目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.制定全市残疾人事业中长期发展规划和年度计划，并组织监督实施。履行服务、代表、管理三大职能。代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法利益，为残疾人提供服务。对残疾人事业的现状、前景进行调查研究，为政府制定残疾人事业政策、规划和计划提供决策依据。

2.督促、检查残疾人权益保障措施的落实情况。组织协调开展康复工作承担有关康复项目的组织实施工作.沟通政府、社会与残疾人之间联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3.协同有关部门组织实施残疾人义务教育于、特殊教育和职业技术教育会协同有关部门做好残疾人劳动就业工作、负责按比例分散安置残疾人就业工作：负责残疾人就业保障金收缴管理和使用。做好残疾人领导就业工作、各项工作履行服务代表管理的职能，掌握和了解残疾人生活.教育.就业.康复.培训.职业介绍，统筹规划,分类指导。

4.完善维护残疾人权益的政策法规，依法促进残疾人事业发展调查、研究残疾人生活状况，向有关部门提出解决贫困残疾人生活困难的建议，协助开展扶持农村贫困残疾人家庭发展生产、脱贫致富的活动。

5.联系残疾人群众，处理来信来访，向党政领导机关有关部门放映残疾人愿望、意见，教育残疾人遵守法律，履行应尽义务。

6.承担政府残疾人工作协调委员会办公室的日常工作。管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

7.指导乡、镇、街道、残疾人联合会的工作，培训乡、镇、街道、残疾人事业工作者。

8.承办博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市残疾人联合会2020年度，实有人数25人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，博乐市残疾人联合会部门决算包括：博乐市残疾人联合会决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、康复办、教育就业办、宣传文体办。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入408.29万元，与上年相比，减少7.64万元，降低1.84%，主要原因是：退休两人，人员经费减少。本年支出424.61万元，与上年相比，增加85.19万元，增长25.10%，主要原因是：残疾人事业发展补助资金增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入408.29万元，其中：财政拨款收入407.36万元，占99.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.93万元，占0.23%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出424.61万元，其中：基本支出203.91万元，占48.02%；项目支出220.70万元，占51.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入407.36万元，与上年相比，减少8.40万元，降低2.02%。主要原因是：退休两人，人员减少。财政拨款支出423.68万元，与上年相比，增加84.43万元，增长24.89%，主要原因是：残疾人事业发展补助资金增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数222.82万元，决算数407.36万元，预决算差异率82.82%，主要原因是：本年度追加项目预算。财政拨款支出年初预算数222.82万元，决算数423.68万元，预决算差异率90.14%，主要原因是：本年度追加项目预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出393.68万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080503离退休人员管理机构0.28万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.95万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.10万元；

2081101行政运行157.64万元；

2081102一般行政管理事务0.30万元；

2081104残疾人康复114.65万元；

2081105残疾人就业和扶贫1.36万元；

2081107残疾人生活和护理补贴22.20万元；

2081199其他残疾人事业支出64.46万元；

2299901其他支出7.74万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出203.79万元，其中：

人员经费195.90万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费7.89万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.82万元，比上年减少1.17万元，降低39.13%，主要原因是厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.82万元，占100%，比上年减少0.67万元，降低26.91%，主要原因是厉行节约；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.50万元，降低100%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.82万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.82万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位车辆的维修、燃油、过路费、年审费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.17万元，决算数1.82万元，预决算差异率-16.13%，主要原因是：压缩经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出；公务用车运行费预算数1.82万元，决算数1.82万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行，预决算无差异；公务接待费预算数0.35万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：厉行节约，压缩经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入30.60万元，与上年相比，增加1.64万元，增长5.66%，主要原因是：中央残疾人事业发展补助项目收入增加。政府性基金预算财政拨款支出30万元。与上年相比，增加17.82万元，增长146.31%，主要原因是：2019年结余资金在本年进行支付。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

博乐市残疾人联合会单位（事业单位）日常公用经费7.89万元，比上年增加3.84万元，增长94.81%，主要原因是上年未付款项在本年支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋1500（平方米），价值284.12万元。车辆4辆，价值54.90万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金196.51万元。预算绩效管理取得的成效：一是根据年度预算和项目批复，扎实做好资金保障和改善民生工作，确保困难群众救助、残疾人服务保障、群众基本就医购药、涉及群众切身利益的民生落到实处。市残联深入基层调查走访，征求各乡镇街道意见改善残疾群众生产生活条件，促进了我市残疾人和谐稳定经济可持续发展；二是努力实现残疾人“人人享有康复服务”的总目标。为0-6岁的残疾儿童提供康复救助，努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。通过残疾人服务相关信息数据的动态更新，及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人的基本服务状况和需求，通过建立健全残疾人工作大数据平台，促进各级政府残工委成员单位之间相关数据的资源共享，从而保证动态更新工作常态化开展，按期同步与全国完成动态更新工作。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是预算绩效管理推进不平衡。上级部门绩效管理工作比较容易推进，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上。绩效监控工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。下一步改进措施：一是加强对绩效目标和绩效监控相关业务知识培训，提升单位绩效工作成员的业务水平；二是配齐、配强人员。基层单位人员紧缺，承担的工作量繁重，一人身兼数职的情况多有发生，更缺少专业性人才。上级在人员分配时侧重点多偏向基层。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

（审核人：蒋艳霞）