博乐市医疗保障局2019年调整
预算补充公开
根据中共博乐市委员会办公室、人民政府办公室《关于 <博乐市机构改革方案〉的实施意见》的通知。调整部门单位预算。现将我单位预算调整情况补充公开如下：
一、单位职能划转情况
依照<关于印发《博乐市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知>(博市党办发【2019】57号)文件规定，划转的职能有：贯彻实施国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度；实施人身意外伤害保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离休人员和优抚对象医疗保障等政策；实施自治州医疗保险、生育保险等政策。
二、预算调整情况
经博乐市人大常委会批复，2019年博乐市医疗保障局年初部门预算总额为 0 万元，其中财政拨款预算 0 万元。本次调增预算1560.76万元，其中财政拨款预算1560.76万元。具体情况为：
（一）因博乐市社会保险管理局机构改革职能划入，划入预算1549.4万元。其中，基本支出175.6万元；项目支出1373.8万元。
因博乐市人力资源和社会保障管理局机构改革职能划入，划入预算11.36万元。其中，基本支出11.36万元；项目支出0万元。
（二）因机构改革职能划出，划出预算0万元。其中，基本支出0万元；
（三）“三公”经费变化情况为：本次调增“三公”经费财政拨款预算 9.88万元，其中调增公务接待费预算0万元，调减公务用车运行维护费预算0.5万元。
三、绩效目标调整情况
因项目金额、性质发生变化，原医疗救助项目经费绩效目标同步调整。
无项目经费绩效目标调整。
以上具体情况，详见附件。
附件1：博乐市党政机关机构改革预算调整表
2：项目绩效目标调整情况表
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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预算单位 |
博乐市社会保险管理局 |
项目名称 |
城乡居民医疗保险财政补贴 |
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
1051 |
其中：财政拨款 |
1051 |
其他资金 |
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项目总体目标 |
按照要求及时进行基金征缴和医疗待遇支付工作,确实有效的改善人民群众的生活质量，保障了各族群众基本生活，凝聚了民心，化解了社会矛盾，发挥了社会保障稳定器、安全网的作用，促进了我市经济社会发展和社会和谐稳定. |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
成本指标 |
医疗保险待遇发放率 |
100% |
2019年城乡居民人均筹资标准 |
850元/人／年 |
时效指标 |
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数量指标 |
参保人数 |
131329人 |
医疗待遇享受人次 |
30000人 |
质量指标 |
城乡居民医疗保险参保覆盖率、医疗待遇支付人员公示率 |
100% |
个人缴费补贴率、医疗待遇待遇足额支付率 |
100% |
项目效益指标 |
经济效益指标 |
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可持续影响指标 |
符合待遇享受人员医疗报销保障率 |
100% |
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社会效益指标 |
政策宣传普及执行率 |
100% |
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生态效益指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
享受医疗待遇支付及参保人员满意度 |
100% |
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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预算单位 |
博乐市社会保险管理局 |
项目名称 |
离休人员医疗费 |
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
225.6万元 |
其中：财政拨款 |
225.6万元 |
其他资金 |
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项目总体目标 |
我市离休人员共25人由本级财政承担医疗费，保证财政补助资金全部到位，到位及时率达100%，以保障离休人员就医需求。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
成本指标 |
医疗待遇发放率 |
100% |
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时效指标 |
医疗待遇发放及时率 |
100% |
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数量指标 |
离休人数 |
25人 |
财政拨款金额、医疗待遇发放到位率 |
225.6万元、100% |
质量指标 |
享受报销覆盖率 |
100% |
医疗费用报销及时率 |
100% |
项目效益指标 |
经济效益指标 |
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可持续影响指标 |
符合待遇享受人员医疗报销保障率 |
100% |
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社会效益指标 |
政策宣传普及执行率指标 |
98% |
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生态效益指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
离休人员满意率 |
90% |
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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预算单位 |
博乐市社会保险管理局 |
项目名称 |
二等乙级伤残军人医疗费 |
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
48万元 |
其中：财政拨款 |
48万元 |
其他资金 |
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项目总体目标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
成本指标 |
医疗待遇发放率 |
100% |
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时效指标 |
医疗待遇发放及时率 |
100% |
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数量指标 |
二等乙级革命伤残军人人数 |
16人 |
医疗待遇发放到位率 |
100% |
质量指标 |
享受报销覆盖率 |
100% |
医疗费用报销及时率 |
100% |
项目效益指标 |
经济效益指标 |
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可持续影响指标 |
符合待遇享受人员医疗报销保障率 |
100% |
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社会效益指标 |
政策宣传普及执行率指标 |
100% |
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生态效益指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
二等乙级革命伤残军人满意率 |
100% |
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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预算单位 |
博乐市社会保险管理局 |
项目名称 |
全民意外伤害险 |
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
49.2万元 |
其中：财政拨款 |
49.2万元 |
其他资金 |
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项目总体目标 |
建立和实施人身意外伤害保险是自治区各级财政安排，每人每年10元，财政困难地区由自治区给予补助，自治区财政承担70%，县市承担30%。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
成本指标 |
财政承担比例 |
100% |
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时效指标 |
意外伤害报销及时率 |
100% |
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数量指标 |
参保人数 |
16.4万人 |
参保标准 |
10元／人／年 |
质量指标 |
参保人员覆盖率 |
100% |
享受待遇覆盖率 |
100% |
项目效益指标 |
经济效益指标 |
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可持续影响指标 |
符合待遇享受人员医疗报销保障率 |
100% |
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社会效益指标 |
政策宣传普及执行率指标 |
100% |
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生态效益指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
参保人员满意率 |
100% |
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博乐市医疗保障局
2019年5月1日
新公网安备 65270102000015号