─2020年10月11日在博乐市九届人大常委会第二十九次会议上

博乐市财政局党组书记、局长苏明德

主任、各位副主任，各位委员：

受市人民政府委托，现由我向博乐市九届人大常委会第二十九次会议作2020年上半年博乐市财政预算执行情况的报告，请予审议，并请列席会议的各位领导提出宝贵意见。

一、2020年上半年财政预算执行情况

2020年博乐市财政工作在市党委的坚强领导下，在市人大及其常委会的有效监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实新时代党的治疆方略，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，坚持以人民为中心的发展思想，大力压减一般性支出，坚决落实市党委“1+3”工作部署，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，促进博乐市经济持续健康发展和社会和谐稳定。

㈠财政预算执行情况

1.一般公共预算收支情况

2020年上半年一般公共预算总收入26.24亿元。其中：一般公共预算收入4.05亿元，完成预算的33.7%，增长15.6%（其中税收收入2.46亿元，增长5.9%；非税收入1.59亿元，增长34.7%），上级补助收入12.35亿元；地方政府一般债券转贷收入4.61亿元；调入预算稳定调节基金5.23亿元。

一般公共预算总支出23.88亿元。其中：一般公共预算支出22.37亿元，增长10.8%，完成预算的75.8%；地方政府一般债务还本支出1.12亿元；上解支出0.39亿元。

2.政府性基金收支情况

2020年上半年政府性基金总收入21.81亿元，其中：政府性基金收入1.23亿元，增长-40.7%，完成预算的22.2%；上级补助收入0.12亿元，地方政府专项债券转贷收入20.44亿元，上年结余收入0.02亿元。

政府性基金总支出14.6亿元，其中政府性基金支出14.32亿元，增长46%，完成预算的188.8%；地方政府专项债务还本支出0.28亿元。

3.社保基金收支情况

2020年上半年社会保险基金收入3.56亿元，增长-24.7%，完成预算的46.41%。其中：保险费收入1.65亿元；利息收入0.04亿元；财政补贴收入1.26亿元；转移收入0.01亿元；上级补助收入0.6亿元。

社会保险基金支出3.06亿元，增长-0.23%，完成预算的43.84%。其中：社会保险待遇支出2.04亿元；上解上级支出1.02亿元。

4.国有资本经营预算收支情况

2020年上半年国有资本经营预算收入200万元，完成预算的86.9%。

国有资本经营预算支出0万元，预计将在2020年下半年形成支出。

5.政府债务及偿还情况

2020年6月末自治州下达博乐市政府债务限额为62.09亿元，截止2020年6月末博乐市政府债务余额为60.53亿元，其中一般债务27.02亿元，专项债务33.51亿元，当年偿还债务1.48亿元，债务总额控制在限额以下，均在限额以内。符合《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》的文件要求。

6.预备费使用情况

预备费预算安排2800万元，实际安排支出1393万元，已列入相关支出科目中。资金主要安排情况是：一般公共服务支出119.26万元，公共安全支出32.77万元，科学技术支出18万元，文化旅游体育与传媒支出80.77万元，社会保障和就业支出59.2万元，卫生健康支出408万元，城乡社区支出500万元，农林水利支出50万元，交通运输支出120万元，灾害防治及应急管理支出5万元。

㈡财政工作开展情况

1.主动作为，落实社会稳定和长治久安总目标。略。

2.多措并举，确保财政收支平稳运行。2020年，面对受疫情防控和减税降费政策影响，财政收入大幅下降的严峻形势，我市认真分析，采取有效措施积极应对，坚决落实“六稳”“六保”任务，对冲经济下行压力，优化营商环境，积极培植税源，努力增加财政收入，弥补减收缺口。一是力保市场主体。全面落实党中央、自治区、州、博乐市应对疫情支持中小微企业和个体工商户健康发展有关政策、贷款贴息、援企稳岗等政策措施，累计为市场主体减免税收0.6亿元，减免社保费、医保费、房屋租金等各项费用1.51亿元，积极偿还民营和中小企业欠款1.36亿元。助力市场主体渡过难关，提振信心，对冲疫情对经济平稳运行带来的负面影响，支持经济社会持续健康发展。二是扩大政府投资建设。抢抓国家今年积极财政政策提质增效的机遇窗口期，积极争取地方政府债券25.05亿元，拨付中央预算内基建资金1.37亿元，积极发挥政府投资的撬动作用，拉动经济和财税收入增长。三是支持房地产业健康发展。积极争取棚户区改造专项债券，举办房交会并给予契税财政补贴，合理引导消费与开发建设，促进房地产业逐步回暖，上半年我市契税完成0.37亿元，增长79.3%。四是抓好重点非税收入征管。积极盘活存量国有资产，国有资源有偿使用收入完成0.92亿元，增长135.8%，上半年非税收入完成1.59亿元，增长34.7%。通过以上行之有效的措施，确保了财政运行平稳。

3.精准施策，确保打赢“三大攻坚战”。一是紧紧围绕区、州、市脱贫攻坚工作重点，履职尽责，不断加强对扶贫领域项目的投入。2020年上半年安排扶贫领域资金1.83亿元，在农村安全饮水、农田水利、农村公路、食品加工、节水灌溉等贫困村基础建设方面下功夫，持续改善农村人居环境；实施技能培训、庭院经济、特色村寨等项目，多渠道促进群众就业创业；落实贫困户种植业、小额担保贷款贴息等财政补贴，持续巩固脱贫攻坚成果，增强贫困村及贫困户的内生发展能力。二是以改善生态环境质量为核心，以解决人民群众反映强烈的突出生态环境问题为重点，继续加大污染防治力度，进一步推进污水处理、大气污染防治，垃圾分类处理和城乡人居环境整治等项目进程，提高生态环境治理成效，2020年上半年共安排环保领域资金0.96亿元，有效提升生态环境质量，环境民生进一步得到改善。三是积极防范化解重大风险，牢牢守住金融安全底线，防止发生系统性风险。进一步规范地方政府融资行为，硬化地方政府预算约束，加强对地方隐性债务的监管，控制增量与化解存量双管齐下，有效化解地方政府债务风险。

4.优化支出结构，有效保障民生领域支出。牢牢把握以人民为中心的发展思想，持续加力向民生领域倾斜，统筹兼顾优化支出结构，着力补齐民生领域短板，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。2020年上半年安排民生领域资金19.25亿元，同比增长10.9%，占一般公共预算支出的86%。其中：教育支出4.21亿元，主要用于扶持义务教育发展，改善基础教育办学条件，实施教育减免政策，支持学前教育健康发展，全面提升学前教育供给能力，支持内初中班建设和高中教育建设；社会保障和就业支出2.72亿元，积极落实城乡居民养老保险，做好最低生活保障、优抚对象、困难群众、退役军人、残疾人等社会群体生活补助，支持劳动力就业创业培训中心建设；卫生健康支出1.28亿元，加大疫情防控支出，落实基本公卫、重大公卫、医疗救助、城乡居民医疗保险等民生政策，努力提升医疗服务能力，加强全民健康体检资金保障；交通运输支出1.68亿元，支持博乐市城市道路建设、新火车站站前广场建设，加大抵边村公路铺设硬化，提升县乡公路道路沿线环境；农林水支出2.07亿元，支持农业农村基础设施建设，积极推进农村公益事业发展和扶持壮大村集体经济，支持农田水利工程、高标准农田建设等，农业农村保障水平明显提高；住房保障支出1.4亿元，大力实施城镇老旧小区改造、乡镇棚户区改造、安居富民、游牧民定居等保障性住房工程，民生事业得到进一步发展，全民幸福感、获得感进一步提升。

5.深化财政改革，提高财政管理水平。一是持续推进预决算公开。大力推进预算公开常态化、规范化，今年我市部门预算全部实现了公开时间、平台、内容和格式的“四统一”，市级政府预算和应公开134个部门（单位）的部门预算，全部在批复后20日内通过市政府门户网站公开。同时，全面落实脱贫攻坚领域信息公开要求，我市财政全部按时公开了扶贫资金和直达资金安排情况，更加全面地保障了群众对政府资金分配结果的知情权和监督权。二是全面深化预算绩效管理改革。认真落实党的十九大报告提出的“全面实施绩效管理”要求，稳步推进绩效目标全覆盖。将全市134个部门单位收支纳入整体支出绩效管理，涉及资金22.91亿元，开展上半年部门单位整体支出绩效监控，强化部门单位对整体预算的支出责任，引导其全面发挥好财政资金使用效益。开展预算单位与财政联合会审绩效目标工作，切实提高绩效目标设置的科学性和合理性。上半年，各预算单位共编制绩效目标785个，涉及资金23.25亿元。三是继续推进公务卡结算制度，财政财务管理透明度进一步提升。进一步深化国库集中支付改革，做到“资金、单位、账户、流程”四个完整。不断规范和完善集中支付改革模式，集中精力提高财政国库资金管理水平。四是积极推进政府采购改革。认真贯彻实施《政府采购法》，不断完善管理制度，做好对各预算单位关于政府采购的培训和指导，利用大数据和信息化技术提高政府采购效率。

总体来看，今年上半年预算执行情况良好，各项工作取得了新的进展。这是市党委、政府科学决策，坚强领导的结果；是市人大、政协监督指导，大力支持的结果；是各部门密切配合，扎实工作的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行和财政工作还面临一些困难和问题：2020年经济下行压力持续，受减税降费、一次性收入减少等因素影响，税收收入增长乏力，完成全年一般公共预算收入任务存在不确定性。国家防范化解债务风险宏观政策更加严格，高负债导致争取新增政府债券空间进一步压缩，财政保重点的能力严重削弱。而维稳、债务还本付息等刚性支出只增不减，聘用人员不断增加，“三大攻坚战”和旧城改造、交通等基础设施建设项目，对财政资金需求越来越迫切，“三保”支出压力增大，收支矛盾日益突出。我们将高度重视这些问题，继续采取有效措施，努力加以解决。

二、2020年下半年财政工作主要任务

㈠强化工作措施，确保财政平稳运行

面对下半年的困难局面，坚决树立过“紧日子”的思想，确保“三保”支出需求和防风险需要，全力实现财政收支总体平衡。一是全力以赴抓收入。按月采集涉税信息，加强数据比对分析和税收风险应对，强化收入预算执行分析。加大税源管控力度，对酒店、餐饮、建材及新引进企业开展专项稽查和纳税评估，防止税收流失，加大清理拖欠力度，确保收入均衡入库。积极支持园区经济发展，不断完善园区基础设施条件，提升园区发展质量；加大对市内中小企业、小微企业、新兴产业和旅游、物流商贸以及现代服务业的支持力度。主动做好行政事业单位闲置资产处置工作，尽力弥补减税降费政策性减收缺口。二是加大政策资金争取力度。把争取上级财政转移支付、新增债券，作为财政的重点工作和破解收支矛盾的突破口，全力支持重大民生项目推进和实施。三是全力保障“三保”支出。积极应对减税降费影响,通过加大资金统筹力度、盘活存量资源资金、压减一般性支出等措施,确保各级“三保”支出足额到位，财政平稳运行。

㈡聚焦重点领域，坚决打赢三大攻坚战

一是全力支持打好三大攻坚战。支持打好防范化解重大风险攻坚战，依法开展存量债务再融资，严格按照《博乐市地方政府隐性债务化解方案》完成2020年度政府隐性债务化解任务，坚决遏制隐性债务增量，坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。二是严格按照区、州、市脱贫攻坚工作要求，持续加大脱贫攻坚专项资金支持力度，巩固脱贫成效。进一步加大环保投入，重点支持城区污水管网改造、污水处理能力提升、生活垃圾分类等污染治理工作，以及农村生活垃圾处理、污水治理、厕所革命、农业废弃物资源化利用和村容村貌提升等五个专项行动。三是支持重点项目建设。多渠道筹措资金，支持棚户区改造、城市双修、老旧小区改造、医院建设、中心城区交通拥堵治理等重大民生项目。

㈢坚持问题导向，全面提升财政管理水平

一是强化预算管理。继续落实中央关于政府过“紧日子”的要求，从严控制出国费、培训费、项目可研费和参加招商、展会费用，全面盘活部门财政存量资金，硬化财政预算约束，确保全年“三公”经费、会议费等一般性支出持续下降不反弹。严格管控新增预算，规范市级部门预算编制、执行工作，坚决维护财政预算的严肃性和权威性。二是完善财政专项资金管理制度。规范专项资金设立、预算编制与分配、预算执行、绩效管理行为，推进建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

㈣不断务实创新，加快推进财政体制改革

一是提升部门预算科学化、精细化水平。深入研究学习，完善各项标准制定，积极做好预算管理一体化建设。二是严格预决算信息公开。落实预决算信息公开要求，细化公开内容，规范公开方式，强化社会监督。三是强化国库集中支付管理。积极推广使用单位公务卡，打造“阳光财政”财务管理制度。四是强化财政资金绩效管理。推进全过程绩效管理，积极开展事前绩效评估，强化绩效目标审核，提高财政资金配置效率，加大绩效评价结果应用力度，将绩效评价结果作为政策调整、预算安排和改进管理的重要依据。

主任，各位副主任，各位委员，有效应对当前经济形势，做好各项财政工作，任务繁重责任重大，下一步，我们将在市党委的正确领导下，在市人大的监督支持下，勇于担当、真抓实干，采取强有力措施，做好财政改革发展各项工作，努力完成2020年财政收支目标任务，为博乐市全面贯彻落实社会稳定和长治久安总目标和推动2020年经济社会发展做出积极贡献。