一、主要职责

（一）负责乌镇医疗卫生、基本公共卫生、村医管理。

二、机构及人员情况

我所属独立核算一级核算单位，共设有3个职能科室。现根据所承担的任务和职责设置： 医疗组、办公室、基本公卫科。

现有全额事业编制31名，实有在职职工28人，退休 人员11人。聘用人员16人，其中长聘人员10人，临时工6人。

三、部门预算执行情况分析

（一）收入支出结构分析

我所上年结余1727816.27元，本年总收入8271841.39元，总支出7991572.53元，年末结余2008085.13元，（基本支出结余621548.66元，项目支出结余1386536.47元）。

1、公共预算财政拨款资金说明：上年结余1727816.27元，其中项目支出结转和结余 1727816.27。本年收入4208683.62，基本支出2788854.62，项目支出收入1419829元；本年支出3848461.7，基本支出2766854.62，,项目支出1081607.08；结余1386536.47元。

2、其他收入来源收入说明：2014年中其他收入144171.96元。说明，其中本年度利息收入为3497.6元，收到博乐市卫生局奖励2000元，药品盘点盘盈收入为3459.06，防疫站拨款2645.3，收到卫生局拨款药品差价补助52000元，化债务资金78400元，结核病经费2170元.

（二）年末结余情况

我所年末收支净结余2008085.13元，其中：

1、基本支出结余为621548.66元。进行结余分配，分别进入事业基金及专用基金。

2、专项资金结余1386536.47元，主要是：2100302款专项建设资金250000元。2015年新建设使用，但资金未支出，故资金结余。2103299款中343634.65为重大公共卫生专项，210408款中792901.82年基本公共卫生专项年底拨入，故资金结余。

2014年财政拨款“三公”经费决算总数47350元 ，实际公务接待费用17350元，实际支出公务车运行费用30000元。

2014年博乐市乌图布拉格卫生院收支决算总表

单位：万元（保留一位小数）

2014年博乐市乌图布拉格卫生院财政拨款支出决算表

单位：万元（保留一位小数）

2014年博乐市乌图布拉格卫生院财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元