目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

(一)以医疗为中心，不断提高医疗技术水平，用最佳的中医民族医疗技术解除病人的疾苦。

(二)认真做好中医民族医药的发掘整理工作。

(三)做好中医民族医药和西医药人员的培训工作。

(四)以预防与临床相结合开展适宜技术的研究和推广工作。

(五)贯彻预防为主的方针，大力宣传中医药预防疾病的知识。

(六)承担区域内医疗和急救工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市维吾尔医医院2020年度，实有人数39人，其中：在职人员37人，离休人员0人，退休人员2人。

从部门决算单位构成看，博乐市维吾尔医医院部门决算包括：博乐市维吾尔医医院决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：门诊部、住院部、医技科、行政科、药剂科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1743.10万元，与上年相比，增加697.24万元，增长66.67%，主要原因是：1、2020年人员工资增长；2、2020年中央及自治区医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金127万元；3、2020年公共卫生体系建设和重大疫情救治体系建设中央财政补助资金100万元。本年支出1639.89万元，与上年相比，减少152.07万元，降低8.49%，主要原因是：2020年受疫情影响，医院三个月未收治病人，主要承担全民核酸，环境采样，医疗保障等防控工作。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1743.10万元，其中：财政拨款收入741.65万元，占42.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入422.06万元，占24.21%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入579.39万元，占33.24%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1639.89万元，其中：基本支出921.26万元，占56.18%；项目支出718.64万元，占43.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入741.65万元，与上年相比，增加204.98万元，增长38.19%。主要原因是：1、2020年人员工资增长；2、2020年中央及自治区医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金127万元；3、2020年公共卫生体系建设和重大疫情救治体系建设中央财政补助资金100万元。财政拨款支出638.94万元，与上年相比，增加117.28万元，增长22.48%，主要原因是：1、2020年人员工资支出增加；2、2020年中央及自治区医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金支出27.85万元；3、2020年公共卫生体系建设和重大疫情救治体系建设中央财政补助资金支出100万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数433.58万元，决算数741.65万元，预决算差异率71.05%，主要原因是：1、2020年人员工资增长；2、2020年中央及自治区医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金127万元；3、2020年公共卫生体系建设和重大疫情救治体系建设中央财政补助资金100万元。财政拨款支出年初预算数433.58万元，决算数638.94万元，预决算差异率47.36%，主要原因是：2020年人员工资支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出638.94万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013804市场主体管理0.10万元；

2080503离退休人员管理机构0.08万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.92万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.75万元；

2100202中医（民族）医院475.86万元；

2100299其他公立医院支出0.45万元；

2100408基本公共卫生服务0.40万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理7.71万元；

2100499其他公共卫生支出100万元；

2299901其他支出3.68万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出498.76万元，其中：

人员经费478.16万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费20.60万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.64万元，比上年增加0.02万元，增长0.55%，主要原因是2020年受疫情影响医院救护车送样、医疗保障等工作外出专用燃料费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出3.64万元，占100%，比上年增加0.29万元，增长8.66%，主要原因是2020年受疫情影响医院救护车送样、医疗保障等工作外出专用燃料费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.27万元，降低100%，主要原因是2020年受疫情影响无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项目支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.64万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.64万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、保养及维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无此项目支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.17万元，决算数3.64万元，预决算差异率-12.71%，主要原因是：因新冠疫情，本年无公务接待费用支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初无预算安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初无预算安排；公务用车运行费预算数3.64万元，决算数3.64万元，预决算差异率0%，主要原因是：合理安排预算支出；公务接待费预算数0.53万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：因新冠疫情，本年无公务接待费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%，主要原因是：本年未安排政府性基金财政拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少2.04万元，降低100%，主要原因是：本年未安排政府性基金财政拨款。

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

博乐市维吾尔医医院（事业单位）日常公用经费20.60万元，比上年增加1.08万元，增长5.53%，主要原因是2020年受疫情影响，人员封闭在单位，伙食费支出增长。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额107.08万元，其中：政府采购货物支出59.09万元、政府采购工程支出2.18万元、政府采购服务支出45.80万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋147（平方米），价值30.20万元。车辆2辆，价值26.92万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金718.64万元。预算绩效管理取得的成效：一是经济效益评价，我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率；二是效率性评价，我单位各项工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成。发现的问题及原因：一是项目细化管理工作不足；二是预算绩效管理水平仍有欠缺。在2020年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。下一步改进措施：一是继续加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

（审核人：张全忠）