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2016年度博乐市畜牧兽医局部门决算公开补充说明

日期：2018年12月17日

来源：市财政局

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第一部分部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、人员构成情况。

三、决算年度的主要工作任务

第二部分博乐市畜牧兽医局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博乐市畜牧兽医局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

（一）内设机构

局机关内设3个内设机构：（1）办公室；（2）业务办公室；（3）兽医办公室

(二) 主要职责

1、贯彻执行国家、自治区、自治州关于畜牧业的法律、法规、方针、政策，拟订全市畜牧业、饲料业、草原保护建设、畜禽品种改良的政策、规划、计划并组织实施。

2、依法开展兽医医政、兽医药政、官方兽医和执业兽医、饲料生产经营、畜禽遗传资源、牧草种子、饲料和饲料添加剂的管理工作，承担动物产品安全、兽医实验室生物安全、草原监督管理工作。

3、承担提升全市畜产品质量安全水平责任。

4、指导全市畜牧业生产、防灾保畜工作。组织实施动物疫病防治、检疫和疫情扑灭工作，承担对全市国有牧场的业务指导、服务及协调工作。

5、指导全市草原虫鼠害防治测报、草原防火灭火工作。

6、组织全市畜牧业科学研究、新技术推广和科技交流，协调组织畜牧业重大科技项目联合攻关。

7、组织实施全市畜牧业工程和项目。

8、会同有关部门拟订全市畜牧业农村人才队伍建设规划并组织实施。

9、承办博乐市人民政府交办的其它工作。

㈢人员编制

1、博乐市畜牧兽医局机关行政编制11名，其中：领导职数5名。按规定核定机关后勤事业编制1名。

2、事业单位

㈠博乐市治蝗办公室。机构规格相当股级，核定事业编制2名，经费实行全额预算管理。

主要职责：承担草地虫鼠害监测和预测预报，负责相关防治工作的指挥协调及防治技术推广等工作。

㈡博乐市农区养殖办公室。机构规格相当股级，核定事业编制3名，经费实行全额预算管理。

主要职责：负责全市畜禽品种改良、畜牧业产业化、抗灾减灾、国有牧场管理、规模化和标准化养殖等工作。

二、人员构成情况。

单位编制17人，其中：行政编制11人，事业编制6人，无增减人员。实有人数28人，比上年度增加3人，退休11人，比上年度增加0人，无离休人员。

三、决算年度的主要工作任务

强化收支管理。以科学发展观的精神，在今后的工作中，严格按财务制度办事，管好用好行政经费，以强烈的使命感和责任心，开拓进取，求真务实，稳步推进博乐市畜牧业工作，为建设和谐平安博乐市作出新贡献。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市畜牧兽医局部门决算包括：博乐市畜牧兽医局部门本级决算。

纳入博乐市畜牧兽医局（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市畜牧兽医局单位本级

第二部分博乐市畜牧兽医局2016年度部门决算表

（具体见附件2016年决算1-21张报表）

第三部分博乐市畜牧兽医局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计6016.83万元，与上年相比，增加217.75万元，增长3.70%。增减变化主要原因是：退牧还草基建项目资金增加，规模化养殖补助资金增加，现代畜牧业扶持资金增大，基层农业技术推广体系改革建设项目增加,草原奖补奖励资金增大，2016年草原转型资金增大。

其中：本年收入6016.83万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余4304.64万元。

2016年度支出总计3477.81万元，与上年相比，增加1645.64万元，增长89.81%。增减变化主要原因是：中央项目资金年底拨入，第二年开始实施所以支出大。

其中：本年支出3477.81万元，结余分配0万元，年末结转和结余6843.66万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计6016.83万元，其中：财政拨款收入5008.91万元，占83.25%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1007.91万元，占16.75%。增减变化的主要原因是：退牧还草基建项目资金增加，规模化养殖补助资金增加，现代畜牧业扶持资金增大，基层农业技术推广体系改革建设项目增加,草原奖补奖励资金增大，2016年草原转型资金增大。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3477.81万元，其中：基本支出347.41万元，占9.99 %；项目支出3130.40万元，占90.01 %；经营支出0万元，占0 %。增减变化的主要原因是：中央项目资金年底拨入，第二年开始实施所以支出大。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入决算5008.91万元、与上年相比，增加1429.1万元，增长39.92%。增减变化主要原因是：退牧还草基建项目资金增加，规模化养殖补助资金增加，现代畜牧业扶持资金增大，基层农业技术推广体系改革建设项目增加,草原奖补奖励资金，2016年草原转型资金增大。支出1459.98万元。与上年相比，增加572.55万元，增长64.52%。增减变化主要原因是：中央项目资金年底拨入，第二年开始实施所以支出大。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1459.98万元，占本年支出合计41.98%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加572.55万元，主要原因是：中央项目资金年底拨入，第二年开始实施所以支出大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：2060499科学技术支出7.31万元，占0.5%；农林水支出1401.90万元，占96.02%；社会保障和就业支出44.20万元，占3.03%；公共安全支出1.6万元占0.11%；其他支出5万元，占0.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1459.98万元，支出决算为1459.98万元，完成年初预算100%。增减变化主要原因是：无。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因是：无。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出 0万元，占0 %；资源勘探信息等支出0万元，占0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算0%。增减变化主要原因是：无。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出347.41万元，其中：人员经费343.62万元，主要包括：基本工资102.85万元、津贴补贴90.22万元、奖金9.39万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.72万元、职业年金缴费1.48万元、其他公安支出1.56万元、其他社会保险缴费39.05万元、伙食补助费0万元、其他工资福利支出146.5万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.59万元、救济费0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金25.59万元、生产补贴0万元、住房公积金24.08万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴5.09万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费3.54万元，主要包括：办公费0.36万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.0097万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.042万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.50万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会费0.80万元、福利费0.83万元、公务用车运行维护费0.003万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出0万元。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.1万元，支出决算为4.14万元，完成预算的51.11%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.64万元，完成预算的32.59%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算的18.52%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.64万元，占63.77%；公务接待费支出决算为1.5万元，占36.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出2.64万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出2.64万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0 辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出1.5万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出1.5万元。2016年共接待国内来访团组10个、来宾340人次。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.64万元，下降21.76%；公务接待费支出决算为1.5万元，下降71.43%。具体原因如下：加大车辆管理，下乡次数减少，严格执行中央八项规定减少不必要的接待。

（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无。

（五）培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2016年度年初预算收入数303.65万元，收入决算数6016.83万元，增加5713.18万元，增长94.85%，增减变动原因是：中央项目资金年底拨入，第二年开始实施所以支出大。如：退牧还草基建项目资金增加，规模化养殖补助资金增加，现代畜牧业扶持资金增大，基层农业技术推广体系改革建设项目增加,草原奖补奖励资金，2016年草原转型资金增大等，中央项目未纳入本级预算。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入303.65万元，决算数6016.83万元，增加5713.18万元，增长94.85%，增减变动原因是：退牧还草基建项目资金增加，规模化养殖补助资金增加，现代畜牧业扶持资金增大，基层农业技术推广体系改革建设项目增加,草原奖补奖励资金，2016年草原转型资金增大等，中央项目未纳入本级预算；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2016年度年初预算支出数303.65万元，支出决算数3477.81万元，增加3174.16万元，增长91.26%，增减变动原因是：：中央项目资金年底拨入，第二年开始实施所以支出大。如：退牧还草基建项目资金增加，规模化养殖补助资金增加，现代畜牧业扶持资金增大，基层农业技术推广体系改革建设项目增加,草原奖补奖励资金，2016年草原转型资金增大等，中央项目未纳入本级预算。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出303.65 万元，决算数3477.81万元，增加3174.16万元，增长91.26%，增减变动原因是：中央项目资金年度拨入，第二年开始实施所以支出大。如：退牧还草基建项目资金增加，规模化养殖补助资金增加，现代畜牧业扶持资金增大，基层农业技术推广体系改革建设项目增加,草原奖补奖励资金，2016年草原转型资金增大等，中央项目未纳入本级预算；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数8.1万元，支出决算数4.14万元，减少3.96万元，下降48.89%，增减变动原因是：加大车辆管理，下乡次数减少，严格执行中央八项规定减少不必要的接待。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无；公务用车购置及运行维护费预算支出6万元，决算数2.64万元，减少3.36万元，下降56%，增减变动原因是：加大车辆管理，下乡次数减少。公务接待费预算支出2.1万元，决算数1.5万元，减少0.6万元，下降28.57%，增减变动原因是：严格执行中央八项规定减少不必要的接待。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

十、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度博乐市畜牧兽医局机关运行经费支出200万元，比上年减少64万元，增加47%，主要原因是人员增加运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

博乐市畜牧兽医局单位政府采购计划12万元，其中：政府采购货物支出11.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购11.70万元，其中：政府采购货物支出11.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计7967.25万元，其中：流动资产6893.26万元，固定资产8.64万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值38.3万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

坚持“生产生态有机结合、生态优先”的基本方针，一手抓保护建设，一手抓利用发展，推动牧区生态、牧业生产和牧民生活协调发展，为建设生态文明和美丽中国作出新贡献。坚持重点突破与面上治理相结合、工程措施与自然修复相结合，深入实施退牧还草、游牧民定居、草种繁育基地等工程项目,继续开展草原围栏、人工草地、牲畜棚圈等基础设施建设。协调启动草原畜牧业转型示范、牧区防灾减灾和草原植保等工程，提高草原自然灾害和生物灾害防控能力，推进草原畜牧业转型升级。做好草原保护科技综合示范区建设、草种质量安全监管、草原监测和灾害防控等工作。实施奶牛标准化规模养殖项目，加强畜牧业科技管理。做好现代畜牧业产业技术体系建设的指导和监督，推动产业技术体系与技术推广对接。做好科技支撑计划和公益性行业科研专项畜牧业相关项目的组织实施管理。加快畜牧饲料标准制修订，进一步完善标准体系。加强科技质量管理机构和专家咨询队伍建设。

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算0万元，项目支出决算3130.40万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.2016年奶牛、肉羊标准化规模养殖建设项目

2016年通过市发改委上报州发改委及申报到自治区发改委的奶牛合作社1个，肉羊合作社5个养殖专业合作社。通过三级发改委的审批，对6个养殖合作社给予鼓励工程项目资金330万。对我市畜牧业生产带来可观的效益。首先，80万元的鼓励资金给予博乐市金畜养殖专业合作社奶牛标准化场的改扩建。利用该资金使用于消毒室和青贮池等基础设施的完善，购买饲草料及生产母畜的补充，带动博乐市青得里镇部分农牧民对养殖的积极性和增加收入，明显提高了生活水平。起到了可观的经济收入。另外250万元鼓励补助资金给予博乐市5个肉羊养殖专业合作社。鼓励养殖业做的好，完善基础设施等，养殖场和合作社使用部分资金扩群，购买优良品种的牲畜，改良牲畜群。优良品种扩群增量，博乐市5个养殖专业合作社肉羊标准化规模化养殖场的建设和小营盘镇，主要扩群增量为，羊为澳大利亚引进的黑头萨福克为主，纯种萨福克冻精作为冷配等方法扩群增量优良后代，次为新疆本地羊种的改良，通过黑头萨福克和本地阿勒泰羊的杂交，二代羊羔对本地的气候和饲养环境适应程度较好。肉质和毛质比阿勒泰产量多，经济收入较高。

通过项目，2016年330万元的通过发改委的项目资金对我市畜牧业发展给予极大的支持，养殖场和养殖合作社购买饲草料，生产设施设备等必要机械，优良品种扩群增量养殖户能够更好的利用，多养几头牛或羊等，对养殖户们减轻适当的养殖成本，增加了更好的养殖效益。提高了广大养殖户们的养殖积极性，对我市养殖业的健康发展奠定了更好的基础，增加了可观的经济效益。

2.2016年中央现代农业生产发展项目

2016年中央现代农业生产发展项目资金对我市畜牧业生产带来可观的效益。首先，贴息养殖贷款4000万元的补助贴息。涉及全市养殖户养殖贷款户400多户，贴息资金200万元。根据州市政府会议纪要精神，我们博州龙头企业新疆汗庭牧元牧业有限责任公司贴息资金补助150万元和扩群增量直补510万元。整乡整村、优良品种扩群增量项目中，博乐市阿热勒托海牧场和小营盘镇，主要扩群增量为，牛为新疆汗庭牧元牧业有限责任公司的澳大利亚引进的安格斯纯种母牛和本地新疆褐牛为母体，纯种安格斯冻精作为冷配等方法扩群增量优良后代，该公司当年生产的纯种安格斯母畜2000余头，新疆褐牛为母体的二代牛犊1900多头。小营盘镇额尔登浩特养殖合作社主要以黑头萨福克羊的扩群增量补助，羊的扩群增量直补项目资金30万元。

通过项目，2016年890万元中央现代农业生产发展项目资金对我市畜牧业发展给予极大的支持，养殖贷款贴息资金350万元养殖户购买饲草料，生产设施设备等必要机械，540万元的优良品种扩群增量资金养殖户能够更好的利用，多养几头牛或羊等，对养殖户们减轻适当的养殖成本，增加了更好的养殖效益。提高了广大养殖户们的养殖积极性，对我市养殖业的健康发展奠定了更好的基础，增加了可观的经济效益。

（五）其他情况：无

第四部分名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。