法所。

（四）青得里司法所。

（五）贝林哈日莫墩司法所。

（六）阿热勒托海司法所。

（七）青得里街道司法所。

（八）顾力木图街道司法所。

（九）南城区街道司法所。

主要职责：

（一）协助有关部门开展依法治理工作和行政执法检查、监督工作；为乡镇场、街道行政决策，提高行政执法水平发挥参谋和助手作用。

（二）组织开展普法教育和法制宣传工作；承担本辖区普法工作的规划、组织和落实，组织和建立基层法制宣传网络。

（三）指导管理人民调解工作，参与社会矛盾纠纷调处工作，为经济发展创造稳定的社会环境；建立健全辖区人民调解网络，达到组织、人员、制度、工作“四落实”。

（四）当好乡镇场、街道法律顾问，协办法律援助工作。

（五）代表乡镇场、街道处理民间纠纷。

（六）组织开展对辖区内刑释解教人员的帮教和安置工作；建立健全刑释解教人员安置帮教工作站，组织志愿帮教队伍，完善组织网络、落实帮教措施。

（七）承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助。

（八）参与社会治安综合治理工作；积极参与本辖区治安隐患和不安定因素的排查、治理、防范和上报等工作，全力支持和保障社会稳定工作。

（九）完成上级司法行政机关和乡镇场、街道交办的其它有关工作。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	465.19	201一般公共服务支出
一般公共预算	465.19	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出	415.84
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	49.35
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	465.19	小 计	465.19
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	465.19	支 出 合 计	465.19

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
204	06	01	行政运行	357.24	357.24
204	06	05	普法宣传	8.6	8.6
204	99	01	其他公共安全支出	50	50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.35	49.35
			合计	465.19	465.19

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
204	06	01	行政运行	357.24	357.24
204	06	05	普法宣传	8.6		8.6
204	99	01	其他公共安全支出	50		50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.35	49.35
			合计	465.19	406.59	58.6

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	465.19	201一般公共服务支出
一般公共预算	465.19	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出	415.84	415.84
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	49.35	49.35
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	465.19	小 计	465.19	465.19
		230转移性支出
收 入 总 计	465.19	支 出 总 计	465.19	465.19

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
204	06	01	行政运行	357.24		357.24
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.35		49.35
204	06	05	普法宣传	8.6				8.6
204	99	01	其他公共安全支出	50				50
			合计	465.19		406.59		58.6

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市司法局									单位：万元
项目					一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称			小计		人员经费			公用经费
类	款
301	01	基本工资			100.65		100.65
	02	津贴补贴			141.16		141.16
	03	奖金			8.39		8.39
	08	机关事业单位基本养老保险缴费			49.35		49.35
	10	职工基本医疗保险缴费			22.21		22.21
	11	公务员医疗补助缴费			7.4		7.4
	12	其他社会保障缴费			1.27		1.27
	13	住房公积金			29.61		29.61
	14	医疗费			0.62		0.62
302	01	办公费			25.69					25.69
	07	邮电费			0.12					0.12
	11	差旅费			0.5					0.5
	28	工会经费			1.8					1.8
	29	福利费			3.24					3.24
	31	公务用车运行维护费			5.19					5.19
303	02	退休费			1.4		1.4
	07	医疗费补助			7.63		7.63
	09	奖励金			0.37		0.37
		合计			406.59		370.05			36.54

表七：

项目支出情况表

编制部门：

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

204

06

05

普法宣传

8.6

8.6

204

99

01

其他公共安全支出

50

50

合计

58.6

58.6

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
5.19	0	5.19	0	5.19	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市司法局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市司法局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算465.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算465.19万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 。

二、关于博乐市司法局2018年收入预算情况说明

市司法局收入预算4651956.74 元，其中：

一般公共预算465.19万元，占100%，比上年减少678.68万元，主要原因是上级专项未做到预算中。 ；

政府性基金预算 0 万元， 占 %，比上年增加（减少） 万元，主要原因是 未安排预算。 ；

三、关于市司法局2018年支出预算情况说明

市司法局2018年支出预算465.20万元，其中：基本支出 406.59 万元，占 87 %，比上年减少 302.62万元，主要原因是人员变动减少。 。

项目支出 58.6万元，占 12 %，比上年增减少 323.94 万元，主要原因是 ：项目减少。 。

四、关于博乐市司法局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算465.19万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出465.19万元，主要用于人员开支和办公业务开支。

五、关于博乐市司法局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市司法局2018年一般公共预算拨款基本支出406.59 万元，比上年执行数减少302.62 万元，下降 42.67%。主要原因是：2017年追加了经费。

㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.公共安全支出（类）415.84万元，占 90%。

2.社会保障和就业支出（类）49.35万元，占10%。

㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.：公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）:2018年预算数为357.24 万元，比上年执行数减少 235.56万元，下降 39%，。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2018年预算数为50万元，比上年执行数增加50万元，增长100%，主要原因：上年没有拨这个类款的资金。

3.：公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）:2018年预算数为8.6万元，比上年执行数增加8.6万元，增长 100%，主要原因是：2017年没有拨这个类款的资金。

4.：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为49.35万元，比上年执行数增加 0.99万元，增长 2%，主要原因是养老基数提高。

六、关于博乐市司法局2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市司法局2018年一般公共预算基本支出 406.59万元， 其中：人员经费 370.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费36.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于博乐市司法局2018年项目支出情况说明

项目名称：中央转移支付经费

设立的政策依据：新财行〔2017〕357号

预算安排规模：50万元

项目承担单位：博乐市司法局

资金分配情况：全年

资金执行时间：2018年1-12月

项目名称：普法宣传经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区法制宣传教育条例》

预算安排规模：8.6

项目承担单位：博乐市司法局

资金分配情况：全年

资金执行时间：2018.1-12月

八、关于博乐市司法局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市司法局2018年“三公”经费财政拨款预算数为 5.19万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费 5.19 万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增减少0.01 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排 ；公务用车购置费为0，未安排预算。或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算，公务用车运行费减少0.01万元，主要原因是控制车辆运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是没有公务招待。

九、关于博乐市司法局2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市司法局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年，市司法局本级及下属 0 家行政单位、0家参公管理事业单位和 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算36.54万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是人员没有变动。

㈡ 政府采购情况

2018年，市司法局及下属单位政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算10 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0 万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2018年底，市司法局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 1660 平方米，价值 33.47万元。

2.车辆13 辆，价值194.14万元；其中：一般公务用车 8辆，价值92.82万元；执法执勤用车2辆，价值37.86万元；其他车辆3辆，价值63.46万元。

3.办公家具价值59.73万元。

4.其他资产价值 115.88万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备台（套）

㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 58.6 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：博乐市司法局

项目名称	政法转移支付资金	项目属性		新增项目□ 延续项目√□
主管部门		项目实施单位		博乐市司法局
项目起止时间	2018.1-12	项目负责人		肯杰别克		联系电话	2288290
项目资金（万元）	资金总额50万元
	财政拨款50万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	一、主要职能（一）拟定全市司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。 （二）拟定全市法制宣传教育和依法治理工作中长期规划和年度计划并组织实施，参与社会治安综合治理工作。（三）综合管理全市公证、律师机构，监督公证、律师业务活动和法律顾问工作；组织实施法律援助工作；负责博乐市人民调解和司法助理员及乡镇场法律服务工作。（四）负责博乐市司法行政系统队伍建设及培训、考核奖励、警务管理和警务督察工作。（五）管理博乐市面向社会服务的司法鉴定工作。（六）管理全市司法行政系统的计划财务及服装和警车等警用物资装备。（七）承办市人民政府交办的其他事项。
项目概况	保障公安机关办案经费的需要，缓解办案经费紧张的局面和公安机关业务保障工作的需要，确保科技强检建设。保障了公安机关业务运转。
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：博乐市司法局

项目名称	普法宣传经费	项目属性		新增项目□ 延续项目√□
主管部门		项目实施单位		博乐市司法局
项目起止时间	2018.1-12	项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额8.6万元
	财政拨款8.6万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	通过普法宣传，加强法制宣传教育，提高公民法律素质，推进全社会民主法治建设，根据有关法律、法规，结合自治区实际，制定本条例。通过多种形式向全社会普及宪法、法律和法规知识，增强公民法律意识，培养公民学法、守法和用法行为习惯，推进国家机关依法管理、依法行政、公正司法，社会团体、企事业单位和其他组织依法办事、依法经营、依法维权的社会活动
项目概况	1、项目基本情况：法制宣传教育实行全面规划、统一领导，单位组织实施、公民广泛参与、司法行政部门监督检查的组织形式；坚持经常教育与集中教育相结合，普及教育与重点教育相结合，宣传教育与法治实践相结合的原则，推进法治进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位活动；2：建设背景：为了加强法制宣传教育，提高公民法律素质，推进全社会民主法治建设，3：项目要解决的问题通过多种形式向全社会普及宪法、法律和法规知识，增强公民法律意识，培养公民学法、守法和用法行为习惯，推进国家机关依法管理、依法行政、公正司法，社会团体、企事业单位和其他组织依法办事、依法经营、依法维权的社会活动。
项目立项情况	项目立项的依据		《新疆维吾尔自治区法制宣传教育条例》
	项目申报的可行性		保障法制宣传教育的经费
	项目申报的必要性		普及法律知识，增强全民法律意识
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、		2018.1		2018.12
	2、
	……

第四部分 名词解释

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博乐市司法局

2018 年2月1日