目录
第一部分博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2018年收支预算情况的总体说明
二、关于博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2018年收入预算情况说明
三、关于博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2018年支出预算情况说明
四、关于博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2018年项目支出情况说明
八、关于博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）
单位概况
一、主要职能
1、认真做好农村孕产妇住院分娩补助项目；
2、积极开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作；
3、全面开展农村妇女“宫颈癌、乳腺癌”筛查工作；
4、切实做好新生儿苯丙酮尿症、甲状腺功能低下症等疾病筛查工作；
5、积极向农村妇女免费发放增补叶酸；
6、做好孕产妇管理；
7、做好适龄儿童保健管理；
8、加强托幼机构管理，开展儿童健康体检、全民健康体检、科级干部体检工作；
9、严格婚检，确保优生优育；
10、全力展开妇女病普查普治；
11、计划生育提供技术指导、计划生育技术服务，生育指导与避孕咨询，婚前保健与医学检查，计划生育技术人员服务、服务人员培训，婚前咨询与新婚检查，避孕方法使用与知情选择，计划生育科学研究。
二、机构设置及人员情况
博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）无下属预算单位，下设14个科室，分别是：孕产保健科、妇保科、儿童保健科、护理部、健康体检科、药品药具管理科、总务科、财务科、办公室、医务科、检验科、影像科、基层保健科、健康宣教科。
博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）编制数32，实有人数64人，其中：在职64人，退休18人。
第二部分 2018年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院） 单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款（补助） |
789.67 |
201 一般公共服务支出 |
|
一般公共预算 |
789.67 |
202 外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
教育收费(财政专户) |
|
204 公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
205 教育支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208 社会保障和就业支出 |
96.66 |
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
693.02 |
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
小 计 |
789.67 |
小 计 |
789.67 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
230 转移性支出 |
|
收 入 总 计 |
789.67 |
支 出 合 计 |
789.67 |
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院） 单位：万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.66 |
96.66 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
03 |
妇幼保健机构 |
452.02 |
452.02 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
99 |
01 |
其它医疗卫生与计划生育支出 |
240.99 |
240.99 |
|
|
|
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合计 |
789.67 |
789.67 |
|
|
|
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|
|
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院） 单位：万元
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.66 |
96.66 |
|
210 |
04 |
03 |
妇幼保健机构 |
452.02 |
447.02 |
5 |
210 |
99 |
01 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
226.99 |
226.99 |
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
14 |
|
14 |
|
|
|
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合计 |
789.67 |
770.67 |
19 |
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院） 单位：万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款（补助） |
789.67 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
|
一般公共预算 |
789.67 |
202 外交支出 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
|
|
|
204 公共安全支出 |
|
|
|
|
|
205 教育支出 |
|
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
96.66 |
96.66 |
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
693.01 |
693.01 |
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
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|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
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|
221 住房保障支出 |
|
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|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
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|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
|
|
小 计 |
789.67 |
小 计 |
789.67 |
789.67 |
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
789.67 |
支 出 总 计 |
789.67 |
789.67 |
|
表五：
一般公共预算支出情况表 |
编制部门：博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院） 单位：万元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.66 |
96.66 |
|
210 |
04 |
03 |
妇幼保健机构 |
452.02 |
447.02 |
5 |
210 |
99 |
01 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
226.99 |
226.99 |
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
14 |
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
合计 |
789.67 |
770.67 |
19 |
表六：
一般公共预算基本支出情况表 |
编制部门：博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院） 单位：万元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
301 |
01 |
基本工资 |
252.26 |
252.26 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
218.65 |
218.65 |
|
301 |
03 |
奖金 |
21.02 |
21.02 |
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险 |
43.5 |
43.5 |
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
14.5 |
14.5 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
6.64 |
6.64 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
57.99 |
57.99 |
|
301 |
14 |
医疗费 |
1.47 |
1.47 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本要老保险缴费 |
96.66 |
96.66 |
|
302 |
01 |
办公费 |
11.9 |
|
11.9 |
302 |
02 |
印刷费 |
7 |
|
7 |
302 |
05 |
水费 |
2 |
|
2 |
302 |
06 |
电费 |
1.44 |
|
1.44 |
302 |
07 |
邮电费 |
1.89 |
|
1.89 |
302 |
17 |
公务接待 |
2.7 |
|
2.7 |
302 |
28 |
工会经费 |
3.22 |
|
3.22 |
302 |
29 |
福利费 |
5.79 |
|
5.79 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
4.9 |
|
4.9 |
303 |
02 |
退休费 |
2.29 |
2.29 |
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
13.91 |
13.91 |
|
303 |
09 |
奖励金 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
770.67 |
729.83 |
40.84 |
表七：
项目支出情况表 |
|
编制部门：博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院） 单位：万元 |
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
03 |
妇幼保健机构 |
免费婚前医学检查 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
国家免费孕前优生健康检查 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
农牧民免费计划生育技术服务经费 |
9 |
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
19 |
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院） 单位：万元
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
7.6 |
|
4.9 |
|
4.9 |
2.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院） 单位：万元
项 目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
第三部分 博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2018年部门预算情况说明
2018年部门预算情况说明
一、关于博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算789.67万元。
收入预算包括：一般公共预算789.67万元。
支出预算包括：社会保障和就业支出96.66万元、医疗卫生与计划生育支出693.02万元。
二、关于博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2018年收入预算情况说明
博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）收入预算 789.67万元，其中：一般公共预算789.67万元，占100%，比上年减少68.67万元，主要原因是人员减少，退休人员工资移交社保支出，上年项目预算包括科级干部体检49.6万元、增补叶酸预防神经管缺陷项目和农村孕产妇分娩补助项目7万元两项减少，本年项目包括免费婚前医学检查5万元、国家免费孕前优生健康检查5万元、农牧民免费计划生育技术服务经费9万元这三项，每项预算经费比例较上年缩减。
三、关于博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2018年支出预算情况说明
博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2018年支出预算789.67元，其中：基本支出770.67万元，占98%，比上年减少31.07万元，主要原因是人员减少，退休人员工资移交社保支出。
项目支出19万元，占2%，比上年减少37.6万元，主要原因是本年预算项目虽然比上年增加一项，可是每项预算经费较上年缩减。
四、关于博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算789.67万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：社会保障和就业支出96.66万元，主要用于机关事业单位基本要老保险缴费支出96.66万元。医疗卫生与计划生育支出693.02万元，主要用于妇幼保健机构基本支出447.02万元、其它医疗卫生与计划生育支出226.99万元、免费婚前医学检查5万元、国家免费孕前优生健康检查5万元、农牧民免费计划生育技术服务经费9万元。
五、关于博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2018年一般公共预算当年拨款情况说明
㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况
博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2018年一般公共预算拨款基本支出770.67万元，比上年执行数减少31.07万元，下降4%。主要原因是:人员减少，退休人员工资移交社保支出。
项目支出19万元，占2%，比上年减少37.6万元，主要原因是本年预算项目虽然比上年增加一项，可是每项预算经费较上年缩减。
㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况
1.社会保障和就业支出（类）96.66万元，占12.24%。
2. 医疗卫生与计划生育支出693.02万元，占87.86%。主要用于：（1）2100403妇幼保健机构基本支出447.02万元；（2）2109901其它医疗卫生与计划生育支出226.99万元；（3）2080505机关事业单位基本要老保险缴费支出96.66万元；（4）2100403免费婚前医学检查5万元；（5）2100799国家免费孕前优生健康检查5万元；（6）2100799农牧民免费计划生育技术服务经费9万元。
㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况
博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2018年一般公共服务（类）预算拨款789.67元，其中：
社会保障和就业支出（类）96.66万元，占12.24%。比上年执行数减少31.07万元，主要原因是人员减少，退休人员工资移交社保支出。
医疗卫生与计划生育支出693.02万元，占87.86%，比上年执行数减少37.6万元，主要原因是本年预算项目虽然比上年增加一项，可是每项预算经费较上年缩减。
六、关于博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2018年一般公共预算基本支出情况说明
博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2018年一般公共预算基本支出770.67万元，其中：
人员经费729.83万元，主要包括：基本工资252.26万元、津贴补贴218.65万元、奖金21.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.66万元、职工基本医疗保险缴费43.5万元、公务员医疗补助缴费14.5万元、其他社会保障缴费6.64万元、住房公积金57.99万元、医疗费1.47万元、退休费2.29万元、医疗费补助13.91万元、奖励金0.93万元等。
公用经费40.84万元，主要包括：办公费11.9万元、印刷费7万元、水费2万元、电费1.44万元、邮电费1.89万元、公务接待费2.7万元、工会经费3.22万元、福利费5.79万元、公务用车运行维护费4.9万元等。
七、关于博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2018年项目支出情况说明
项目名称：2100403免费婚前医学检查
设立的政策依据：《关于转发自治州免费婚前医学检查实施方案的通知》（博州政办发[2012]161号）、《关于印发博乐市免费婚前医学检查实施方案的通知》（ 博市政办发[2013]47号）预算安排规模：
项目承担单位：博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）
预算安排规模：全市婚前体检经费5万元
资金分配情况：根据文件中“婚检补助标准为120元∕人”的规定，向本级财政上报体检总人数审核
资金执行时间：2018年1月-12月
项目名称：2100799国家免费孕前优生健康检查
设立的政策依据：自治区人口计生委转发《国家卫生计生委办公厅关于积极推进国家免费孕前优生项目覆盖城镇的通知》的通知新人口办发[2014]23号、 《自治区人口计生委自治区财政厅关于推进国家免费孕前优生健康检查项目全覆盖工作的通知》新人口发〔2013〕21号
项目承担单位：博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）
预算安排规模：全市孕前优生体检经费5万元
资金分配情况：为每对孕前优生人群进行摸底，对孕前优生人群进行优生健康检查、项目评估，每对240元
资金执行时间：2018年1月-12月
项目名称：2100799农牧民免费计划生育技术服务经费
设立的政策依据：自治区计划生育委员会、财政厅《关于印发新疆维吾尔自治区农牧民计划生育免费技术服务实施办法的通知》（新计生委[2004]30号）项目承担单位：博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）
预算安排规模：全市农牧民免费计划生育技术服务经费9万元
资金分配情况：为农牧民实行计划生育的育龄夫妻提供免费避孕节育技术服务，其中：上环48元/人、取环48元/人、皮埋160元/人、取皮埋120元/人、查环6元/人、查孕1元/人、人流150元/人、药流200元/人，中引700元/人
资金执行时间：2018年1月-12月
八、关于博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2018年“三公”经费财政拨款预算数为7.6万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.9万元，公务接待费2.7万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少7.2万元，其中：公务用车运行费减少6.7万元，主要原因是压缩公车运行费；公务接待费减少0.5万元，主要原因是压缩公务接待费。
九、关于博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2018年政府性基金预算拨款情况说明
博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
㈠ 机关运行经费情况
2018年，本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。
㈡ 政府采购情况
2018年，博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）占用使用国有资产总体情况为
1.房屋6681.39平方米，价值1593.65万元。
2.车辆5辆，价值74.74万元；其中：一般公务用车2辆，价值31.58万元；其他车辆3辆，价值43.16万元。
3.办公家具价值49.35万元。
4.其他资产价值1209.51万元。
单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备2台（套）。
㈡ 预算绩效情况
2018年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额19万元。具体情况见下表：
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）
项目名称 |
免费婚前医学检查 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目√ |
主管部门 |
博乐市卫计委 |
项目实施单位 |
博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院） |
项目起止时间 |
2018.1-2018.12 |
项目负责人 |
齐曼 |
联系电话 |
2298173 |
项目资金（万元） |
资金总额38.4万元 |
财政拨款38.4万元 |
自有资金 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
开展户籍在本市辖区男女双方（包括再婚人员）的婚前医学检查项目完成体检结果，并提高婚前医学检查率。 |
项目概况 |
为公民提供规范的、优质的婚前保健服务，切实提高婚前医学检查率，把好出生关口，减少出生缺陷的发生，提高出生人口质量和国民身体素质，构建和谐家庭，构建和谐社会 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
《关于转发自治州免费婚前医学检查实施方案的通知》（博州政办发[2012]161号）、《关于印发博乐市免费婚前医学检查实施方案的通知》（ 博市政办发[2013]47号） |
项目申报的可行性 |
优质的婚前保健服务，切实提高婚前医学检查率，把好出生关口 |
项目申报的必要性 |
减少出生缺陷的发生，提高出生人口质量和国民身体素质 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、户籍在本市辖区男女双方（包括再婚人员）1600对/240元 |
2018年1月 |
2018年12月 |
2、 |
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…… |
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财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）
项目名称 |
国家免费孕前优生健康检查 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目√ |
主管部门 |
博乐市卫计委 |
项目实施单位 |
博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院） |
项目起止时间 |
2018.1-2018.12 |
项目负责人 |
徐翠兰 |
联系电话 |
2298801 |
项目资金（万元） |
资金总额46.56万元 |
财政拨款46.56万元 |
自有资金 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
让博乐市每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，城镇夫妇资金由地方财政负担 |
项目概况 |
自2012年起博乐市纳入国家免费孕前优生健康检查项目示范县市，2016年为了进一步加大国家免费孕前优生健康检查项目推进力度，让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，城镇夫妇资金由地方财政负担。2017年拟检查人群1300对（农村800对，城镇500对） |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
依据自治区人口计生委转发《国家卫生计生委办公厅关于积极推进国家免费孕前优生项目覆盖城镇的通知》的通知新人口办发[2014]23号、 《自治区人口计生委自治区财政厅关于推进国家免费孕前优生健康检查项目全覆盖工作的通知》新人口发〔2013〕21号。 |
项目申报的可行性 |
有效降低出生缺陷发生风险 |
项目申报的必要性 |
减少出生缺陷的发生，提高出生人口质量和国民身体素质 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、为每对孕前优生人群进行摸底，对孕前优生人群进行优生健康检查、项目评估，每对240元 |
2018年1月 |
2018年12月 |
2、 |
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财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）
项目名称 |
农牧民免费计划生育技术服务经费 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目√ |
主管部门 |
博乐市卫计委 |
项目实施单位 |
博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院） |
项目起止时间 |
2018.1-2018.12 |
项目负责人 |
齐曼 |
联系电话 |
2298173 |
项目资金（万元） |
资金总额38.2万元 |
财政拨款38.2万元 |
自有资金 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
积极为全市农牧民实行计划生育的育龄夫妻提供免费避孕节育技术服务，有效地调动了广大农牧实行计划生育的积极性。 |
项目概况 |
积极为农牧民实行计划生育的育龄夫妻提供免费避孕节育技术服务，有效地调动了广大农牧实行计划生育的积极性。其中上环750人/４８元、取环450人/48元、皮埋4人/160元、取皮埋18人/120元、查环24000人/6元、查孕700人/1元、人流280人/150元、药流400人/200元 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
为认真贯彻落实自治区计划生育委员会、财政厅《关于印发新疆维吾尔自治区农牧民计划生育免费技术服务实施办法的通知》（新计生委[2004]30号） |
项目申报的可行性 |
调动了广大农牧实行计划生育的积极性 |
项目申报的必要性 |
为广大农牧民提高免费计划生育，提高人口素质，控制人口出生率。 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、积极为农牧民实行计划生育的育龄夫妻提供免费避孕节育技术服务 |
2018年1月 |
2018年12月 |
2、 |
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…… |
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第四部分 名词解释
名词解释：
㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
博乐市妇幼保健计划生育服务中心
（博乐市妇幼保健院）
2018年2月1日
新公网安备 65270102000015号