目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.保护与合理利用草地资源提供技术服务。

2.拟定博乐市草业发展、草原资源保护、建设规划，并组织实施。

3.负责蝗虫鼠害测报和防治工作。

4.牧业技术推广、草原改良、牧草飞播，草业饲草饲料技术试验示范。牧业咨询培训。

5.牧业技术开发服务，草业饲草饲料技术承包，草业饲草饲料成果转让。

6.牧业资源调查，草业饲草饲料资源调查，草原与草资源动态监测。

7.游牧民定居项目的管理。

8.承办博乐市人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市草原工作站2020年度，实有人数20人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，博乐市草原工作站部门决算包括：博乐市草原工作站决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、业务办公室、财务室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入532.61万元，与上年相比，增加198.18万元，增长59.26%，主要原因是：2020年增加了森林资源培育项目。本年支出350.05万元，与上年相比，增加158.62万元，增长82.86%，主要原因是：2020年完成了上年度的退牧还草项目。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入532.61万元，其中：财政拨款收入528.95万元，占99.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.66万元，占0.69%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出350.05万元，其中：基本支出198.63万元，占56.74%；项目支出151.42万元，占43.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入528.95万元，与上年相比，增加213.01万元，增长67.42%。主要原因是：2020年增加了森林资源培育项目。财政拨款支出346.59万元，与上年相比，增加173.64万元，增长100.39%，主要原因是：退牧还草、病虫害防治项目全部完工。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数171.52万元，决算数528.95万元，预决算差异率208.39%，主要原因是：本年增加的项目资金，年初未安排预算。财政拨款支出年初预算数171.52万元，决算数346.59万元，预决算差异率102.07%，主要原因是：上年结余的退牧还草、病虫害防治项目本年度完工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出346.59万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080503离退休人员管理机构0.36万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出15.45万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出8.22万元；

2080801 死亡抚恤12.04万元；

2110499其他自然生态保护支出29.45万元；

2110804 退牧还草工程建设92.40万元；

2130104 事业运行154.57万元；

2130201行政运行8万元；

2130236草原管理20万元；

2299901 其他支出6.11万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出198.63万元，其中：

人员经费185.95万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费12.68万元，包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.10万元，比上年增加0.18万元，增长9.37%，主要原因是车辆使用年限已久，油耗及维修支出增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度单位无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出2.10万元，占100%，比上年增加0.18万元，增长9.37%，主要原因是车辆使用年限已久，油耗及维修增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年度无因公出国。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.10万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.10万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、车辆油耗。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.2万元，决算数2.1万元，预决算差异率-4.54%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国预算及支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年无公务用车购置；公务用车运行费预算数2.1万元，决算数2.1万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格车辆管理，无差异；公务接待费预算数0.1万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本年未发生公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

博乐市草原工作站日常公用经费12.68万元，比上年增加6.25万元，增长97.20%，主要原因是增加了草原虫害治理的劳务费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额50.02万元，其中：政府采购货物支出7.37万元、政府采购工程支出15.00万元、政府采购服务支出27.65万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋361（平方米），价值4.55万元。车辆2辆，价值32.33万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：项目上用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金151.42万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对项目实施绩效管理，有力的管控了资金支出的时间与项目实施同步进行；二是充分利用有限资金，顺利完成项目。发现的问题及原因：一是由于资金拨付缓慢，项目实施进度缓慢，及时调整项目的实施进度，使其同步进行；二是项目实施的时间性比较强。下一步改进措施：一是严格按项目的要求办理相应的手续；二是根据项目合同规定时间支付款项。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

（审核人：管廷贤）