2019年1月21日在博乐市第九届人民代表大会第四次会议上

博乐市财政局局长 刘红霞

各位代表：

受市人民政府委托，现将博乐市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）提请博乐市第九届人民代表大会第四次会议审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、博乐市2018年财政预算执行情况

2018年，财政部门全面贯彻落实十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，认真落实博乐市党委决策部署和博乐市人大九届三次会议精神，坚持新发展理念，围绕高质量发展，深化财税改革，发挥财政在“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”中的职能作用，优化财政支出结构，全力保障“1+3+3+改革开放”重点工作任务落实。坚持厉行节约，切实保障和改善民生，促进博乐市经济持续健康发展和社会和谐稳定。

㈠ 博乐市2018年财政预算执行情况

1. 一般公共预算收支预计完成情况

⑴收入预计完成情况。2018年博乐市一般公共预算总收入预计为35.08亿元。其中：一般公共预算收入预计完成10.82亿元；上级补助收入18.39亿元；地方政府一般债券转贷收入5.84亿元；调入预算稳定调节基金0.03亿元。

⑵支出预计完成情况。2018年博乐市一般公共预算总支出预计为35.08亿元。其中：一般公共预算支出预计完成33.85亿元；专项上解支出0.24亿元；债务还本支出0.99亿元。

⑶收支预计平衡情况。2018年博乐市一般公共预算总收入35.08亿元，一般公共预算总支出35.08亿元。收支相抵，当年收支平衡。

预备费使用情况。预备费预算2000万元，实际支出1950万元，已列入相关支出科目。具体情况是：一般公共服务支出373万元，公共安全支出574万元，教育支出140万元，科学技术支出166万元，社会保障和就业支出74万元，医疗卫生与计划生育支出117万元，城乡社区支出211万元，农林水支出262万元，资源勘探、国土资源等支出33万元。

2. 政府性基金预算收支预计完成情况

⑴收入预计完成情况。2018年博乐市政府性基金总收入预计为6.68亿元。其中：政府性基金收入预计完成3.24亿元；上级补助收入0.16亿元；地方政府专项债券转贷收入3.28亿元。

⑵支出预计完成情况。2018年博乐市政府性基金总支出预计为5.95亿元。其中：政府性基金支出预计完成3.97亿元；债务还本支出0.29亿元；调入一般公共预算并补充预算稳定调节基金1.69亿元。

⑶收支预计平衡情况。2018年博乐市政府性基金总收入6.68亿元，政府性基金总支出5.95亿元。收支相抵，政府性基金结余0.73亿元，结转下年支出0.73亿元。

3. 社保基金预算预计完成情况

⑴收入预计完成情况。2018年社会保险基金总收入预计完成9.27亿元。其中：社会保险基金收入6.83亿元，利息收入0.08亿元，财政补贴收入0.98亿元，上级补助收入1.31亿元，其他收入0.04亿元，转移收入0.03亿元。

⑵支出预计完成情况。2018年社会保险基金总支出预计完成8.75亿元。其中：社会保险基金待遇支出6.54亿元，上解上级支出2.11亿元，转移支出0.02亿元，其他支出0.08亿元。

⑶收支预计平衡情况。2018年博乐市社会保险基金总收入9.27亿元，上年结余5.03亿元，社会保险基金总支出8.75亿元。收支相抵，年终结余5.55亿元。

4. 国有资本经营预算收支预计完成情况

⑴收入预计完成情况。2018年国有资本经营预算收入预计完成128万元，为企业利润收入。

⑵支出预计完成情况。2018年国有资本经营预算支出预计完成128万元。其中：国有企业资本金注入69万元，调入一般公共预算59万元。

⑶收支预计平衡情况。2018年博乐市国有资本经营预算总收入128万元，国有资本经营预算总支出128万元。收支相抵，当年收支平衡。

5. 博乐市政府债务及偿还情况

2018年自治州下达博乐市债务限额为26.69亿元，其中：一般债务限额19.31亿元，专项债务限额7.38亿元。2018年，博乐市新增债券资金8.1亿元。债务余额为25.66亿元，其中：一般债务18.62亿元，专项债务7.04亿元，均在限额以内。符合《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》的文件要求，目前博乐市政府债务属可控范围。

以上数字均为博乐市财政预算执行结果预计数，待与自治州财政结算后还会有所变化，届时向市人大常委会报告。

㈡ 2018年财政重点工作情况

1. 全力保障，确保总目标的落实。(略）

2.主动作为，坚决打赢防范和化解重大风险攻坚战。将政府债务严格控制在自治区人民政府审定批准的地方政府债务限额内，只通过转贷自治区发行的地方政府债券举借债务，确保地方政府债务规模总体可控。积极稳妥化解隐性债务，切实履行还款义务，严格按照政府债券及外债转贷协议，及时偿还到期债券本息1.84亿元；严格按照隐性债务清偿方案，按时足额清偿隐性债务0.23亿元；坚决做到2017年7月14日以后零违规负债，2018年以来零违规举债。在防范化解重大风险攻坚战中赢得了主动，确保打赢防范和化解重大风险攻坚战。

3. 巩固成效，坚决打赢脱贫攻坚战。大力推进精准扶贫，实施了贫困村安全饮水、农田节水灌溉、居所修缮等基础设施建设，扶持了贫困村民俗文化、特色村寨、庭院经济、畜禽养殖、农产品加工等特色产业建设，落实贫困户种植业、安居富民、医疗、社保、教育、小额担保贷款贴息等方面财政补贴，不断巩固提高脱贫成效，瞄准贫困人口精准帮扶，强化财政扶贫资金管理，扎实推进各项工作，坚决打赢脱贫攻坚战。2018年博乐市共投入扶贫领域资金5127万元，有效提升了博乐市扶贫攻坚的成效。

4.加大投入，坚决打赢污染防治攻坚战。坚持环保优先，加大污染防治投入力度。实施了边合区、南城区污水循环利用、达勒特镇污水处理厂和垃圾处理项目、天山北坡谷地森林植被保护和恢复等生态环境基础设施建设。2018年，共安排环保领域项目资金1.23亿元，为博乐市环境保护治理工作提供资金保障。

5.普惠民生，不断提升幸福指数。坚持在发展中保障和改善民生，增进民生福祉。2018年民生支出预计完成29.34亿元，占一般公共预算支出的80%以上。其中：教育支出6.19亿元，大力普及学前双语教育，巩固城乡义务教育均衡化，促进普通高中教育发展；社会保障和就业支出4.75亿元，积极落实城乡养老保险、城乡低保等社会福利，完善社会保障体系，着力促进就业；医疗卫生支出2.04亿元，支持市人民医院建设、继续实施全民健康体检，不断提高城乡医疗卫生水平；城乡社区支出6.21亿元，加大城市基础设施建设、农村人居环境建设，维护城市园林绿化和环境卫生，不断提高各族人民生活质量；农林水支出3.22亿元，积极落实国家惠农政策，深化产业结构调整，推动“乡村振兴”战略的有效实施，促进农民增收；住房保障支出1.46亿元，继续实施安居富民、棚户区改造、公共租赁住房建设，不断改善居住条件。

6.重点突出，认真落实“三项重点工作”。一是围绕丝绸之路经济带核心区建设，加快“金三角”工业园区基础设施建设，2018年统筹各类资金用于园区基础设施投资2.23亿元，进一步完善园区设施建设和配套服务功能，不断提升园区承载能力，着力打造博乐经济发展新引擎；二是在落实强农惠农政策，扶持村级集体经济发展和推进美丽乡村建设上下功夫。不断提高农村教育、文化、社会保障和医疗水平；不断推动农业、畜牧业、旅游业产业化发展；不断加大农村水利、交通、生态环境等基础设施建设方面的投入。2018年投入“三农”资金16.21亿元，为建设生态宜居的美丽乡村，推进“乡村振兴”提供资金保障；三是紧紧围绕市党委的安排部署，实施了乡村旅游设施建设、农家乐、牧家乐等旅游村级惠民生工程，促进乡村特色旅游产业发展；落实了《博乐市全域旅游规划和万亩海棠生态园旅游规划》编制资金，不断提升博乐市旅游产业品质。2018年旅游领域共投入资金1690余万元，为推动博乐市旅游业发展奠定基础。

㈢ 落实博乐市人大预算决议情况

1. 防范和化解风险能力不断提升。严格实行政府债务限额管理，加大对政府隐性债务的管理，制定了《博乐市政府隐性债务清查及化解方案》，确定分期偿还计划，按照“谁举借谁负责”的原则，落实偿债单位责任。严格落实自治区“四个一律”要求，对所有的基本建设项目做到严格把关；严格项目审批，对于无资金来源的项目不予实施，坚决从源头上杜绝新增政府债务。坚决做到2017年7月14日以后零违规负债，2018年以来零违规举债。2018年争取新增一般政府债券资金5亿元，缓解博乐市在支线铁路、改善农村人居环境等基础设施建设方面的资金压力。积极开展项目收益与融资自求平衡地方政府专项债券的申报工作，争取棚户区改造专项债券2.6亿元，城乡供水专项债券0.5亿元，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用，保障重点领域的资金需求。

2.财政收支保持平稳。在金融政策调整、经济下行压力较大、“营改增”、减税降费政策扩大、五师税源划转等因素的影响下。财税部门共同努力，通力协作，强化税收征管，压实征收责任，加大清缴力度。2018年地方财政收入预计完成14.06亿元，较上年增长19.96%。在面对民生等重点项目不断提标扩面、只增不减，财政收支矛盾十分突出的情况下，财政部门竭力争取财政转移支付资金增量、援博资金，盘活存量资金、申请政府债券支持，积极增收；同时通过优化配置财政供养人员，加强政府采购及债务管理等手段努力节支。地方财政支出全年预计完成37.82亿元，较上年增长17.7%。财政收支继续保持平稳。

3.财政改革稳步推进。一是完善政府预算管理体系。实行“全口径”预算管理，将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算“四本预算”，全部纳入预算管理。加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度，统筹政府性基金预算1.72亿元；二是推进全面预算绩效管理。结合实际制定《博乐市部门预算绩效目标管理暂行办法》，为贯彻落实党的十九大提出的“建立全面透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，积极推进全面预算绩效管理工作；三是盘活财政存量资金。建立和完善财政存量定期清理机制，统筹收回两年及以上结余结转资金并全部用于民生项目支出；四是健全透明预决算公开制度。政府及预算单位（除涉密单位）全部将预决算和“三公”经费预决算向社会进行公开，进一步增强预算执行的透明度；五是深入推进国库集中支付改革。继续深入推进公务卡结算，预算执行动态监控工作，保障预算执行的严格规范、财政资金使用合规透明和财政政策措施落实到位。2018年博乐市公务卡结算率达70%以上；六是加强政府采购管理。进一步规范分散采购和变更采购方式的范围及程序，提高政府采购效率，节约财政资金，促进廉政建设。

4.财政监管工作不断深入。严格按照《预算法》的相关规定和市人大常委会要求，及时上报预算执行情况和预算草案、预算调整情况、决算报告等。确立以资金使用为核心的监管机制，特别是对扶贫资金管理使用、拨付发放情况进行跟踪检查，确保资金规范安全运行和及时足额到位；建立以资金流向为主线的监管模式，不断强化日常监督和专项检查，构建事前、事中、事后全过程监督机制，努力构建制度健全、执行严格、监督有力的财政监督新机制。充分发挥监察、巡察、审计、财政监督检查的利剑作用，持续加大对财务收支、财经纪律执行、民生、扶贫等重点领域和政府债务化解、违规举债等情况的监督检查力度，有效防范资金管理风险和廉政风险，确保财政资金发挥应有的效益。

总体来看，博乐市2018年财政预算执行情况总体良好，较好地完成了博乐市第九届人民代表大会第三次会议确定的各项财政工作任务，这是博乐市党委科学决策、坚强领导的结果，是博乐市人大代表监督、政协委员指导的结果，也是各部门及博乐市各族人民齐心协力、共同奋斗的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行仍面临一些矛盾和问题：财政收入质量不高，新财源培植仍处于起步阶段，税收增长乏力；落实自治区党委“1+3+3+改革开放”决策部署需要重点支持，“保基本、保稳定、保运转、保民生”及偿债等刚性支出不断增加，财政支出面临前所未有的压力。对此，我们将高度重视，积极采取相关措施，努力加以解决。同时牢固树立过紧日子思想，勤俭节约、艰苦奋斗、精打细算。

二、2019年博乐市财政预算草案

指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚决贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于新疆工作的决策部署，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，坚持稳中求进的总基调，坚持以人民为中心的发展思想，增强预算法治意识和中期财政规划理念；坚持统筹兼顾、突出重点，全力保障“1+3+3+改革开放”重点工作任务落实；坚持厉行节约、牢固树立过紧日子思想，从严控制非急需、非刚性支出；加大财政资金统筹力度、严格规范结转结余资金管理，有效盘活财政存量资金；全面实施绩效管理，进一步加大预决算公开力度，遵循体制机制、落实政策制度、按照规矩程序工作，立足于已确定的部门预算管理主体框架，加快推进建设全面规范透明、标准科学、约束有力、讲求绩效的现代部门预算管理体系。

基本原则：一是依法合规、完整科学。严格遵循预算法，强化全口径预算管理，完整编制一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算、国有资本预算“四本预算”；二是保障重点、以收定支。按照“保工资、保稳定、保运转、保基本民生、从严控制非急需、非刚性支出”的原则编制预算，不编制赤字预算；三是严控支出，完善标准。进一步完善基本支出定额标准体系，更好保障机构正常运转和基本履职需要；四是坚持绩效、源头控制。全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程，覆盖部门所有预算资金；五是推动改革、创新机制。牢固树立和贯彻落实新发展理念，推进经济高质量发展；六是勤俭节约、公开透明。牢固树立过“紧日子”思想，做到“三公”经费和会议费只减不增。七是加大监督，确保安全。加强财政资金的监督管理，强化支出责任。按照政策规定、制度办法、规矩程序拨付资金，保证财政资金合法合规使用。完整、及时、全面公开政府和部门预决算，接受社会监督。

㈠ 博乐市2019年财政预算草案

1. 一般公共预算安排建议

⑴收入安排建议。2019年博乐市一般公共预算总收入安排 25.1亿元，比上年预算增长13.99%。其中：一般公共预算收入安排11.47亿元，增长6 %；上级补助收入11.94亿元（其中：返还性收入1.04亿元，一般性转移支付9.05亿元，专项转移支付1.85亿元）；调入预算稳定调节基金1.69亿元。

⑵支出安排建议。2019年博乐市一般公共预算总支出安排 25.1亿元，比上年预算增长13.99%。其中：一般公共预算支出安排23.56亿元，比上年预算增长14.19%；上解支出安排0.23亿元，地方政府一般债务还本支出1.31亿元。

⑶收支平衡情况。2019年博乐市一般公共预算总收入安排

25.1亿元，一般公共预算总支出安排25.1亿元。收支相抵，当年收支平衡。

2. 政府性基金预算安排建议

⑴收入安排建议。2019年博乐市政府性基金总收入安排3.79亿元。其中：政府性基金收入安排3亿元，上级补助收入0.06亿元，上年结余资金0.73亿元。

⑵支出安排建议。2019年博乐市政府性基金总支出安排3.79亿元。其中：政府性基金支出安排3.56亿元，地方政府专项债务还本支出0.23亿元。

⑶收支平衡情况。2019年博乐市政府性基金总收入安排

3.79亿元，政府性基金总支出安排3.79亿元。收支相抵，当年收支平衡。

3. 社会保险基金预算安排建议

⑴收入安排建议。2019年博乐市社会保险基金收入安排10.21亿元，比上年预算增长8.13%。其中：社会保险基金收入7.18亿元，利息收入0.1亿元，财政补贴收入1.36亿元，上级补助收入1.49亿元，其他收入0.04亿元，转移收入0.04亿元。

⑵支出安排建议。2019年博乐市社会保险基金支出安排9.06亿元，比上年预算增长13.31 %。其中：社会保险待遇支出7.21亿元，上解上级支出1.72亿元，其他支出0.11亿元，转移支出0.02亿元。

⑶收支平衡情况。2019年博乐市社会保险基金收入安排10.21亿元，上年结余5.55亿元，社会保险基金支出安排9.06亿元。收支相抵，年终结余6.7亿元。

4. 国有资本经营预算安排建议

⑴收入安排建议。2019年博乐市国有资本经营预算收入建议安排190万元，全部为利润收入。

⑵支出安排建议。2019年博乐市国有资本经营预算支出建议安排190万元。

⑶收支平衡情况。2019年博乐市国有资本经营预算收入安排190万元，国有资本经营预算支出安排190万元。收支相抵，当年收支平衡。

㈡ 2019年财政重点工作

1. 集中财力，坚决贯彻落实总目标。（略）

2. 多措并举，坚决打赢打好“三大攻坚战”。一是坚决守住不发生系统性金融风险的底线，不打折扣地坚决完成2019年度隐性债务化解任务，严守不得违规新增隐性债务的红线，严格在政府债务限额内举债，积极稳妥化解隐性债务。将全口径债务纳入财政部监测平台，加大地方政府举债监督问责力度，不断提高防范和化解风险能力；二是坚持“脱贫不脱政策”，继续落实贫困户种植业补贴、安居富民房补助，开展就业技能培训，贫困村农村基础设施建设，加大教育、医疗、卫生、社会保障等方面资金支持力度，不断提升贫困人口自身造血能力，加强扶贫资金监管力度，全面助力脱贫攻坚；三是牢固树立“绿水青山就是金山银山”、“冰天雪地也是金山银山”的理念。认真落实草原生态保护奖补机制，进一步巩固草原禁牧、草畜平衡成果。支持环境监测平台建设，加大环保监管经费投入，坚决打赢污染防治攻坚战。

3. 重点关注，积极推进“三项重点”工作的落实。一是牢固树立和贯彻新发展理念，积极通过发行地方政府债券等融资方式，支持金三角工业园区基础设施建设，营造良好的投资环境，促进丝绸之路经济核心区建设；二是坚持把实施乡村振兴战略摆在优先位置，加大“三农”资金投入，落实国家惠农政策，为实施“乡村产业振兴”、“乡村人才振兴”、“乡村生态振兴”、“乡村文化振兴”、“乡村组织振兴”等方面提供必要的财力保障，为实施乡村振兴战略奠定良好的基础；三是积极响应旅游兴疆战略、加大旅游业扶持力度，加快发展旅游业，打造推动博乐市经济高质量发展的新引擎。

4.民生优先，全力保障和改善民生。着力提高民生福祉，继续完善公共服务体系，不断满足人民对美好生活的需要。在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展，继续加大财政资金投入，确保2019年民生支出投入占到一般公共预算支出的80%以上。

5.加强征管，确保应收尽收。强化组织收入工作责任，紧盯收入目标，保障存量税源稳定的同时，培育和壮大重点税源企业和纳税大户，涵养地方税源，挖掘增收潜力；加强与收入征收部门间的协调沟通，加强税源管控，提高税费征管质量和水平；坚持依法治税，防止税源流失，确保应收尽收。

6. 深化改革，提高财政管理水平。完善预算管理方式，全面推行预算绩效管理，努力建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。大力推进预决算公开，做到信息公开及时、完整、真实。以实施乡村振兴战略为总抓手，积极探索建立涉农资金统筹整合长效机制，优化财政支农供给，理顺涉农资金管理体系，切实提升支农政策效果和支农资金效益。认真贯彻落实相关减税降费政策，有效减轻市场主体负担，改善营商环境，促进博乐市经济高质量发展。

各位代表，2019年是新中国成立70周年，全面建成小康社会的关键之年，经济社会发展仍面临许多困难和挑战，全面做好2019年财政工作，任务艰巨且意义重大。我们将按照本次会议要求，在博乐市党委的正确领导下，自觉接受人大的监督，虚心听取政协的意见和建议，敢于担当，攻坚克难，确保完成全年各项财政工作任务，为促进2019年经济持续健康发展和社会和谐稳定作出积极的贡献。