目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

主要职责：承担辖区内饮用水供水单位卫生许可；公共场所及新建、改建、扩建的公共场所的选址和设计的卫生许可；拟定博乐市卫生监督机构规划和执法检查计划，并组织实施；开展卫生方面相关法律法规政策的宣传教育工作；对卫生污染、中毒事故和突发事件等进行调查取证；负责博乐市医疗机构放射卫生、传染病防治、学校卫生和公共场所、饮用水卫生的监督管理；依法整顿和规范医疗和计划生育服务市场，组织查处违法违规行为；承担卫生许可证申请、受理、初审、上报和批准后发放等具体工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市卫生监督所2019年度，实有人数20人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员5人。

从部门决算单位构成看，博乐市卫生监督所部门决算包括：博乐市卫生监督所决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入246.32万元，与上年相比，减少11.14万元，降低4.33%，主要原因是：人员减少人员经费和公用经费减少。本年支出245.84万元，与上年相比，减少12.06万元，降低4.67%，主要原因是：人员减少，经费减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入246.32万元，其中：财政拨款收入246.31万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出245.84万元，其中：基本支出240.16万元，占97.69%；项目支出5.69万元，占2.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入246.31万元，与上年相比，减少10.64万元，降低4.14%。主要原因是：人员减少经费减少。财政拨款支出245.76万元，与上年相比，减少10.22万元，降低3.99%，主要原因是：人员减少经费支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数207.34万元，决算数246.31万元，预决算差异率18.80%，主要原因是：人员工资增资及项目资金由博乐市卫健委统一预算。财政拨款支出年初预算数207.34万元，决算数245.76万元，预决算差异率18.52%，主要原因是：人员工资增资及项目资金由博乐市卫健委统一预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出245.76万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013899其他市场监督管理事务0.98万元；

2080503离退休人员管理机构0.06万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.73万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出6.44万元；

2100402卫生监督机构211.84万元；

2100408基本公共卫生服务1.24万元；

2100409重大公共卫生专项1万元；

2299901其他支出2.47万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出240.07万元，其中：

人员经费226.60万元，包括：基本工资67.86万元、津贴补贴58.13万元、奖金5.09万元、绩效工资27.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.73万元、职业年金缴费6.44万元、职工基本医疗保险缴费13.52万元、公务员医疗补助缴费4.49万元、其他社会保障缴费0.9万元、住房公积金15.14万元、医疗费0.42万元、其他工资福利支出3.6万元、退休费0.58万元、生活补助0.06万元、奖励金0.99万元。

公用经费13.47万元，包括：办公费4.55万元、印刷费1.39万元、手续费0.01万元、电费0.08万元、邮电费0.5万元、差旅费1.47万元、维修（护）费0.31万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.16万元、福利费1.11万元、公务用车运行维护费3.59万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.28万元，比上年增加0.09万元，增长2.15%，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出3.98万元，占92.99%，比上年减少0.18万元，降低4.33%，主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出0.30万元，占7.01%，比上年增加0.27万元，增长900%，主要原因是本年单位公务接待增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.98万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.98万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险，车辆油费，车辆维修维护。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.30万元，开支内容包括接待湖北卫生监督局学习交流指导人员。单位全年安排的国内公务接待6批次，54人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.55万元，决算数4.28万元，预决算差异率-22.88%，主要原因是：单位厉行节约公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无新增公务车；公务用车运行费预算数5.25万元，决算数3.98万元，预决算差异率-24.19%，主要原因是：单位厉行节约公务用车运行维护费减少；公务接待费预算数0.30万元，决算数0.30万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位严格执行预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市卫生监督所机关运行经费支出13.47万元，比上年减少16.35万元，降低54.82%，主要原因是2019年度未支付取暖费，委托业务费等。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆4辆，价值56.88万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金0.39万元。预算绩效管理取得的成效：反映按规定发放的奖金已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

附1

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

博乐市卫生监督所2018年退休人员第十三个月工资

主管部门

博乐市卫健委

实施单位

博乐市卫生监督所

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.39

0.39

0.39

100

100%

100

其中：当年财政拨款

0.39

0.39

0.39

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

反映按规定发放的奖金

反映按规定发放的奖金已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：按规定每人发放

2人

2人

13

13

指标2：

……

质量指标

指标1：每人足额领取

0.39万元

0.39万元

13

13

指标2：

……

时效指标

指标1：项目完成时间

2019-2-1

2019-2-1

12

12

指标2：

……

成本指标

指标1：项目完成成本控制

不超过预算

不超过预算

12

12

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：全市人民对市政府的看法

明显提升

明显提升

15

15

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：市政府对人民的影响力

明显提升

明显提升

15

15

指标2：

……

满意度

服务对象满意度指标

指标1：人民群众政府的满意度

明显提升

明显提升

10

10

指标2：

……

总分

100

100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》