目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，编制博乐市自然资源和国土空间及测绘等规划并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。承担自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、自治区各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责博乐市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。组织有关部门调查、裁定博乐市内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。负责博乐市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责博乐市全民所有自然资源资产核算。编制博乐市全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置博乐市全民所有自然资源资产。负责博乐市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订博乐市自然资源发展规划和计划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源节约集约利用评价考核。负责博乐市自然资源市场监管。组织研究博乐市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进博乐市主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展博乐市国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定博乐市永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，并负责城乡规划政策的实施。组织拟订并实施博乐市土地等自然资源年度利用计划。负责博乐市土地等国土空间用途转用工作。负责博乐市土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制博乐市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责博乐市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织实施博乐市生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的制度措施。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家耕地保护政策并牵头拟订和实施博乐市有关规范性文件，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施博乐市耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善博乐市耕地占补平衡制度，落实占用耕地补偿制度。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制博乐市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。负责博乐市地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责博乐市古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制博乐市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织实施博乐市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，开展地质灾害工程治理工作。承担博乐市地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责博乐市权限内矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核、审批。负责博乐市矿业权管理。开展博乐市矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责博乐市基础测绘和测绘行业管理。根据授权负责博乐市测绘资质资格与信用管理，监督管理博乐市地理信息安全和市场秩序。负责博乐市地理信息公共服务管理。负责博乐市测量标志保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施博乐市自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织监督实施技术标准、规程规范。组织实施博乐市重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织参与自然资源领域对外交流合作。

（十四）查处权限内自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（十五）统一管理和协调博乐市林业和草原局。

（十六）完成博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。博乐市自然资源局要落实中央、自治区、自治州和博乐市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强博乐市自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置及人员情况

博乐市自然资源局2020年度，实有人数63人，其中：在职人员40人，离休人员0人，退休人员23人。

从部门决算单位构成看，博乐市国土资源局部门决算包括：博乐市国土资源局部门决算,单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：博乐市自然资源政策法规中心、博乐市国土空间规划所、博乐市地质勘查技术中心、博乐市土地收购储备交易中心(土地整理中心)、博乐市不动产登记中心、博乐市地理信息和数据管理中心、博乐市规划展示馆、博乐市规划设计建筑室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2040.07万元，与上年相比，增加576.26万元，增长39.37%，主要原因是：1、自然资源调查经费增加；2、人员调入，经费增加。本年支出2099.99万元，与上年相比，增加511.34万元，增长32.19%，主要原因是：1、自然资源调查经费增加；2、人员增资调标经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2040.07万元，其中：财政拨款收入899.50万元，占44.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1140.57万元，占55.91%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2099.99万元，其中：基本支出560.71万元，占26.70%；项目支出1539.28万元，占73.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入899.50万元，与上年相比，增加27.17万元，增长3.11%。主要原因是：1、自然资源调查经费增加；2、人员在职调标，经费增加。财政拨款支出931.42万元，与上年相比，减少78.86万元，降低7.81%，主要原因是：未片、三调项目较上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数479.71万元，决算数899.50万元，预决算差异率87.51%，主要原因是：年初无项目预算，年中追加项目资金。财政拨款支出年初预算数479.71万元，决算数931.42万元，预决算差异率94.16%，主要原因是：年初无项目预算，年中追加项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出748.52万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080503离退休人员管理机构1.00万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.37万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.32万元；

2080802伤残抚恤1.46万元；

2200101行政运行501.03万元；

2200102一般行政管理事务0.15万元；

2200107自然资源社会公益服务58.43万元；

2200108自然资源行业业务管理10.50万元；

2200109自然资源调查与确权登记60.99万元；

2200199其他自然资源事务支出37.35万元；

2299901其他支出17.93万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出560.71万元，其中：

人员经费537.44万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费23.27万元，包括：办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.71万元，比上年减少1.88万元，降低24.77%，主要原因是单位合理安排公务用车，油料及修理费减少；落实中央八项规定，减少不必要的用餐。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是年初无预算安排；公务用车购置及运行维护费支出5.3万元，占92.82%，比上年减少1.69万元，降低24.18%，主要原因是单位合理安排公务用车，油料及修理费减少；公务接待费支出0.41万元，占7.18%，比上年减少0.19万元，降低31.67%，主要原因是落实中央八项规定，减少不必要的用餐。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.3万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.3万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆加油及车辆维修等费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量10辆。

公务接待费0.41万元，开支内容包括变更调查、卫片、数据库、图斑、矿产检查及单位用餐。单位全年安排的国内公务接待20批次，68人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.09万元，决算数5.71万元，预决算差异率-6.24%，主要原因是：严格执行车辆、公务接待制度节约成本，压减开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无预算安排及支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无预算安排及支出；公务用车运行费预算数5.32万元，决算数5.30万元，预决算差异率-0.38%，主要原因是：单位合理安排公务用车，厉行节约；公务接待费预算数0.77万元，决算数0.41万元，预决算差异率-46.75%，主要原因是：厉行节约，压减开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入182.90万元，与上年相比，增加70.67万元，增长62.97%，主要原因是：征地和拆迁补偿工作收入增长。政府性基金预算财政拨款支出182.90万元。与上年相比，减少83.43万元，下降31.33%，主要原因是：征地和拆迁补偿工作经费支出减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博乐市自然资源局机关运行经费支出23.27万元，比上年增加10.18万元，增长77.77%，主要原因是业务工作量增加，相关经费支出增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额1101.97万元，其中：政府采购货物支出20.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1081万元。

授予中小企业合同金额1101.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1101.97万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆10辆，价值86.91万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：给市自然所、小镇、青镇、乌镇、达镇、阿场、贝乡配的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目13个，共涉及资金1335.84万元。预算绩效管理取得的成效：一是专项前期准备工作：下达专项工作任务，拟定工作方案，收集整理相关资料，准备开展各项专项工作；二是专项组织实施过程：2020年以内控体系建设为抓手,进一步完善财务制度,规范收支流程,严格审批制度。严格执行各项财经制度和管理规定,对预算资金严格控制,规范使用,强化执行，年初下达预算需达到执行率100%。加强专项资金的管理和核算,专项资金严格按照项目实施方案执行。接受各项财务检查中未发现重大管理漏洞和问题, 并通过检查推进财务规范化管理。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差，由于个别项目指标到第四季度下达，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象；对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性；二是项目细化管理工作不足。其他支出经费包含小类项目较多，主要是访惠聚经费、花岗岩矿产资源整装勘查项目、矿产规划经费、博乐市全域基本农田划地经费等，在执行过程中，该项目使用范围并不能把握到位，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算；二是完善管理制度,进-步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定，加强固定资产管理,及时登记、更新台账，加强资产卡片管理,对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。三是加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。四是财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。五是从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际, 按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构。六是按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用,充分体现资金投向的目标和效益。七是进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

（审核人：巴塔）