目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

⒈贯彻落实国民健康政策，拟订卫生健康事业发展规划并组织实施。统筹规划博乐市卫生健康资源配置，指导博乐市卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

⒉贯彻落实国家、自治区、自治州深化医药卫生体制改革的方针、政策和措施，协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，执行医疗服务和药品价格政策。

⒊制定并组织落实博乐市疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责全市卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

⒋贯彻落实国家、自治区、自治州应对人口老龄化的政策措施，负责推进博乐市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

⒌贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家药品法典，组织开展食品安全风险监督评估。

⒍负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全博乐市卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

⒎负责博乐市医疗机构、医疗服务行业监督管理，建立博乐市医疗服务评价和监督管理体系。指导监督医疗贯彻落实医疗服务规范和标准，执行国家、自治区、自治州卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则和服务观范。

⒏负责计划生育服务管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻落实人口与家庭发展相关政策。

⒐指导博乐市医疗卫生机构，各乡镇场卫生院、街道社区卫生服务中心(站)的医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

⒑负责博乐市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

⒒承担博乐市老龄工作委员会的日常工作。指导博乐市计划生育协会的业务工作。

⒓完成博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他任务。

⒔职能转变。博乐市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康博州、健康博乐战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为各族人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康公共服务体系均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置及人员情况

博乐市卫生健康委员会2020年度，实有人数45人，其中：在职人员26人，离休人员2人，退休人员17人。

从部门决算单位构成看，博乐市卫生健康委员会部门决算包括：博乐市卫生健康委员会决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是:办公室、疾病预防控制和综合监督办、医政医管办、基层卫生和妇幼健康办、计划生育综合业务办、博乐市爱国卫生运动委员会办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入6841.74万元，与上年相比，增加5354.06万元，增长359.89%，主要原因是：抗疫特别国债安排收入。本年支出5906.00万元，与上年相比，增加4346.75万元，增长278.78%，主要原因是：抗疫特别国债安排支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入6841.74万元，其中：财政拨款收入4520.48万元，占66.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2321.27万元，占33.93%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出5906.00万元，其中：基本支出416.51万元，占7.05%；项目支出5489.49万元，占92.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入4520.48万元，与上年相比，增加3121.73万元，增长223.18%。主要原因是：抗疫国债收入。财政拨款支出4563.25万元，与上年相比，增加3278.91万元，增长255.30%，主要原因是：抗疫特别国债安排支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2998.62万元，决算数4520.48万元，预决算差异率50.75%，主要原因是：抗疫国债相关收入。财政拨款支出年初预算数2998.62万元，决算数4563.25万元，预决算差异率52.18%，主要原因是：增加了抗疫国债项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2109.84万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080503离退休人员管理机构0.60万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.01万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.30万元；

2080801死亡抚恤29.69万元；

2100101行政运行343.89万元；

2100102一般行政管理事务1.05万元；

2100199其他卫生健康管理事务支出510.58万元；

2100408基本公共卫生服务64.93万元；

2100409重大公共卫生服务7.1万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理551.28万元；

2100717计划生育服务177.93万元；

2100799其他计划生育事务支出373.98万元；

2299901其他支出6.49万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出416.50万元，其中：

人员经费402.17万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费14.33万元，包括：办公费、手续费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.66万元，比上年增加3.16万元，增长37.18%，主要原因是疫情原因公务用车使用率有所增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出11.27万元，占96.66%，比上年增加4.62万元，增长69.47%，主要原因是疫情原因公务用车使用率有所增加；公务接待费支出0.39万元，占3.34%，比上年减少1.46万元，降低78.92%，主要原因是压缩公务接待经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费11.27万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.27万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、燃油费、过路费、检测费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0.39万元，开支内容包括接待湖北卫健委检查、考察工作餐费。单位全年安排的国内公务接待30批次，129人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数13.92万元，决算数11.66万元，预决算差异率-16.24%，主要原因是：厉行节约，压减开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行费预算数11.27万元，决算数11.27万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格遵守中央八项规定，按照预算数执行；公务接待费预算数2.65万元，决算数0.39万元，预决算差异率-85.28%，主要原因是：压缩公务接待经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入2453.41万元，与上年相比，增加2453.41万元，增长100%，主要原因是：增加了抗疫国债安排收入和全民体检收入。政府性基金预算财政拨款支出2453.41万元。与上年相比，增加2453.41万元，增长100%，主要原因是：抗疫国债安排支出和全民体检支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博乐市卫生健康委员会（行政单位）机关运行经费支出14.33万元，比上年增加1.44万元，增长11.17%，主要原因是本年由于疫情原因，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额56万元，其中：政府采购货物支出56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋600（平方米），价值37.52万元。车辆5辆，价值47.81万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：摩托车、212篷布车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金5335.13万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算管理绩效基本形成；二是预算管理体系不断完善。发现的问题及原因：一是缺乏有效的沟通和交流；二是缺乏规范健全的绩效管理制度。下一步改进措施：一是完善有序、民主的沟通交流机制；二是完善配套绩效管理制度。具体项目情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

（审核人：汪澎）