目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）提供公共卫生服务

1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

1.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（四）卫生行政管理

1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

二、机构设置及人员情况

博乐市达勒特中心卫生院2020年度，实有人数40人，其中：在职人员24人，离休人员0人，退休人员16人。

从部门决算单位构成看，博乐市达勒特中心卫生院部门决算包括：博乐市达勒特中心卫生院决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：公共卫生科、医疗组、护理组、办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1229.03万元，与上年相比，增加450.44万元，增长57.85%，主要原因是：与上年相比事业收入增多。本年支出1186.61万元，与上年相比，增加425.36万元，增长55.88%，主要原因是：因疫情增加防控支出，以及业务需要购入大量医疗设备。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1229.03万元，其中：财政拨款收入563.4万元，占45.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入623.21万元，占50.71%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入42.42万元，占3.45%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1186.61万元，其中：基本支出794.96万元，占66.99%；项目支出391.65万元，占33.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入563.4万元，与上年相比，增加25.86万元，增长4.81%。主要原因是：人员经费调整资金增加。财政拨款支出619.37万元，与上年相比，增加160.58万元，增长35%，主要原因是：人员经费增多，医疗设备增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数253.93万元，决算数563.4万元，预决算差异率121.87%，主要原因是：基本公共卫生、基本药物补助资金以及村医补助资金由主管局统一做预算，本单位未做预算。财政拨款支出年初预算数253.93万元，决算数619.37万元，预决算差异率143.91%，主要原因是：基本公共卫生、基本药物补助资金以及村医补助资金由主管局统一做预算，本单位未做预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出617.93万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080503离退休人员管理机构0.6万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.72万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.31万元；

2100302乡镇卫生院276.01万元；

2100399其他基层医疗卫生机构支出120.55万元；

2100408基本公共卫生服务175.07万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理4.68万元；

2100499 其他公共卫生支出13万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出289.18万元，其中：

人员经费285万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费4.18万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.17万元，降低100%，主要原因是上年度有公务接待费支出，本年度无公务接待事项，故无公务接待费用的产生。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.17万元，降低100%，主要原因是上年度有公务接待费支出，本年度无公务接待，故无公务接待费用的产生。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无此项开支。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无此项开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.39万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本年度单位未发生三公经费相关支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务接待费预算数0.39万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本年度无公务接待事项，故无公务接待费用的产生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1.44万元，与上年相比，增加1.44万元，增长100%，主要原因是：全民体检人数增加，所需经费增加。

政府性基金预算财政拨款支出1.44万元。与上年相比，增加1.44万元，增长100%，主要原因是：全民体检人数增加，所需经费增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

博乐市达勒特中心卫生院（事业单位）日常公用经费4.18万元，比上年减少11.81万元，降低73.86%，主要原因是办公设备及办公耗材成本降低。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额24.18万元，其中：政府采购货物支出23.38万元、政府采购工程支出0.8万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额24.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.18万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋4622（平方米），价值值554.05万元。车辆1辆，价值8.5万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：救护车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金369.57万元。预算绩效管理取得的成效：一是我卫生院资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率；二是我卫生院各项工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出非常必要，在执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差。由于个别项目指标到第四季度下达，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象；对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性；二是项目细化管理工作不足。国家基本公共卫生经费包含小类项目较多，主要是健康档案等14项目，在执行过程中，具体经费的使用范围并不能把握到位，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益。下一步改进措施：一是完善管理制度,进-步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定，加强固定资产管理,及时登记、更新台账，加强资产卡片管理,对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符；二是加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

（审核人：陈志华）