─2020年10月10日在博乐市九届人大常委会第二十九次会议上

博乐市财政局党组书记、局长 苏明德

主任、各位副主任，各位委员：

受市人民政府委托，向博乐市人大常委会第二十九次会议作关于博乐市2019年财政决算情况的报告，请予审议，并请列席会议的各位领导提出宝贵意见。

一、2019年博乐市财政收支决算情况

2019年，财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻落实党中央治疆方略和社会稳定、长治久安总目标，持续促进社会经济健康发展，认真落实博乐市党委决策部署和博乐市人大九届四次会议精神，坚持稳中求进的总基调，持续做好保稳定、促改革、惠民生、防风险各项工作，牢固树立“过紧日子”思想，把有限的资金用在“保工资、保运转、保稳定”支出，为博乐市经济持续健康发展和社会和谐稳定提供了资金保障。

根据《预算法》相关规定，重点报告以下情况：

㈠一般公共预算收支决算情况

按照博乐市年终实际执行情况及自治州结算批复，2019年博乐市一般公共预算总收入47.77亿元。其中：一般公共预算收入11.47亿元，为预算的100%，增长6%。（税收收入6.85亿元，为预算的85.4%，增长11.9%；非税收入4.62亿元，为预算的134.3%，下降1.7%）。上级补助收入21.35亿元，较年初预算增加9.41亿元。（其中：一般性转移支付收入12.38亿元，较年初预算增加3.33亿元；专项转移支付收入7.72亿元，较年初预算增加5.87亿元；返还性收入1.25亿元，较年初预算增加0.21亿元）。地方政府一般债券转贷收入7.3亿元。调入预算稳定调节基金2.42亿元，较年初预算增加0.73亿元。调入资金5.23亿元，主要是当年政府性基金收入调入。

2019年博乐市一般公共预算总支出完成47.77亿元，其中：一般公共预算支出40.27亿元，为预算的170.9%，增长19%；地方政府一般债务还本支出1.35亿元；专项上解支出0.92亿元；安排预算稳定调节基金5.23亿元。

收支相抵，无年终滚存结余。

㈡政府性基金收支决算情况

按照博乐市年终实际执行情况及自治州结算批复，2019年博乐市政府性基金总收入19.23亿元，其中：政府性基金收入8.26亿元，为预算的275.3%，增长154.9%；上级补助收入0.17亿元；地方政府专项债券转贷收入10.8亿元，主要是地方政府置换债券和新增债券增加。

2019年博乐市政府性基金总支出完成19.21亿元。其中：政府性基金支出13.73亿元，为预算的386.7%，增长245.8%；地方政府专项债务还本支出0.23亿元；上解支出0.02亿元；调出资金5.23亿元。

收支相抵，年终结余0.02亿元。

㈢ 博乐市社保基金收支决算情况

按照博乐市年终执行情况及自治州结算批复，2019年博乐市社保基金总收入完成10.41亿元，为预算的101.96%。其中：社会保险基金收入7.74亿元，为预算的107.8%；利息收入0.07亿元；财政补贴收入1.39亿元；其他收入0.04亿元；转移收入0.09亿元；上级补助收入1.08亿元。上年结余5.38亿元。

2019年博乐市社保基金总支出10.76亿元，为预算的118.76%，其中：社会保险待遇支出7.63亿元，为预算的105.69%；转移支出0.06亿元；上解上级支出3.06亿元；其他支出0.01亿元。

收支相抵，年终滚存结余5.03亿元。

㈣国有资本经营预算收支决算情况

按照博乐市年终执行情况及自治州结算批复，2019年博乐市国有资本经营收入完成190万元，为预算的100%。其中：企业利润收入190万元。

2019年博乐市国有资本经营预算支出完成190万元，为预算的100%。其中：国有经济结构调整支出87万元，生态环境保护支出103万元。

收支相抵，无年终滚存结余。

㈤其他项目收支情况

    1.预备费使用情况

2019年预备费预算2000万元，实际支出2000万元。具体是：公共安全支出718万元，教育支出348万元，文化旅游体育与传媒支出337万元，社会保障和就业支出170万元，卫生健康支出14万元，城乡社区支出371万元，农林水支出12万元，交通运输支出30万元。

    2.预算稳定调节基金的规模和使用情况。2019年博乐市预算稳定调节基金2.42亿元，当年全部调入安排一般公共预算支出。2019年末博乐市预算稳定调节基金余额5.23亿元，主要是当年政府性基金收入调入用于补充预算稳定调节基金。

    3.“三公”经费支出情况。博乐市“三公”经费财政拨款支出合计2038.5万元（包括基本支出和项目支出安排的经费），较上年下降5.06%。主要是近几年来各部门单位贯彻落实中央八项规定有关要求，严控“三公”经费支出，压缩空间有限，同时安保巡逻车辆运行费用增加，导致减幅不大。其中：因公出国（境）费用1.56万元；公务接待费94.95万元；公务用车购置及运行费1941.99万元。

二、地方政府债务收支决算情况

㈠ 2019年末地方政府债务限额及余额决算情况

2019年末博乐市政府债务限额43.69亿元，其中一般债务限额25.61亿元，专项债务限额18.08亿元。2019年末政府债务余额42.23亿元，其中一般债务余额24.62亿元，专项债务余额17.61亿元。地方政府债务余额低于同期债务限额，符合《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》的文件规定。

㈡ 地方政府债券发行决算情况

2019年博乐市发行地方政府债券18.1亿元，其中一般债券7.3亿元(新增债券6.3亿元，再融资债券1亿元)，专项债券10.8亿元(新增债券10.7亿元，再融资债券0.1亿元)。

㈢ 新增债券资金使用情况

新增债券17亿元用于博乐市火车站建设项目（新建铁路新疆博州支线）1.5亿元，博乐市青得里大街西延段道路建设项目0.4亿元，博乐市青得里河综合治理建设项目0.6亿元，博乐市2019年万亩生态林工程建设项目0.5亿元，博乐市城市道路基础设施及配套建设项目0.6亿元，博乐市2019年农村公路建设项目0.36亿元，博乐市农村安全饮水工程0.25亿元，博乐市农村劳动力转移技能实训就业基地建设项目0.09亿元，博州博乐市城乡供水升级改造提质增效工程0.5亿元，博州博乐市工业区污水处理厂建设项目0.8亿元，博乐市2017年棚户区改造项目0.7亿元，博乐市2018年棚户区改造项目3亿元，博乐市2019年棚户区改造项目5.7亿元，其他建设项目2亿元。

㈣再融资债券资金使用情况

再融资债券1.1亿元全部用于偿还2019年到期债券本金。

㈤地方政府债券还本付息决算情况

2019年博乐市地方政府债券还本付息总额2.62亿元。偿还本金总额1.43亿元,其中一般债券还本1.2亿元，专项债券还本0.23亿元；偿还利息总额1.19亿元，其中一般债券付息0.74亿元，专项债券付息0.45亿元。

三、2019年重点支出和财政重点工作开展情况

㈠抓住发展机遇 不断扩大财政支出规模

认真研究政策，积极与上级部门对接，安排项目前期专项资金，支持各单位向上级争取项目，并取得成效。2019年共争取上级各类资金39.62亿元，增加11.95亿元，同比增长43.19%，（其中债券资金18.1亿元，一般性转移支付资金13.63亿元，专项转移支付资金7.89亿元）。今年财政支出规模由2018年的37.81亿元增加到53.99亿元，增加16.18亿元，增长42.79%。支出规模不断扩大，有力的促进了棚户区改造、乡村振兴、全域旅游等各类事业发展。

㈡精准发力 聚力打赢“三大攻坚战”

一是严格控制地方政府债务规模，有效防范化解财政金融风险，严格按照隐性债务清偿方案，积极稳妥化解存量隐性债务，通过年初预算盘活存量资金压减一般性支出等方式筹措资金3.35亿元，用于清偿以前年度工程欠款和物资采购费用等；二是统筹安排资金1.43亿元，实施贫困村安全饮水、高效节水、乡村道路等基础设施项目，不断改善农村条件；实施技能培训、特色村寨、食品加工等产业发展项目，增强贫困群众“造血”能力；继续落实种植业、医疗、社保、教育、小额担保贷款贴息等补贴政策，巩固脱贫攻坚成效；三是安排资金4.49亿元，积极落实草原生态奖补、林业征占补偿制度，深入推进万亩生态林、三北防护林建设，不断巩固生态系统建设；支持中水调节池、污水处理厂、城乡供水提质增效，实施固废填埋、青得里河西延治理工程，不断改善城乡生态环境，提升生态治理能力。

㈢以保障民生为落脚点，持续增强广大市民获得感

2019年全年民生支出36.20亿元，占一般公共预算支出的80%以上。其中：教育支出6.22亿元，继续落实农村学前双语免费教育，促进城乡义务教育均衡化，实施“名校”工程，不断提升教育教学质量和水平；社会保障和就业支出6.11亿元，认真落实社会保险待遇，有效促进社会保障政策实施，深入推进职业技能培训，鼓励就业创业，不断增强就业稳定性；卫生健康支出1.87亿元，认真落实计生奖励扶助政策，扎实推进医疗保障体系建设，城乡医疗卫生机构服务能力不断提升；城乡社区支出7.41亿元，支持城市园林绿化及环境卫生维护，巩固和完善城市基本功能，加强村镇基础设施建设，着力打造宜业宜居的生产生活环境；农林水支出4.09亿元，落实国家惠农政策，支持国家现代农业产业园建设，推进万亩生态林、城乡供水、抵边村集中供水、高效节水、“千万工程”等基础设施建设，助推乡村振兴；住房保障支出4.35亿元，加大棚户区改造力度，继续实施安居富民、游牧民定居、老旧小区改造等暖心惠民工程，进一步改善老百姓居住条件，提升城市整体形象。

㈣优化财政支出结构，切实保障重点支出

一是紧盯丝绸之路经济带核心区建设战略机遇，支持金三角园区项目建设。统筹各类财政资金3.35亿元，加强园区基础设施建设，完善园区配套服务功能，支持石材建材产业园、电子科技产业园、国家现代农业产业园建设，经济发展后劲不断增强；二是坚决贯彻落实党中央实施乡村振兴战略的决策部署，持续改善农村人居环境，加大农田水利、农村公路等基础设施建设，扶持村集体经济、推动农牧业、旅游业产业化发展，提高农村教育、文化、社会保障和医疗水平，夯实基层政权建设，健全农村基层服务体系。投入乡村振兴领域资金12.48亿元，确保乡村振兴战略有序推进；三是用好社会稳定红利，推动旅游产业发展。投入旅游领域资金1.68亿元，支持游客集散中心、景点演艺舞台等旅游基础设施建设，保障环湖赛、海棠花节、冬季“那达慕”等文化活动正常开展，推进全域旅游、三河水系休闲旅游区、万亩海棠生态园旅游建设；实施旅游产业表彰奖励、旅游厕所和旅游民宿奖补等财政补助政策，不断增强博乐市旅游产业发展竞争力和吸引力。

㈤深化财政改革 规范信息公开 加强资金监管

一是深化财税体制改革，健全预算管理制度，进一步细化预算编制，从严控制非急需、非刚性支出，严格执行人大批准的预算，加大预算统筹力度，主动接受市人大及其常委会对预算执行的监督。二是持续提升财政管理效能，全面实施预算绩效管理，夯实预算执行管理基础。2019年将全市137个部门单位收支纳入整体支出绩效管理，涉及资金20.79亿元；对全市2019年部门预算安排的473个项目进行了绩效目标设定，涉及金额31.56亿元，并按照时间节点开展项目绩效监控三次。三是建立预决算信息规范化公开制度，细化政府预决算公开内容，除涉密信息外，政府预决算和“三公”经费支出、政府债券信息全部依法公开。四是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性；严格厉行节约，反对铺张浪费，严控“三公”经费支出，全年压减一般性支出及“三公”经费支出5%以上。五是完善国库集中支付、政府采购、公务卡结算、会计信息质量等财政管理改革，加强对惠民资金“一卡通”专项治理和各类财政资金的监督管理工作，确保各项资金按规定用途发挥经济效益和社会效益。六是全面推行权责发生制政府综合报告制度，在编制地方政府综合财务报告的基础上，完成全市137家部门单位的政府部门财务报告，更加全面的反映政府资产负债和运行成本，政府财务管理水平进一步提升。

2019年博乐市努力克服经济下行、减税降费、支出规模持续扩大等不利因素，实现了财政收入稳步增长，重点支出得到保障，是市党委正确领导的结果，也是人大、政协监督、支持和各位代表、委员关心、帮助的结果。

2020年我们将按照博乐市党委经济工作会议和博乐市九届人大二十九次会议精神，紧紧围绕博乐市的中心工作，明确职责分工，切实履职尽责，确保各项工作有序进行。