关于博乐市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告

2020年1月2日在博乐市第九届人民代表大会第五次会议上

博乐市财政局局长 苏明德

各位代表：

受市人民政府委托，现将博乐市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）提请博乐市第九届人民代表大会第五次会议审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、博乐市2019年财政预算执行情况

2019年，财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于新疆工作的决策部署，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，认真落实博乐市党委决策部署和博乐市人大九届四次会议精神。坚持稳中求进的总基调，坚持以人民为中心的发展思想，坚持统筹兼顾、突出重点，牢固树立“过紧日子”思想，积极发挥财政职能，优化财政支出结构，足额保障“保工资、保运转、保基本民生”支出，全力保障“1+3+3+改革开放”重点工作任务的落实，有力地促进博乐市经济持续健康发展和社会和谐稳定，财政预算执行情况良好。

㈠ 博乐市2019年财政预算执行情况。

1.一般公共预算收支预计完成情况。

⑴收入预计完成情况。2019年博乐市一般公共预算总收入预计为48.26亿元。其中：一般公共预算收入预计完成11.47亿元，完成预算的100%，增长6%；上级补助收入21.85亿元（其中返还性收入1.25亿元，一般性转移支付11.92亿元，专项转移支付8.68亿元），增长18.8%；地方政府一般债务转贷收入7.3亿元；调入预算稳定调节基金2.42亿元，调入资金5.22亿元。

⑵支出预计完成情况。2019年博乐市一般公共预算总支出预计为48.26亿元。其中：一般公共预算支出预计完成40.78亿元，为调整预算的133.3%，增长20.5%；上解上级支出0.91亿元；地方政府一般债务还本支出1.35亿元，安排预算稳定调节基金5.22亿元。

⑶收支预计平衡情况。2019年博乐市一般公共预算总收入48.26亿元，一般公共预算总支出48.26亿元。收支相抵，当年收支平衡。

预备费使用情况。预备费预算2000万元，实际支出2000万元，已列入相关支出科目。具体情况是：一般公共服务支出125万元，公共安全支出715万元，教育支出347万元，文化旅游体育与传媒支出337万元，社会保障和就业支出239万元，卫生健康支出14万元，城乡社区支出181万元，农林水支出12万元，交通运输支出30万元。

2.政府性基金预算收支预计完成情况。

⑴收入预计完成情况。2019年博乐市政府性基金总收入预计为19.21亿元。其中：政府性基金收入预计完成8.24亿元，为预算的274.8%，增长154.8%；上级补助收入0.17亿元；地方政府专项债务转贷收入10.8亿元。

⑵支出预计完成情况。2019年博乐市政府性基金总支出预计为19.19亿元。其中：政府性基金支出预计完成13.74亿元，为调整预算的101.6%，增长246.1%；地方政府专项债务还本支出0.23亿元；调出资金5.22亿元。年终结余0.02亿元。

⑶收支预计平衡情况。2019年博乐市政府性基金总收入19.21亿元，政府性基金总支出19.19亿元。收支相抵，年终结余0.02亿元。

3.社保基金预算预计完成情况。

⑴收入预计完成情况。2019年博乐市社会保险基金总收入预计完成10.53亿元，为预算的103.1%。其中：社会保险基金收入7.72亿元，利息收入0.07亿元，财政补贴收入1.45亿元，上级补助收入1.18亿元，其他收入0.04亿元，转移收入0.07亿元。

⑵支出预计完成情况。2019年博乐市社会保险基金总支出预计完成10.81亿元,为预算的119.3%。其中：社会保险基金待遇支出7.87亿元，上解上级支出2.86亿元，转移支出0.05亿元，其他支出0.03亿元。

⑶收支预计平衡情况。2019年博乐市社会保险基金总收入10.53亿元，上年结余5.38亿元，社会保险基金总支出10.81亿元。收支相抵，年终结余5.10亿元。

4.国有资本经营预算收支预计完成情况。

⑴收入预计完成情况。2019年博乐市国有资本经营预算收入预计完成190万元，为预算的100%。其中：企业利润收入190万元。

⑵支出预计完成情况。2019年博乐市国有资本经营预算支出预计完成190万元，为预算的100%。其中：国有企业资本金注入190万元。

⑶收支预计平衡情况。2019年博乐市国有资本经营预算总收入190万元，国有资本经营预算总支出190万元。收支相抵，当年收支平衡。

5.博乐市政府债务及偿还情况。

2019年自治州下达博乐市债务限额为43.69亿元，其中：一般债务限额25.61亿元，专项债务限额18.08亿元。2019年博乐市新增债券资金17亿元，其中：一般债券资金6.3亿元，专项债券资金10.7亿元。债务余额为42.23亿元，其中：一般债务24.62亿元，专项债务17.61亿元，均在限额以内。符合《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》的文件要求，目前博乐市政府债务属可控范围。

以上数字均为博乐市财政预算执行结果预计数，待与自治州财政结算后还会有所变化，届时向市人大常委会报告。

㈡ 2019年财政重点工作开展情况。

1.集中财力保稳定。略。

2.精准施策固脱贫。坚持精准施策，靶向发力，深入推进精准扶贫，不断巩固脱贫成效，补齐脱贫攻坚短板。投入扶贫资金1.43亿元，围绕“两不愁三保障”目标标准，实施贫困村农村安全饮水、高效节水、引水防渗渠、乡村道路等建设项目，不断改善农村基础设施条件，筑牢乡村振兴基础；继续实施技能培训、特色村寨、庭院经济、食品加工等产业发展项目，增强贫困群众“造血”能力；继续落实种植业、医疗、社保、教育、小额担保贷款贴息等补贴政策，巩固脱贫攻坚成效；运用财政扶贫资金动态监控平台，加强日常扶贫资金管理，财政扶贫资金监管能力进一步提升，确保每一分钱都花在刀刃上，为2020年全面脱贫奠定坚实的基础。

3.加大投入优生态。认真贯彻落实新发展理念，坚持生态保护第一，继续加大污染防治投入力度，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战。安排环保领域资金4.49亿元，积极落实草原生态奖补、林业征占补偿制度，深入推进万亩生态林、三北防护林建设，加大森林培育和林业生态保护恢复力度，不断巩固生态系统建设；支持中水调节池、污水处理厂、城乡供水提质增效等生态环境基础设施建设，推进农村人居环境改善、实施“厕所革命”、固废填埋、青得里河西延治理工程，不断改善城乡生态环境，提升生态治理能力；开展污染源普查、哈拉吐鲁克水源地保护等环保专项工作，强化日常环保监管能力。

4.真抓实干惠民生。坚持“以人民为中心”的发展思想，始终把人民利益摆在至高无上的地位，切实保障和改善民生。2019年预计安排民生支出36.20亿元，占一般公共预算支出的80%以上。其中：教育支出6.22亿元，继续落实农村学前双语免费教育，促进城乡义务教育均衡化，实施“名校”工程，不断提升教育教学质量和水平；社会保障和就业支出6.11亿元，认真落实社会保险待遇，有效促进社会保障政策实施，深入推进技能培训，鼓励就业创业，不断增强就业稳定性；卫生健康支出1.87亿元，认真落实计生奖励扶助政策，扎实推进医疗保障体系建设，城乡医疗卫生机构服务能力不断提升；城乡社区支出7.41亿元，支持城市园林绿化及环境卫生维护，巩固和完善城市基本功能，加强村镇基础设施建设，着力打造宜业宜居的生产生活环境；农林水支出4.09亿元，落实国家惠农政策，支持国家现代农业产业园建设，推进万亩生态林、城乡供水、抵边村集中供水、高效节水、“千万工程”等基础设施建设，助推乡村振兴；住房保障支出4.35亿元，加大棚户区改造力度，继续实施安居富民、游牧民定居、老旧小区改造等暖心惠民工程，进一步改善老百姓居住条件，提升城市整体形象。

5.重点突出促发展。一是紧盯丝绸之路经济带核心区建设战略机遇，以金三角园区建设为切入点，着力打造博乐市经济发展新的增长极。统筹各类财政资金3.35亿元，加强园区基础设施建设，完善园区配套服务功能，支持石材建材产业园、电子科技产业园、国家现代农业产业园建设，经济发展后劲不断增强；二是坚决贯彻落实党中央实施乡村振兴战略的决策部署，持续改善农村人居环境，加大农田水利、农村公路等基础设施建设，扶持村集体经济、推动农牧业、旅游业产业化发展，提高农村教育、文化、社会保障和医疗水平，夯实基层政权建设，健全农村基层服务体系。投入乡村振兴领域资金12.48亿元，确保乡村振兴战略有序推进；三是用好社会稳定红利，推动旅游产业发展。投入旅游领域资金1.68亿元，支持游客集散中心、景点演艺舞台等旅游基础设施建设，保障开屏湖水幕电影、迎春灯会、环湖赛、广场文化艺术节、海棠花节、冬季“那达慕”、城市迷你马拉松等文化活动正常开展，推进全域旅游、三河水系休闲旅游区、万亩海棠生态园旅游规划、《博乐印记》旅游宣传片和智慧旅游信息平台建设；实施旅游产业表彰奖励、旅游厕所和旅游民宿奖补等财政补助政策，不断增强博乐市旅游产业发展竞争力和吸引力。

㈢ 落实博乐市人大预算决议情况。

1.严守底线，防范和化解风险工作成效显著。严格防范债务风险，严守不发生系统性金融风险底线。严格在自治区人民政府审定批准的地方政府债务限额内举借债务，严控地方政府债务增量。按照隐性债务清偿方案，积极稳妥化解存量隐性债务，2019年共清偿隐性债务3.35亿元。坚决做到2017年7月14日以后零违规负债，2018年以来零违规举债。继续通过“财政全口径债务监测平台”对行政事业单位和国有企业隐性债务进行跟踪监督，地方政府举债监督水平得到进一步巩固。为缓解博乐市在民生基础设施建设方面的资金压力，保障重点领域的资金需求。2019年共争取债券资金18.1亿元（其中新增债券资金17亿元），较好的保障了稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等方面的资金需求。

2.开源节流，财政收支平稳运行。一是财政收支稳步增长。全年地方财政收入预计完成19.72亿元，较上年增长40.2%。地方财政支出全年预计完成54.52亿元，较上年增长44.2%。二是上级各类资金大幅增加。截至目前，共申请到位各类上级资金40.12亿元，较上年增长45%，其中债券资金到位18.1亿元，较上年增长106.6%。三是“三保”支出得到有效保障。在保障工资、运转以及基本民生的基础上，按照党委的决策部署，筹措资金一次性发放2018年绩效奖励工资，确保**补贴及时发放，实现社区干部与在职干部同工同酬待遇，提高基层干部（含教师）、村干部报酬、村医补助、园林环卫工人工资，为人才引进提供住房保障政策，营造良好的干事创业环境；调增城乡低保、城乡居民养老保险、安心助养、特困人员等特殊群体补助标准，人民幸福感、满意度进一步提升。四是加大盘活结余结转资金力度。全年共盘活财政存量资金3.01亿元，提高了资金使用效益。五是牢固树立“过紧日子”的思想，压缩一般性支出，严控“三公”经费支出，全年预计压减一般性支出及“三公”经费支出5%以上，集中更多财力保障和改善民生。

3.多管齐下，财政改革不断深化。一是完整编制“四本预算”，加大预决算公开力度，自觉接受人大、政协及社会监督；二是不断健全绩效管理制度，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程。“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念更加牢固，资金使用效率更加明显；三是认真落实减税降费政策，全年8.3万纳税户享受减税降费政策，营商环境进一步优化。四是及时做好涉改单位的预算调整工作，对涉及经费调整的40个预算单位的4.3亿元项目预算及时进行了调整，确保机构改革工作顺利完成。五是积极推动政府采购信息化建设，启用政府采购云计算服务平台，实施网上超市、协议供货、定点服务、在线询价等电子卖场政府采购活动，拓展政府采购规模和范围，提升政府采购效率和质量；六是全面推行权责发生制政府综合报告制度，在编制地方政府综合财务报告的基础上，将全市130余家部门单位的政府部门财务报告纳入编制范围，更加全面的反映政府资产负债和运行成本，政府财务管理水平进一步提升。

4.强化监管，切实履行财政监督检查主体责任。一是建立财政监督长效机制，围绕财务管理、财政税收、工程建设和审计等方面常见问题开展财政监督业务培训，找准监督检查工作要点，提高工作效率。二是强化财政监管，深入开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理工作，将涉及博乐市23项惠民补贴通过财政“一卡通”系统或银行代发进行发放，杜绝现金发放，强化行业主管部门主体责任，与财政监督责任形成合力，提高惠民惠农资金使用效益。三是加强公共资源交易平台、预算动态监控和扶贫动态监控工作，财政监管手段不断优化，监管能力进一步提升。

2019年努力克服经济下行、减税降费、支出规模持续扩大等不利因素，财政部门积极做好预算收支管理，开源节流，财政收入稳步增长，重点支出得到保障。财政工作取得的以上成效，是市党委正确领导的结果，也是人大、政协监督、支持和各位代表、委员关心、帮助的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行仍存在一些问题和不足：财政收入质量不高，税收增长乏力，财政收入增长放缓；刚性支出需求不断增加，环保、旅游、完善基础设施等重点民生项目资金需求较大，财政收支矛盾突出；政府债务还本付息压力较大，存在一定财政风险；全面预算绩效管理质量仍需提高，财政改革有待进一步深化。对此，我们将高度重视，积极采取相关措施，努力加以解决。

二、2020年博乐市财政预算草案

指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻落实新时代党的治疆方略，特别是社会稳定和长治久安总目标，贯彻落实博乐市党委工作部署，实施加力提效的财政政策，全面落实减税降费优惠政策；坚持开源节流、统筹兼顾、突出重点，全力保障“1+3+3+改革开放”重点工作任务落实；坚持厉行节约、牢固树立“过紧日子”思想，从严从紧编制预算，大力压减一般性支出；加大财政资金统筹力度、严格规范结转结余资金管理，有效盘活财政存量资金；全面实施预算绩效管理，建立财政预算“编制、执行、绩效、公开、监督”闭环管理体系。加快建立现代财政制度，构建全面规范透明、标准科学、约束有力、讲求绩效的预算管理制度。

基本原则：一是积极稳妥，实事求是。积极稳妥收入预算编制，充分考虑落实减税降费、放管服等因素影响、科学预测预期收入。二是依法合规，完整科学。严格遵循预算法，强化全口径预算管理，按照财政体制机制、政策制度、法定程序编制预算。三是统筹兼顾，突出重点。统筹安排支出预算，着力优化支出结构，加大重点领域和关键环节保障力度。四是深化改革，理顺机制。加快建立现代化财政制度，逐步建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。五是坚持绩效，源头控制。完善以预算绩效管理结果为导向的预算编制机制，从源头上控制各类项目支出。六是厉行节约，公开透明。牢固树立“过紧日子”思想，从严控制一般性支出，从严控制各类活动。七是强化责任，加大监督。加强预算执行的监督管理，强化支出责任，有效防控财政风险。

㈠ 博乐市2020年财政预算草案。

1.一般公共预算安排建议。

⑴收入安排建议。2020年博乐市一般公共预算总收入安排

31.44亿元，比上年预算增长25.3%。其中：一般公共预算收入安排12.04亿元，比上年预算增长5%；上级补助收入14.17亿元（其中：返还性收入1.03亿元，一般性转移支付12.34亿元，专项转移支付0.8亿元）；调入资金0.01亿元，调入预算稳定调节基金5.22亿元。

⑵支出安排建议。2020年博乐市一般公共预算总支出安排 31.44亿元，比上年预算增长25.3%。其中：一般公共预算支出安排29.51亿元，比上年预算增长25.3%；上解支出安排0.24亿元，地方政府一般债务还本支出安排1.69亿元。

⑶收支平衡情况。2020年博乐市一般公共预算总收入安排

31.44亿元，一般公共预算总支出安排31.44亿元。收支相抵，当年收支平衡。

2.政府性基金预算安排建议。

⑴收入安排建议。2020年博乐市政府性基金总收入安排8.75亿元，比上年预算增长231.1%。其中：政府性基金收入安排5.58亿元，比上年预算增长86%；上级补助收入0.15亿元，上年结余收入0.02亿元，地方政府专项债务转贷收入3亿元。

⑵支出安排建议。2020年博乐市政府性基金总支出安排8.75亿元，比上年预算增长231.1%。其中：政府性基金支出安排7.59亿元，比上年预算增长113.6%；地方政府专项债务还本支出1.16亿元。

⑶收支平衡情况。2020年博乐市政府性基金总收入安排

8.75亿元，政府性基金总支出安排8.75亿元。收支相抵，当年收支平衡。

3.社会保险基金预算安排建议。

⑴收入安排建议。2020年博乐市社会保险基金总收入安排7.67亿元。其中：社会保险基金收入4.62亿元，利息收入0.06亿元，财政补贴收入1.68亿元，上级补助收入1.3亿元，转移收入0.01亿元。

⑵支出安排建议。2020年博乐市社会保险基金总支出安排6.98亿元。其中：社会保险待遇支出4.62亿元，上解上级支出2.35亿元，转移支出0.01亿元。

⑶收支平衡情况。2020年博乐市社会保险基金总收入安排7.67亿元，上年结余5.10亿元，社会保险基金总支出安排6.98亿元。收支相抵，年终结余5.79亿元。

4.国有资本经营预算安排建议。

⑴收入安排建议。2020年博乐市国有资本经营预算总收入安排230万元，比上年预算增长21.1%，全部为利润收入。

⑵支出安排建议。2020年博乐市国有资本经营预算总支出安排230万元，比上年预算增长21.1%。其中：国有资本经营预算支出161万元，调出资金69万元。

⑶收支平衡情况。2020年博乐市国有资本经营预算总收入安排230万元，国有资本经营预算总支出安排230万元。收支相抵，当年收支平衡。

㈡ 2020年财政重点工作。

1.主动作为，全面落实社会稳定和长治久安总目标。略。

2.严守底线，坚决打赢三大攻坚战。一是紧紧围绕区、州、市脱贫攻坚工作重点，履职尽责，加强对扶贫领域项目的申报、资金的使用等方面进行全方位监管，不断加快财政专项扶贫资金支出进度，切实发挥扶贫资金使用效益，巩固脱贫成效。二是继续加大污染防治力度，进一步推进污水处理、垃圾分类和城乡环境整治等项目进程和能力提升，进一步改善城乡生活环境，提高人民生活质量。三是严格在自治区人民政府审定批准的地方政府债务限额内举借债务，坚决防止变相违规举债和杜绝违规举债增量。严格按照《博乐市地方政府隐性债务化解方案》完成政府隐性债务化解任务。积极稳妥化解2017年7月14日以前的隐性债务，坚决做到2018年以来零违规举债。

3.多措并举，有效提升财政保障能力。一是抓好组织收入。加大招商引资力度，积极培植税源，强化收入征管，加强财税研究，确保应收尽收，稳住财力。2020年一般公共预算收入预计增长5%；二是争取上级资金支持。把争取上级财政转移支付、新增债券作为财政的重点工作和破解收支矛盾的突破口，紧盯中央、自治区、自治州对下转移支付等方面的政策动向，设立争取项目专项经费，鼓励行业部门最大限度的争取上级专项资金。截至目前，已争取新增专项债券3亿元；三是全力保障“三保”支出需要。保障人员工资待遇，维持单位正常运转，推进基本公共服务均等化，做到2020年民生支出占一般公共预算支出的80%以上，不断提高老百姓的幸福感、安全感和满意度；四是加大财政存量资金盘活力度。将2019年底形成的预算稳定调节基金和结转结余两年以上的上级专项资金，统筹用于民生等重点领域，缓解财政支出压力，提高资金使用效益；五是继续降低行政运行成本。牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，大力压缩一般性支出，确保一般性支出及“三公”经费支出只减不增。

4.坚持贯彻新发展理念，持续推动“三项”重点工作。一是抓住用好“丝绸之路”经济带核心区建设机遇和财税政策，深入推进石材建材产业园、电子科技产业园、国家现代农业产业园、生态产业园建设，完善园区基础设施配套，落实企业优惠政策，积极吸引企业落户，着力培养经济发展新的增长极。二是全面推进乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，积极落实惠农政策，推进农村二三产业发展；加强农村人居环境、农业农村基础设施建设，加大在农村教育、医疗卫生、社会保障、就业创业、文化旅游、基层建设等方面投入，努力构建“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的新农村。三是继续加大对旅游产业发展的支持力度，以发展全域旅游为主线，支持三河水系旅游休闲景区、万亩海棠生态园景区建设，完善旅游景区公共服务体系，推进乡村旅游，进一步加快我市旅游业提速增效，努力把旅游业培育成为促进博乐市经济高质量发展的支柱产业。

5.支持实体经济发展，充分发挥财政资金的引导作用。加大招商引资支持力度及中小微企业专项资金扶持，强化税源建设，积极吸引企业落户。深入推进“放管服”改革，认真落实国家减税降费等相关政策，积极营造良好的营商环境。多方位、多渠道、多形式拓展中小微企业融资渠道，努力解决企业融资难、融资贵的问题，促进中小微企业发展。

6.深化财政改革，不断完善和优化财政运行机制。一是强化预算约束。将部门预算严格控制在年初人大会议确定的范围内，确保财政收支平稳运行。二是继续推行全面绩效。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。三是提高预决算公开质量。严格在《预算法》规定时间内做好预算公开工作，确保预决算公开内容的完整、真实、细化、及时。四是全面推行政府财务报告制度。准确反映预算收支情况，加强财政预算管理和监督职能的发挥。

7.强化财政监管能力，提高资金使用效益。加强财政日常监管，充分发挥财政监测平台作用，提高成果运用。按照“谁主管谁负责、谁制定谁负责、谁拨款谁负责、谁审批谁负责、谁监督谁负责”的要求，强化支出责任，按照政策规定、制度办法拨付资金，保证财政资金合法合规使用，提升预算管理效率和财政资金使用效益。

各位代表，2020年是我国“十三五”规划实施的收官之年，也是全面建成小康社会决胜期，经济社会发展仍面临许多困难和挑战，全面做好2020年财政工作，任务艰巨，责任重大，意义深远。我们将按照本次会议要求，在博乐市党委的正确领导下，自觉接受人大的监督，虚心听取政协的意见和建议，树牢“四个意识”、增强“四个自信”、做到“两个维护”，不忘初心、牢记使命，敢于担当，不懈奋斗，确保完成全年各项财政工作任务，为促进博乐市2020年经济持续健康发展和社会和谐稳定作出积极贡献。