——2013年8月30日在博乐市第八届人民代表大会常务委员会第十四次会议上

博乐市财政局副局长 牛春华

主任、副主任、各位委员：

我受市人民政府的委托，向博乐市第八届人民代表大会常务委员会第十四次会议做关于2012年博乐市财政决算的报告，请予审议。

一、财政总收入情况

㈠2012年1月12日经博乐市八届人大二次会议批准，2012年博乐市财政总收入预算为132956万元。其中：

地方财政收入预算为82906万元（公共财政预算收入预算52906万元，基金收入预算30000万元）。

自治区补助收入预算为50050万元。

㈡ 按照博乐市年终实际执行情况及自治州结算批复，2012年博乐市财政总收入为191271万元。其中：

地方财政收入完成85087万元，增收24356万元，较上年增长40.11%。其中：公共财政预算收入完成53849万元，增收13769万元，较上年增长34.35%；基金预算收入完成31238万元，增收10588万元，较上年增长51.27%。

自治区补助收入106184万元。其中：公共财政预算补助收入105258万元；基金补助收入926万元。

二、 财政总支出情况

㈠2012年1月12日经博乐市八届人大二次会议批准，2012年博乐市地方财政支出预算为132956万元。其中：公共财政支出预算102956万元，基金支出预算30000万元。由于上级财政增加对博乐市各项补助收入和本年超收安排等原因，使地方财政总支出调增57171万元。

㈡ 按照2012年自治州结算批复，博乐市地方财政总支出为190127万元。其中：地方财政支出完成187455万元，增支46383万元，较上年增长34.77%（公共财政预算支出完成155861万元，增支36066万元，较上年增长30.11%；基金预算支出完成31594万元，增支10317万元，较上年增长48.84%）。专项上解支出1360万元。地方政府债券还本1312万元。

三、财政收支平衡情况

上年结余-1万元，2012年博乐市财政收入总计191271万元，地方财政总支出187455万元，专项上解支出1360万元，地方政府债券还本1312万元。年终滚存结余1143万元，其中：结转下年支出452万元，净结余为691万元，收支基本平衡。其中：

公共财政预算：上年结余-261万元，公共财政预算收入总计159107万元，公共财政预算支出155861万元，专项上解支出1360万元，地方政府债券还本1312万元。年终滚存结余313万元，其中：结转下年支出452万元，净结余为-139万元。

基金预算：上年结余260万元，基金预算收入总计32164万元。基金预算支出31594万元，年终滚存结余830万元。