目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

承担辖区内饮用水供水单位卫生许可;公共场所及新建、改建、扩建的公共场所的选址和设计的卫生许可;拟定博乐市卫生监督机构规划和执法检查计划，并组织实施;开展卫生方面相关法律法规政策的宣传教育工作;对卫生污染、中毒事故和突发事件等进行调查取证;负责博乐市医疗机构放射卫生、传染病防治、学校卫生和公共场所、饮用水卫生的监督管理;依法整顿和规范医疗和计划生育服务市场，组织查处违法违规行为;承担卫生许可证申请、受理、初审、上报和批准后发放等具体工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市卫生监督所2022年度，实有人数20人，其中：在职人员14人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，博乐市卫生监督所部门决算包括：博乐市卫生监督所决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、卫生监督室、许可证管理室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计240.35万元，其中：本年收入合计240.27万元，使用非财政拨款结余0.09元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，增加16.58万元，增长7.41%，主要原因是：2022年有人员变动且新增新进人员。

本年支出总计240.35万元，其中：本年支出合计240.35万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，增加16.58万元，增长7.41%，主要原因是：2022年有人员变动且新增新进人员。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入240.27万元，其中：财政拨款收入240.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出240.35万元，其中：基本支出233.62万元，占97.2%；项目支出6.73万元，占2.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计240.26万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入240.26万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加18.88万元，增长8.53%，主要原因是：2022年有人员变动且新增新进人员。

财政拨款支出总计240.26万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出240.26万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加18.88万元，增长8.53%，主要原因是：2022年有人员变动且新增新进人员。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数202.92万元，决算数240.26万元，预决算差异率18.40%，主要原因是：年初未将各项目资金纳入预算，新进人员本年度追加预算。财政拨款支出总计年初预算数202.92万元，决算数240.26万元，预决算差异率18.40%，主要原因是：年初未将各项目资金纳入预算，新进人员本年度追加预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出240.26万元，占本年支出合计的99.96%，与上年相比，增加18.88万元，增长8.53%，主要原因是：1、在职职工人数增加；2、在职人员工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）19.19万元，占7.99%。

2.卫生健康支出（类）221.06万元，占92.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:支出决算数为0.24万元，比上年决算增加0万元，增长0%，主要原因是：较2021年相比，退休人员无增减变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为18.95万元，比上年决算增加1.49万元，增长8.53%，主要原因是：在职人员养老保险基数提高且增加新进人员。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:支出决算数为214.33万元，比上年决算增加31.96万元，增长17.52%，主要原因是：2022增加新进人员。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算数为6.73万元，比上年决算减少14.44万元，下降68.21%，主要原因是：2022年无上年基本公共卫生服务项目结转结余资金且基本公共卫生服务明细项目减少，故项目拨付资金减少。

5.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少0.13万元，下降100%，主要原因是：较2021年相比，本年无此项拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出233.52万元，其中：

人员经费225.87万元，包括：基本工资63.92万元、津贴补贴71.54万元、绩效工资31.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.95万元、职工基本医疗保险缴费14.23万元、公务员医疗补助缴费5.01万元、其他社会保障缴费0.74万元、住房公积金17.42万元、医疗费0.42万元、退休费1万元、奖励金1.16万元。

公用经费7.66万元，包括：办公费2.64万元、邮电费0.41万元、差旅费0.65万元、福利费2.15万元、公务用车运行维护费1.80万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算1.80万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年度与上年度三公经费持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无出国出境人员；公务用车购置及运行维护费支出1.80万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年度与上年度公务用车购置及运行维护费持平，无增减变动；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本年无出国出境人员。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.80万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年公务用车保险、年度审车费及车辆加油费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本年无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：“三公”经费支出年初预算数1.80万元，决算数1.80万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算安排。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数1.80万元，决算数1.80万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算安排。公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市卫生监督所（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出7.66万元，比上年增加2.25万元，增长41.59%，主要原因是：本年度增加新进人员，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额7.25万元，其中：政府采购货物支出6.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.87万元。

授予中小企业合同金额7.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.25万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值165.31万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆4辆，价值56.88万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目0个，全年预算数0万元，全年执行数0万元。预算绩效管理取得的成效：2022年度本单位未开展预算绩效评价项目。发现的问题及原因：2022年度本单位未开展预算绩效评价项目。下一步改进措施：2022年度本单位未开展预算绩效评价项目。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人:麻冬丽