目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻落实国家、自治区及自治州、博乐市有关农牧业机械化的方针政策、法律法规；研究拟订全市农牧业机械管理工作的有关制度办法；组织实施农机行政执法工作。

2.研究提出全市农牧业机械化发展重点、方向、重大技术措施、产业政策经批准后组织与监督实施；拟订并组织实施农牧业机械化中、长期发展规划和年度计划；规划并组织实施农牧业产业化、农业开发、牧业开发、特色产业、生态环境建设和基础设施建设中的农牧业机械化项目。

3.负责全市农机行业的科研、农机技术推广和教育培训工作的组织协调；负责重大农牧业机械化技术推广项目的论证、申报立项及实施；会同有关部门组织农机化重点攻关项目的初审、立项并组织实施；开展市内外技术交流与合作。

4.负责指导农机化服务体系建设和农机服务组织的生产、经营活动，开展农机社会化服务。

5.负责农牧机械作业技术规范和标准的监督实施；负责全市农牧机械产品试验鉴定、质量检验和认证的相关工作，负责农机市场和产品质量监督管理；组织协调农牧业机械的适用性试验、评估、鉴订及相关的业务工作；指导农机维修网络建设；负责调控调整全市农机装备结构的优化。

6.负责协调农机用油的供应，指导农机供油网络建设、经营活动和节油工作；组织农机投入抗灾救灾工作。

7.负责农机化各项资金和专项资金使用方案的拟订与监督管理；负责农机化统计工作，指导农机化管理系统信息网络建设。

8.负责组织监督国家、自治区农机安全生产法规条例的实施，指导全市农机安全监理工作；会同有关部门对农机作业标准、质量、收费等实行监督检查。

9.负责拟订农机教育培训规划和计划，并会同有关部门组织实施，指导各乡镇场农机站业务工作；负责农牧机械化的宣传工作；指导农机合作社和专业协会为农村经济发展服务。

10.完成博乐市人民政府及农业局交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市农业农村机械化发展服务中心2020年度，实有人数64人，其中：在职人员40人，离休人员0人，退休人员24人。

从部门决算单位构成看，博乐市农业农村机械化发展服务中心部门决算包括：博乐市农业农村机械化发展服务中心部门本级决算及所属单位决算。

博乐市农业农村机械化发展服务中心本级下设2个处室，分别是：办公室和业务科室。

纳入博乐市农业农村机械化发展服务中心2020年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	博乐市农业农村机械化发展服务中心（本级）	全额事业
2	博乐市农业机械化技术学校	全额事业
3	博乐市农业机械化技术推广站	全额事业
4	博乐市农机安全监理站	全额事业
5	博乐市阿热勒托海农机管理服务站	全额事业

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2985.03万元，与上年相比，增加919万元，增长44.48%，主要原因是：农机具补贴、深松作业等项目收入增加。本年支出3081.96万元，与上年相比，增加683.66万元，增长28.51%，主要原因是：农机具补贴、深松作业等项目收入增加，支出增长。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2985.03万元，其中：财政拨款收入2773.38万元，占92.90%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入211.65万元，占7.1%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出3081.96万元，其中：基本支出628.78万元，占20.4%；项目支出2453.18万元，占79.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2773.38万元，与上年相比，增加2128.4万元，增长329.99%。主要原因是：农机具补贴、深松作业等项目收入增加。财政拨款支出2386.53万元，与上年相比，增加1450.99万元，增长155.1%，主要原因是：农机具补贴、深松作业等项目收入增加，支出增长。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数528.41万元，决算数2773.38万元，预决算差异率424.85%，主要原因是：农机具补贴及深松作业等项目未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数528.41万元，决算数2386.53万元，预决算差异率351.64%，主要原因是：农机具补贴及深松作业等项目未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2386.53万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080503离退休人员管理机构0.90万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.72万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.20万元；

2080801死亡抚恤29.75万元；

2130104事业运行539.21万元；

2130106科技转化与推广服务16.20万元；

2130199其他农业农村支出1723.35万元；

2299901其他支出18.20万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出628.78万元，其中：

人员经费593.65万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费35.12万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.30万元，比上年减少4.78万元，降低43.15%，主要原因是严格控制车辆管理制度，压缩开支；因疫情影响，减少接待次数。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）预算；公务用车购置及运行维护费支出6.3万元，占100%，比上年减少3.48万元，降低35.58%，主要原因是严格控制车辆管理制度，压缩开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少1.31万元，降低100%，主要原因是因疫情影响，减少接待次数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.3万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.3万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油料费，车辆维修费以及车辆保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。

公务接待费0万元，开支内容包括未发生接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.3万元，决算数6.3万元，预决算差异率-24.1%，主要原因是：严格控制车辆管理制度，减少公务接待，压缩开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数6.8万元，决算数6.3万元，预决算差异率-7.35%，主要原因是：严格控制车辆管理制度，压缩开支；公务接待费预算数1.5万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：未发生公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

博乐市农业农村机械化发展服务中心（事业单位）日常公用经费35.12万元，比上年减少0.86万元，降低2.39%，主要原因是公务运行用车维护费减少，严格控制车辆管理制度，压缩开支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额6.46万元，其中：政府采购货物支出6.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋4079.6（平方米），价值369.24万元。车辆9辆，价值117.46万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金2425.16万元。预算绩效管理取得的成效：一是以内控体系建设为抓手,进一步完善财务制度,规范收支流程,严格审批制度。严格执行各项财经制度和管理规定,对预算资金严格控制,规范使用,强化执行，加强专项资金的管理和核算,专项资金严格按照项目实施方案执行。通过检查推进财务规范化管理；二是转变管理方式，强化工作的贯彻执行，提升工作能动性。发现的问题及原因：一是绩效考评指标设计不当，应当在实际工作中积累经验，边设计，边整改；二是预算执行存在偏差，对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数低于预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算；二是财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

（审核人：尼亮）