目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、在博乐市政府的领导下，认真执行国家的法律法规以及上级人民政府的决定、命令，执行国营牧场代表大会的决议，向人民代表大会报告工作。

2、负责制定和执行本行政区内的经济和社会发展的计划，履行区域内的经济建设和社会各项事业发展的行政管理工作。

3、保护国家财产，保障公民的合法权益，维护社会正常秩序，依法管理本场的各项社会事务。

4、执行国家的各项经济政策，保护各种经济组织的合法权益，促进农村经济快速、稳步地发展。

5、宣传党和国家的民族宗教政策，依法管理民族宗教事务，依法保护宪法和法律赋予妇女、儿童和老龄人的合法权益。

6、按照《中共中央、国务院关于进一步推进农垦改革发展意见》（中发[2015]33号)的部署及自治区《关于印发<新疆维吾尔自治区国有牧场办社会职能改革实施方案>的通知》（新农场发[2018]78号)等文件要求，推进国有农牧场办社会职能改革试点工作。

7、认真做好国有农牧场土地确权发证工作，同时认真履行农垦改革任务，按照要求发展企业化集团化改革，按照办社会职能改革移交协议履行阿热勒托海社区办社会职能服务点办社会职能,推动本场农牧业协调发展，为本场农牧民提供更好的服务。

8、承办上级党委和人民政府交办的各项其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市阿热勒托海牧场2020年度，实有人数198人，其中：在职人员93人，离休人员0人，退休人员105人。

从部门决算单位构成看，博乐市阿热勒托海牧场部门决算包括：博乐市阿热勒托海牧场决算。单位无下属预算单位，下设20个处室，分别是：党政办、民宗办、宣传办、综治办、司法所、安监办、群团办、工会、计生办、规划办、城建办、农业办、畜牧办、财务核算中心、农经站、劳保所、文化站、统计办、农机站、爱卫办。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入3943.34万元，与上年相比，减少1173.6万元，降低22.94%，主要原因是：医疗救助、安居富民等项目资金不再由我场发放由主管局发放。本年支出4803.94万元，与上年相比，增加996.55万元，增长26.17%，主要原因是：2019年项目在2020年支付。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入3943.34万元，其中：财政拨款收入2399.35万元，占60.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1543.99万元，占39.15%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出4803.94万元，其中：基本支出1278.05万元，占26.60%；项目支出3525.89万元，占73.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2399.35万元，与上年相比，减少795.30万元，降低24.89%。主要原因是：民政医疗救助、安居富民等项目资金减少（由主管局发放）。财政拨款支出2721.03万元，与上年相比，增加421.23万元，增长18.32%，主要原因是：部分2019年项目在2020年支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数487.64万元，决算数2399.35万元，预决算差异率392.03%，主要原因是：本单位属于参照事业单位管理的国有企业年初预算项目只有1个，后期项目增加。财政拨款支出年初预算数487.64万元，决算数2721.03万元，预决算差异率458.00%，主要原因是：上级专项资金均为后期新增项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2713.02万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010108代表工作1.28万元；

2010301行政运行43.07万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出36.71万元；

2011199其他纪检监察事务支出7.40万元；

2013299其他组织事务支出555.59万元；

2013404宗教事务6.69万元；

2013499其他统战事务支出6.51万元；

2040202一般行政管理事务2.07万元；

2040299其他公安支出37.18万元；

2049901其他公共安全支出69.00万元；

2070199其他文化和旅游支出6.48万元；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出7.53万元；

2080208基层政权建设和社区治理305.05万元；

2080802伤残抚恤5.82万元；

2081002老年福利1.90万元；

2081004殡葬0.36万元；

2082001临时救助支出6.00万元；

2082102农村特困人员救助供养支出0.48万元；

2089901其他社会保障和就业支出21.78万元；

2100408基本公共卫生服务2.50万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理87.65万元；

2100717计划生育服务6.72万元；

2100799其他计划生育事务支出1.00万元；

2129901其他城乡社区支出18.00万元；

2130104事业运行6.63万元；

2130108病虫害控制35.19万元；

2130126农村社会事业800.69万元；

2130152对高校毕业生到基层任职补助17.18万元；

2130199其他农业农村支出78.76万元；

2130209森林生态效益补偿19.90万元；

2130505生产发展2.50万元；

2130701对村级一事一议的补助90.00万元；

2150899其他支持中小企业发展和管理支出4.45万元；

2210104少数民族地区游牧民定居工程53.00万元；

2210105农村危房改造174.56万元；

2210199其他保障性安居工程支出38.00万元；

2299901其他支出155.42万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出850.38万元，其中：

人员经费511.90万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费338.48万元，包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算21.35万元，比上年减少16.75万元，降低43.96%，主要原因是厉行节约，大力压缩三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无（与上年相比无变化）；公务用车购置及运行维护费支出21.35万元，占100%，比上年减少16.75万元，降低43.96%，主要原因是厉行节约，大力压缩三公经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无（与上年相比无变化）。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费21.35万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21.35万元。公务用车运行维护费开支内容包括维修费、车辆保险费、油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量14辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数21.35万元，决算数21.35万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无年初预算安排，无支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无年初预算安排，无支出；公务用车运行费预算数21.35万元，决算数21.35万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无年初预算安排，无支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 

2020年度政府性基金预算财政拨款收入58.01万元，与上年相比，增加51.53万元，增长795.22%，主要原因是：今年新增政府性基金两个项目。政府性基金预算财政拨款支出8.01万元。与上年相比，增加1.53万元，增长23.61%，主要原因是：今年新增政府性基金两个项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

博乐市阿热勒托海牧场（事业单位）日常公用经费338.48万元，比上年增加204.62万元，增长152.86%，主要原因是清理历年治安管理及厂区供暖欠款。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额774.63万元，其中：政府采购货物支出175.34万元、政府采购工程支出599.30万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额774.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额774.63万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋7509.9（平方米），价值937.86万元。车辆19辆，价值222.64万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金2762.96万元。预算绩效管理取得的成效：一是基本完成2020年度绩效目标，资金到位及时，资金使用合规合法；二是财务绩效管理制度健全，监控方法有效。发现的问题及原因：一是基层单位人员紧张，承担工作量繁重，导致绩效工作完成进度慢；二是人员专业素质不强，对绩效目标和绩效监控相关业务不熟悉。下一步改进措施：一是配足绩效管理人员；二是单位绩效人员定期参与培训，提升专业素质。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

（审核人：叶尔那尔·库然斯）