关于抗疫特别国债执行情况绩效自评报告

按照《预算法》、《预算法实施条例》等法律法规规定，为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，强化各部门单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高抗疫特别国债资金使用效益，根据上级文件精神和要求，现将博乐市2020年抗疫特别国债项目支出绩效自评工作报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

1.资金分解下达情况

2020年，自治州下达博乐市抗疫特别国债资金4.54亿元，涉及4个部门单位，供9个项目。其中：市住建局6个2.886亿元、市教育局1个0.209亿元、市卫健委1个0.245亿元、市人民医院1个1.2亿元。

2.绩效目标设定情况

㈠博乐市南城区中水调节池工程项目。安排资金7000万元，主要用于新建调节池总容积766万m³及泵房管网等配套设施。

㈡博乐市排涝管渠建设项目。安排资金5000万元，主要用于建设地下排水管网29公里、580个雨水口、雨水篦等附属配套。

㈢博乐市南、北城供热管网连通工程项目。安排资金2000万元，主要用于建设供热管网DN300-DN500管长2725×2米及周边附属配套等。

㈣老城区排水管网改造建设项目。安排资金4000万元，主要用于建设DN500-DN1000排水管网长13公里及附属配套等工程。

㈤博乐市老城区供水管网改造项目。安排资金3000万元，主要用于建设城市主管网DN300-DN500长11.3公里及减压阀，94个消防栓等附属配套等。

㈥博乐市城市供热基础设施及配套项目（一期）项目。安排资金7860万元，主要用于建设换热站70座，建设DN200-500供热管网84000米及检查井等附属设施。

㈦博乐市在校学生疫情防控期间就餐相关费用项目。安排资金2090万元，主要用于全市师生及校园的消杀，防护用品购置，全市学生中午在校用餐、送餐及相关卫生安全。

㈧博乐市医疗物资采购项目。安排资金2450万元，主要用于防疫物资储备采购。

㈨博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）能力提升相关配套设备项目。安排资金12000万元，主要用于配套医疗设备购置、配套建设门诊病房楼28000平方米，配套门诊病房楼ICU、手术室、检验科等标准化建设。

二、绩效目标完成情况分析

㈠博乐市南城区中水调节池工程项目。安排资金7000万元，实际支付资金7000万元，预算执行率100%。完成了新建调节池总容积766万m³及泵房管网等配套设施。年度总体目标已全部完成。

㈡博乐市排涝管渠建设项目。安排资金5000万元，实际支付资金5000万元，预算执行率100%。完成了建设地下排水管网29公里、580个雨水口、雨水篦等附属配套。年度总体目标已全部完成。

㈢博乐市南、北城供热管网连通工程项目。安排资金2000万元，实际支付资金2000万元，预算执行率100%。完成了建设供热管网DN300-DN500管长2725×2米及周边附属配套等。年度总体目标已全部完成。

㈣老城区排水管网改造建设项目。安排资金4000万元，实际支付资金4000万元，预算执行率100%。完成了建设DN500-DN1000排水管网长13公里及附属配套等工程。年度总体目标已全部完成。

㈤博乐市老城区供水管网改造项目。安排资金3000万元，实际支付资金3000万元，预算执行率100%。完成了建设城市主管网DN300-DN500长11.3公里及减压阀，94个消防栓等附属配套等。年度总体目标已全部完成。

㈥博乐市城市供热基础设施及配套项目（一期）项目。安排资金7860万元，实际支付资金7860万元，预算执行率100%。完成了建设换热站70座，建设DN200-500供热管网84000米及检查井等附属设施。年度总体目标已全部完成。

㈦博乐市在校学生疫情防控期间就餐相关费用项目。安排资金2090万元，实际支付资金2090万元，预算执行率100%。完成了全市师生及校园的消杀、防护用品购置，全市学生中午在校用餐、送餐及相关卫生安全。年度总体目标已全部完成。

㈧博乐市医疗物资采购项目。安排资金2450万元，实际支付资金2450万元，预算执行率100%。完成了防疫物资储备采购。年度总体目标已全部完成。

㈨博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）能力提升相关配套设备项目。安排资金12000万元，实际支付资金12000万元，预算执行率100%。完成了配套医疗设备购置、配套建设门诊病房楼28000平方米，配套门诊病房楼ICU、手术室、检验科等标准化建设。年度总体目标已全部完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

所有项目绩效目标均已完成，未发生偏离。

四、绩效目标结果拟应用和公开情况

不断强化绩效评价结果的应用，按照规范程序，对项目绩效进行客观、公正的反应，有效要安排，低效要压减，公开透明，依规依法公开，自觉接受群众和社会监督。博乐市2020年抗疫特别国债自评结果为优，自评得分100分，同时将项目绩效自评结果按照有关规定在博乐市政务网公开。

五、其他需要说明问题

无其他说明问题

（审核人：蒋湘）