目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（7）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（8）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（9）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（10）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市青得里镇人民政府2020年度，实有人数168人，其中：在职人员123人，离休人员0人，退休人员45人。

从部门决算单位构成看，博乐市青得里镇人民政府部门决算包括：博乐市青得里镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：文体广电服务中心、人口和计划生育生殖健康服务站、社会保障（民政）服务中心、司法所、村镇规划建设发展中心、社区事业服务中心、市场监督管理所。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入8991.71万元，与上年相比，减少3358.62万元，降低27.19%，主要原因是：访惠聚项目和扶贫项目的减少。本年支出10055.14万元，与上年相比，减少566.29万元，降低5.33%，主要原因是：访惠聚项目和扶贫项目的减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入8991.71万元，其中：财政拨款收入7739.31万元，占86.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1252.39万元，占13.93%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出10055.14万元，其中：基本支出2082.72万元，占20.71%；项目支出7972.42万元，占79.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入7739.31万元，与上年相比，减少2278.56万元，降低22.74%。主要原因是：访惠聚项目和扶贫项目的减少。财政拨款支出8133.18万元，与上年相比，减少934.7万元，降低10.31%，主要原因是：访惠聚项目和扶贫项目的减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1515.63万元，决算数7739.31万元，预决算差异率410.63%，主要原因是：年初预算未安排项目。财政拨款支出年初预算数1515.63万元，决算数8133.18万元，预决算差异率436.62%，主要原因是：年初预算未安排项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出7601.23万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101行政运行11.31万元；

2010108代表工作0.76万元；

2010199其他人大事务支出1.49万元；

2010301行政运行1,053.98万元；

2010302一般行政管理事务1.65万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出145.89万元；

2011199其他纪检监察事务支出9.65万元；

2012399其他民族事务支出3.00万元；

2013101行政运行17.90万元；

2013299其他组织事务支出1,141.09万元；

2013404宗教事务83.96万元；

2013499其他统战事务支出31.29万元；

2040299其他公安支出53.37万元；

2040601行政运行14.93万元；

2049901其他公共安全支出4.50万元；

2050199其他教育管理事务支出1.20万元；

2050299其他普通教育支出3.40万元；

2060799其他科学技术普及支出2.00万元；

2070199其他文化和旅游支出47.75万元；

2070399其他体育支出53.07万元；

2070899其他广播电视支出289.74万元；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出15.00万元；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出89.52万元；

2080208基层政权建设和社区治理560.53万元；

2080503离退休人员管理机构2.54万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出147.17万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出18.37万元；

2080799其他就业补助支出3.00万元；

2080801死亡抚恤69.84万元；

2080802伤残抚恤12.38万元；

2080901退役士兵安置0.06万元；

2081004殡葬2.16万元；

2081199其他残疾人事业支出0.76万元；

2082001临时救助支出4.10万元；

2089901其他社会保障和就业支出120.57万元；

2100199其他卫生健康管理事务支出81.73万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理111.00万元；

2100717计划生育服务12.48万元；

2100799其他计划生育事务支出1.00万元；

2120199其他城乡社区管理事务支出69.84万元；

2120201城乡社区规划与管理176.69万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出21.17万元；

2130108病虫害控制62.26万元；

2130152对高校毕业生到基层任职补助70.16万元；

2130199其他农业农村支出97.01万元；

2130316农村水利24.97万元；

2130505生产发展1,822.96万元；

2130506社会发展28.50万元；

2130701对村级一事一议的补助226.44万元；

2130706对村集体经济组织的补助119.00万元；

2150899其他支持中小企业发展和管理支出33.80万元；

2210103棚户区改造20.00万元；

2210105农村危房改造15.00万元；

2210199其他保障性安居工程支出237.77万元；

2299901其他支出351.52万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2003.76万元，其中：

人员经费1933.39万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费70.37万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算113.99万元，比上年减少60.48万元，降低34.66%，主要原因是公务用车油款及维护费的减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出113.99万元，占100%，比上年减少60.48万元，降低34.66%，主要原因是因2次疫情防控封城，政府一般公务用车使用量减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：年初预算未安排，无支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费113.99万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费113.99万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油款、保险及维修维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量19辆。

公务接待费0万元，开支内容包括年初预算未安排，无支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数113.99万元，决算数113.99万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初预算未安排，本年度也未支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初预算未安排，本年度也未支出；公务用车运行费预算数113.99万元，决算数113.99万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初预算未安排，本年度也未支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入586.95万元，与上年相比，增加561.62万元，增长2217.21%，主要原因是：今年新增福利彩票项目、农户征迁补偿及棚户区改造项目。政府性基金预算财政拨款支出531.95万元。与上年相比，增加475.06万元，增长835.05%，主要原因是：新增福利彩票项目、农户征迁补偿及棚户区改造项目的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年博乐市青得里镇人民政府机关运行经费支出70.37万元，比上年减少146.43万元，降低67.54%，主要原因是政府办公用品及食堂支出的减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额1913.27万元，其中：政府采购货物支出297.48万元、政府采购工程支出1615.79万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋20491.71（平方米），价值2493.78万元。车辆18辆，价值156.41万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：环卫车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目51个，共涉及资金7972.42万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金用途得到相应保障；二是强化各部门对资金管理的重视。发现的问题及原因：一是预算绩效管理推进不平衡。上级部门绩效管理工作比较容易推进，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上；二是绩效监控工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。下一步改进措施：一是加强专项资金管理。既要重视项目，更要注重项目效益。对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益；二是强化学习培训，提高思想认识。加强业务学习培训，积极参加各类绩效监控培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

（审核人：努尔夏提·沙布尔江）