目录

第一部分博乐市林业工作站概况

一、博乐市林业工作站设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

四、 部门决算单位构成。

第二部分博乐市林业工作站2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博乐市林业工作站2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 博乐市林业工作站概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1、主要职责

贯彻执行国家关于林业发展和林业生态环境建设的方针、政策、法规，组织起草全市林业发展规划、计划，经批准后组织实施并依法监督检查。组织指导全市平原林、农田防护林和各类林业基地的规划、设计和建设任务，制定和实施全市林果业发展计划和措施。组织指导全市森林资源调查、规划、设计及管理工作，指导全市乡镇林业站工作，实施国家标准化乡镇林业站建设。负责全市林业科学技术推广、技术培训、技术咨询和技术服务等工作，为林农提供产前、产中、产后服务。负责全市林木种苗生产经营活动的管理，承担林木种苗质检以及林木种苗行政执法。

二、林业工作站人员构成情况。

林畜局下属二级预算单位林业工作站。

林业工作站编制数12人，实有人数32人，其中：在职32人，退休4人。

三 、决算年度的主要工作任务。

强化收支管理。以科学发展观的精神，在今后的工作中，严格按财务制度办事，管好用好行政经费，以强烈的使命感和责任心，开拓进取，求真务实，稳步推进博乐市基层工作，为建设和谐平安博乐市作出新贡献。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，林业工作站部门决算包括：林业工作站部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市林业工作站2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市林业工作站

 

第二部分 博乐市林业工作站2015年度部门决算表

（具体见附件2015年决算1-21张报表）

 

第三部分博乐市林业工作站2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计450.09万元，与上年相比，减少110.72万元，降低24.6%。增减变化主要原因是：拨入指标额减少。其中：本年收入450.09万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余210.51万元。

2015年度支出总计502万元，与上年相比，增加111.7万元，增长22.3%。增减变化主要原因是：工资增长。其中：本年支出502万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计450.09万元，其中：财政拨款收入339.09万元，占75.3%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入111万元，占24.7%。增减变化的主要原因是：拨入指标减少。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计502万元，其中：基本支出322.1万元，占64.2 %；项目支出179.9万元，占35.8 %；经营支出0万元，占0 %。增加变化的主要原因是：工资、津贴调整上涨。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算339.1万元、与上年相比，减少209.7万元，降低61.8%。增减变化主要原因是：拨入指标额减少。支出442.5万元。与上年相比，增加57.2万元，增长12.9%。增减变化主要原因是：工资、津贴调整上涨。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出322.1万元，占本年支出合计72.8%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加80.5万元，主要原因是：工资、津贴调整上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：一般公共服务支出322.1万元，占72.8%；其他支出120.4万元，占27.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为224.8万元，支出决算为442.5万元，完成年初预算196.8%。增减变化主要原因是：工资、津贴调整上涨.

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因是：无。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出 0万元，占0 %；资源勘探信息等支出0万元，占0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算0%。增减变化主要原因是：无。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明 细项填写

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出322.09万元，其中：人员经费431.7万元，主要包括：基本工资103万元、津贴补贴90.8万元、奖金0万元、其他社会保险缴费47.6万元、伙食补助费0万元、绩效工资31.8万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金29.2万元、住房公积金27.68万元、采暖补贴4.36万元、购房补贴0万元，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费47.6万元，主要包括：办公费3.4万元、印刷费0.5万元、咨询费0、手续费0.05万元、水费0.2万元、电费0万元、邮电费0.3万元.、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.12万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.05万元、公务接待费0万元、专用材料费17.6万元、劳务费21.5万元、委托业务费0万元、工会经费0.24万元、福利费0.24万元、公务用车运行维护费2.45万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为3.1万元，完成预算的100%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.1万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出3.1万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出3.1万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、等支出。2015年公务用车购置数为0 辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。2015年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.1万元，减少5%；公务接待费支出决算为0万元，下降0%。具体原因如下：合理安排车辆出行，严格执行中央八项规定减少不必要的接待。

（四）会议费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长0%，增加原因是无。

（五）培训费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长0%，增加原因是无。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2015年度年初预算收入数224.8万元，收入决算数339.1万元，增加114.3万元，增长33.7%，增减变动原因是：人员经费增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入224.8 万元，决算数339.1万元，增加114.3万元，增长33.7%，增加原因是：人员经费；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2015年度年初预算支出数224.8万元，支出决算数502万元，增加277.2万元，增长55.2%，增减变动原因是：人员经费。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出224.8 万元，决算数502万元，增加277.2万元，增长55.2%，增减变动原因是：人员经费；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数0万元，支出决算数3.1万元，增加3.1万元，增长100%，增减变动原因是：公务用车费用。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，决算数3.1万元，增加3.1万元，增长100%，增减变动原因是：公务用车费用。公务接待费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。培训费预算××万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015年度博乐市林业工作站运行经费支出502万元，比上年减少111.7万元，降低22.3%。，主要原因是办公经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

博乐市林业工作站政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计428.4万元，其中：流动资产119.5万元，固定资产74.8万元，其中：房屋102（平方米），价值14.7万元，共有车辆3辆，价值18.4万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：轿车、越野车、摩托车已淘汰了；帐没有处理）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值41.6万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.无项目

2.无项目

（五）其他情况

 

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。