目录
第一部分 博乐市阿热勒托海卫生院概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 博乐市阿热勒托海卫生院2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 博乐市阿热勒托海卫生院2018年部门预算情况说明
一、关于博乐市阿热勒托海卫生院2018年收支预算情况的总体说明
二、关于博乐市阿热勒托海卫生院2018年收入预算情况说明
三、关于博乐市阿热勒托海卫生院2018年支出预算情况说明
四、关于博乐市阿热勒托海卫生院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博乐市阿热勒托海卫生院2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博乐市阿热勒托海卫生院2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博乐市阿热勒托海卫生院2018年项目支出情况说明
八、关于博乐市阿热勒托海卫生院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博乐市阿热勒托海卫生院2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 博乐市阿热勒托海卫生院
部门单位概况
一、主要职能
1、宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展健康教育，协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动。
2、开展疾病预防控制，做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。
3、落实免疫规划，适龄儿童能及时得到免费接种服务。
4、开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平。
5、协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。
6、医疗组提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作。
7、提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务。
8、承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能。
9、协助做好新型农村合作医疗工作。
10、负责对村级卫生卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导。
二、机构设置及人员情况
博乐市阿热勒托海卫生院无下属预算单位，下设 四 个科室，分别是：1.办公室2.公共卫生科3.医疗组4.护理组
博乐市阿热勒托海卫生院单位编制数16 ，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，增加0人； 退休7人；离休 0 人。
第二部分 2018年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：博乐市阿热勒托海卫生院 单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款（补助） |
207.22 |
201 一般公共服务支出 |
|
一般公共预算 |
207.22 |
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
教育收费(财政专户) |
|
204 公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
205 教育支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208 社会保障和就业支出 |
17.88 |
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
189.35 |
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
213 农林水支出 |
|
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214 交通运输支出 |
|
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215 资源勘探信息等支出 |
|
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|
216 商业服务业等支出 |
|
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|
217 金融支出 |
|
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|
219 援助其他地区支出 |
|
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220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
229 其他支出 |
|
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|
231 债务还本支出 |
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
小 计 |
207.22 |
小 计 |
207.22 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
230 转移性支出 |
|
收 入 总 计 |
207.22 |
支 出 合 计 |
207.22 |
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：博乐市阿热勒托海卫生院 单位：万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.88 |
17.88 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
03 |
02 |
乡镇卫生院 |
129.11 |
129.11 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
21.8 |
21.8 |
|
|
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|
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|
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210 |
04 |
08 |
基本公共卫生服务 |
36.88 |
36.88 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大公共卫生专项 |
1.56 |
1.56 |
|
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合计 |
207.22 |
207.22 |
|
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表三：
部门支出总体情况表
编制部门：博乐市阿热勒托海卫生院 单位：万元
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.88 |
17.88 |
|
210 |
03 |
02 |
乡镇卫生院 |
129.11 |
129.11 |
|
210 |
03 |
99 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
17.88 |
|
17.88 |
210 |
04 |
08 |
基本公共卫生服务 |
129.11 |
|
129.11 |
210 |
04 |
09 |
重大公共卫生专项 |
17.88 |
|
17.88 |
|
|
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合计 |
207.22 |
146.99 |
60.23 |
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：博乐市阿热勒托海卫生院 单位：万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款（补助） |
207.22 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
|
一般公共预算 |
207.22 |
202 外交支出 |
|
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|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
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|
204 公共安全支出 |
|
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|
|
|
205 教育支出 |
|
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
17.87 |
17.87 |
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
189.35 |
189.35 |
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
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|
214 交通运输支出 |
|
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|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
|
|
小 计 |
207.22 |
小 计 |
207.22 |
207.22 |
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
207.22 |
支 出 总 计 |
207.22 |
207.22 |
|
表五：
一般公共预算支出情况表 |
编制部门：博乐市阿热勒托海卫生院 |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.88 |
17.88 |
|
210 |
03 |
02 |
乡镇卫生院 |
129.11 |
129.11 |
|
210 |
03 |
99 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
17.88 |
|
17.88 |
210 |
04 |
08 |
基本公共卫生服务 |
129.11 |
|
129.11 |
210 |
04 |
09 |
重大公共卫生专项 |
17.88 |
|
17.88 |
|
|
|
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合计 |
207.22 |
146.99 |
60.23 |
表六：
一般公共预算基本支出情况表 |
编制部门：博乐市阿热勒托海卫生院 |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
301 |
01 |
基本工资 |
42.5 |
42.5 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
45.3 |
45.3 |
|
301 |
04 |
奖金 |
3.54 |
3.54 |
|
301 |
07 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.05 |
8.05 |
|
301 |
08 |
公务员医疗补助缴费 |
2.68 |
2.68 |
|
301 |
09 |
其他社会保障缴费 |
1.23 |
1.23 |
|
301 |
10 |
住房公积金 |
10.72 |
10.72 |
|
301 |
11 |
医疗费 |
0.35 |
0.35 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.88 |
17.88 |
|
302 |
01 |
办公费 |
3.84 |
|
3.84 |
302 |
09 |
取暖费 |
3.33 |
|
3.33 |
302 |
17 |
公务接待费 |
0.28 |
|
0.28 |
302 |
23 |
工会经费 |
0.56 |
|
0.56 |
302 |
24 |
福利费 |
1.01 |
|
1.01 |
303 |
03 |
退休费 |
0.94 |
0.94 |
|
303 |
08 |
医疗补助费 |
4.73 |
4.73 |
|
303 |
09 |
奖励金 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
|
|
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|
合计 |
146.99 |
137.97 |
9.02 |
表七：
项目支出情况表 |
|
|
编制部门：博乐市阿热勒托海卫生院 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
|
其他基层医疗卫生机构支出 |
21.8 |
|
21.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
|
基本公共卫生服务 |
36.88 |
|
36.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
|
重大公共卫生专项 |
1.56 |
|
1.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
合计 |
60.24 |
|
60.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：博乐市阿热勒托海卫生院 单位：万元
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
0.28 |
|
|
|
|
0.28 |
|
|
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|
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|
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表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：博乐市阿热勒托海卫生院 单位：万元
项 目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
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|
|
合计 |
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
第三部分 2018年部门预算情况说明
2018年部门预算情况说明
一、关于博乐市阿热勒托海卫生院2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，博乐市阿热勒托海卫生院2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算207.22 万元。
收入预算包括：一般公共预算。
支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。
二、关于博乐市阿热勒托海卫生院2018年收入预算情况说明
博乐市阿热勒托海卫生院收入预算207.22万元，其中：
一般公共预算 207.22 万元，占 100 %，比上年增加 21.01 万元，主要原因是 本年预算含有项目预算60.24万元；
政府性基金预算 0万元， 占 0 %，比上年增加0 万元；
三、关于博乐市阿热勒托海卫生院2018年支出预算情况说明
博乐市阿热勒托海卫生院2018年支出预算 207.22万元，其中：基本支出 146.99万元，占70.93 %，比上年减少 39.22 万元，主要原因是人员减少 。
项目支出 60.24 万元，占 29.07 %，比上年增加 ，主要原因是经费补助增加 。
四、关于博乐市阿热勒托海卫生院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算 207.22 万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括： 社会保障和就业支出17.88 万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。
医疗卫生与计划生育支出189.35万元，主要用于人员经费和公用经费，基本公共卫生服务，重大公共卫生专项服务等项目的支出。
五、关于博乐市阿热勒托海卫生院2018年一般公共预算当年拨款情况说明
㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况
博乐市阿热勒托海卫生院2018年一般公共预算拨款基本支出 146.99 万元，比上年执行数减少47.14万元，下降21.06 %。主要原因是：2018年预算人员较上年减少
㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况
1.社会保障和就业类机关事业单位基本养老保险缴费支出17.88万元，占 8.62%。
2. 医疗卫生与计划生育类乡镇卫生院机构人员及经费支出129.11万元，占62.3%。
3. 医疗卫生与计划生育类其他基层医疗卫生机构支出21.8万元，占10.52%。
4.医疗卫生与计划生育类基本公卫卫生服务支出36.88万元 ，占17.8%。
5.医疗卫生与计划生育类重大公共卫生专项支出1.56万元，占0.75%。
㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业类机关事业单位基本养老保险缴费支出17.88万元，比上年执行数减少1.5 万元，下降7.73 %，主要原因是：2018预算人员较上年减少。
2.医疗卫生与计划生育类乡镇卫生院支出129.11万元，比上年执行数减少37.72万元，下降22.61%，主要原因是：较上年人员减少。
3.医疗卫生与计划生育类其他基层医疗卫生机构支出21.8万元，比上年执行数增加4.5万元，增长26.01%，主要原因是：预计今年村卫生室基本药物销售较上年增加。
4.医疗卫生与计划生育类基本公卫卫生服务支出36.88万元 ，比上年执行数减少15.22万元，下降29.21%.
5.医疗卫生与计划生育类重大公共卫生专项支出1.56万元，比上年执行数减少2.96万元，减少65.49%，主要原因是：预算2018年重大公共卫生服务项目减少。
六、关于博乐市阿热勒托海卫生院2018年一般公共预算基本支出情况说明
博乐市阿热勒托海卫生院2018年一般公共预算基本支出146.99万元， 其中：人员经费 137.96 万元，主要包括：基本工资42.5万元、津贴补贴45.3万元、奖金3.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.88万元、职工基本医疗保险缴费8.05万元、公务员医疗补助缴费2.68万元、其他社会保障缴费1.23万元、住房公积金10.72万元、医疗费0.35万元、退休费0.94万元、医疗补助4.73万元、奖励金0.05万元等。
公用经费9.02万元，主要包括：办公费3.84万元、取暖费3.33万元、公务接待费0.28万元、工会经费0.56万元、福利费1.01万元等。
七、关博乐市阿热勒托海卫生院2018年项目支出情况说明
项目名称：其他基层医疗卫生机构支出（基本药物制度补助资金）
设立的政策依据：《基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法》（财社〔2014〕139号）
预算安排规模：2018年全市安排基本药物制度补助资金21.8万元
项目承担单位：博乐市阿热勒托海卫生院资金分配情况：根据当年基层医疗卫生机构基本药物销售情况 ，对全市各基层医疗卫生机构统筹分配基本药物制度补助资金。
资金执行时间：2018.1-12月
项目名称：国家基本公共卫生服务
设立的政策依据：《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）、《关于提高2013年基本公共卫生服务项目经费补助标准的通知》（新财社〔2013〕132号）、《关于做好2017年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层卫生发〔2017〕46号）、《博乐市统计年鉴》（2017年）。中央财政按人均45元，自治区各级财政按2元补助，各地县财政按人均3元补助。预估2018年人口数为10931人。
预算安排规模：2018年全市基本公共卫生服务资金36.88万元。
项目承担单位：博乐市阿热勒托海卫生院
资金分配情况：中央财政按人均45元，自治区各级财政按2元补助，各地县财政按人均3元补助。
资项目名称：重大公共卫生专项
设立的政策依据：新疆维吾尔自治区卫生和计划生育委员会文件 新卫疾控发【2015】42号 关于印发新疆维吾尔自治区结核病防治工作质量考评方案（2015年版）的通知
《自治区结核病防治工作质量考评方案》（2017年版） 自治区卫计委要求：各地将免疫规划工作纳入财政预算，按照辖区服务人口人均不低于1元标准统筹安排。
预算安排规模：2018年全市安排重大公共卫生专项1.56万元
项目承担单位：博乐市阿热勒托海卫生院资金分配情况：冷链运转经费和结核病中央转移支付资金
资金执行时间：2018.1-12月
八、关于博乐市阿热勒托海卫生院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
博乐市阿热勒托海卫生院2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.28万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.28 万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.69万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因是无 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元， ；公务接待费减少0.11万元，主要原因是厉行节约，减少开支 。
九、关于博乐市阿热勒托海卫生院2018年政府性基金预算拨款情况说明
博乐市阿热勒托海卫生院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
㈠ 机关运行经费情况
2018年，本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。
㈡ 政府采购情况
2018年，博乐市阿热勒托海卫生院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
(三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，博乐市阿热勒托海卫生院占用使用国有资产总体情况为
1.房屋2214.5平方米，价值232.93万元。
2.车辆 0辆，价值 0万元；其中：其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值 6.17 万元。
4.其他资产价值 208.83万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备和单位价值100万元以上大型设备。
㈣ 预算绩效情况
2018年度，本年度实行绩效管理的项目 3个，涉及预算金额 60.24 万元。具体情况见下表：
财政支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
填报单位：博乐市阿热勒托海卫生院
项目名称 |
国家基本公共卫生服务项目 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目√ |
主管部门 |
博乐市卫生和计划生育委员会 |
项目实施单位 |
博乐市阿热勒托海卫生院 |
项目起止时间 |
2018.1.1-12.31 |
项目负责人 |
郭怀东 |
联系电话 |
13565779227 |
项目资金（万元） |
资金总额36.88 |
财政拨款36.88 |
自有资金 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
为辖区居民提供居民健康档案管理，健康教育，预防接种，传染病与突发公共卫生事件报告与处理，原发性高血压，2型糖尿病管理，重性精神病管理，0-6岁儿童健康管理，孕产妇健康管理，65岁及以上老年人健康管理，卫生监督协管，中医药健康管理，结核病患者健康管理。 |
项目概况 |
国家基本公共卫生服务项目自2009年开始全面实施,基本公共卫生服务项目补助资金主要用于14类共54项公共卫生服务。通过实施国家基本公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）、《关于提高2013年基本公共卫生服务项目经费补助标准的通知》（新财社〔2013〕132号）《关于做好2017年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层卫生发〔2017〕46号）《博乐市统计年鉴》（2017年） |
项目申报的可行性 |
基本公共卫生服务需要 |
项目申报的必要性 |
对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生务 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、国家基本公共卫生服务 |
2018年1月 |
2018年12月 |
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财政支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
填报单位：博乐市阿热勒托海卫生院
项目名称 |
基本药物补助制度资金项目 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目√ |
主管部门 |
博乐市卫生和计划生育委员会 |
项目实施单位 |
博乐市阿热勒托海卫生院 |
项目起止时间 |
2018.1.1-12.31 |
项目负责人 |
郭怀东 |
联系电话 |
13565779227 |
项目资金（万元） |
资金总额21.8 |
财政拨款21.8 |
自有资金 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
网上采购配备和使用国家基本药物，实行零差价销售药品，以合理用药为核心，以减轻群众看病负担 |
项目概况 |
以配备和使用国家基本药物为基础，以实行零差价销售药品为基本要求，以合理用药为核心，以减轻群众看病负担为目标，范医疗服务行为，提高医疗服务质量，转变“以药养医”机制，推动基层医疗卫生事业持续发展，提高人民群众健康水平 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
《基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法》（财社〔2014〕139号） |
项目申报的可行性 |
实行零差价销售药品，以合理用药为核心，以减轻群众看病负担 |
项目申报的必要性 |
配备和使用国家基本药物为基础，以实行零差价销售药品为基本要求，以合理用药为核心，以减轻群众看病负担为目标 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、基本药物补助制度资金 |
2018年1月 |
2018年12月 |
2、 |
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…… |
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财政支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
填报单位：博乐市阿热勒托海卫生院
项目名称 |
重大公卫结核病防治，免疫规划 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目√ |
主管部门 |
博乐市卫生和计划生育委员会 |
项目实施单位 |
博乐市阿热勒托海卫生院 |
项目起止时间 |
2018.1.1-12.31 |
项目负责人 |
郭怀东 |
联系电话 |
13565779227 |
项目资金（万元） |
资金总额1.56 |
财政拨款1.56 |
自有资金 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
继续巩固现代结核病控制策略（DOTS）实施质量，提高传染性肺结核病人的发现率和治愈率，降低传染性肺结核病人的发病率和死亡率。全面组织实施扩大免疫规划工作，巩固和提高常规免疫规划率 |
项目概况 |
继续巩固现代结核病控制策略（DOTS）实施质量，提高传染性肺结核病人的发现率和治愈率，降低传染性肺结核病人的发病率和死亡率。 1、继续保持以乡镇为单位DOTS覆盖率达100％； 2、新涂阳肺结核病人发现率≥70%。3、新涂阳肺结核病人治愈率≥85%； 4、结防机构追踪到位率≥85%；5、涂阳肺结核病人密切接触者筛查率≥90%； |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
新疆维吾尔自治区卫生和计划生育委员会文件 新卫疾控发【2015】42号 关于印发新疆维吾尔自治区结核病防治工作质量考评方案（2015年版）的通知 《自治区结核病防治工作质量考评方案》（2017年版） 自治区卫计委要求：各地将免疫规划工作纳入财政预算，按照辖区服务人口人均不低于1元标准统筹安排。 |
项目申报的可行性 |
扩大免疫规划工作，巩固和提高常规免疫规划率 |
项目申报的必要性 |
各地将免疫规划工作纳入财政预算，按照辖区服务人口人均不低于1元标准统筹安排。 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、免疫规划 |
2018年1月 |
2018年12月 |
2、结核病防治 |
2018年1月 |
2018年12月 |
…… |
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第四部分 名词解释
名词解释：
㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
博乐市阿热勒托海卫生院
2018年 2 月3日
新公网安备 65270102000015号